红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度部门决算

　　第一部分  红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　第一部分  红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、组织实施全州卫生计生综合监督执法工作计划，对下级卫生计生综合监督执法工作进行监督、检查和指导，对基层卫生计生综合监督执法工作进行业务指导； 

　　2、依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为； 

　　3、依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请； 

　　4、依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收； 

　　5、依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品； 

　　6、负责法律、法规和规章规定的由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作； 

　　7、对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见； 

　　8、依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜； 

　　9、协助州卫生和计划生育委员会卫生计生行政复议机关受理辖区内县市级卫生行政机关具体行政行为引起的复议案件，处理行政复议中的具体事宜； 

　　10、开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全州卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、深入开展“放管服”改革工作，卫生行政审批实现一站式服务。 

　　2、实施州县联合执法，提高监督执法工作效率和质量。 

　　3、实施通报和跟踪提醒制度，“双随机”和信息报告率显著提高。 

　　4、认真履行执法与普法并重，促使管理相对人履行责任主体作用。 

　　5、创新行政审批与行政处罚合法性、规范性稽查机制。 

　　6、探索县、乡、村一体化管理模式，实施医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理。 

　　7、引入感控专家参与监督评价，提高传染病防治分类监督综合评价质量。 

　　8、有序开展医疗机构不良执业行为记分管理，继续严厉打击非法行医。 

　　9、以学校传染病防治为重点，积极推进卫生监督校园行动计划。 

　　10、以促进餐消行业协会成立为突破点，创新加强餐饮具集中服务工作监管。 

　　11、以开展全州卫生监督技能大练兵活动为着力点，继续做好省级卫生监督协管实践培训基地工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员24人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度收入合计6,264,824.96元。其中：财政拨款收入6,264,824.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少331,271.49元，主要原因分析由于2017年调增工资及发放公务交通补贴。

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度支出合计6,097,989.62元。其中：基本支出5,408,467.62元，占总支出的88.69%；项目支出689,522.00元，占总支出的11.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少152,338.40元,主要原因分析由于2017年调增工资及发放公务交通补贴。 

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,408,467.62元。与上年对比减少465,844.03元，主要原因分析由于2017年调增工资及发放公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出689,522.00元。与上年对比增加313,505.63元，主要原因分析“双随机、一公开”任务增加，州县联合执法力度加大，卫生监督员及协管员培训增多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,040,462.62元，占本年支出合计的99.06%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,040,462.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出4,822,881.33元、商品和服务支出1,211,821.28元、对个人和家庭补助5,760.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出545,497.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴纳养老保险、职业年金等； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,231,464.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出263,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为9,513.90元，完成预算的4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,110.90元，完成预算的1.41%；公务接待费支出决算为6,403.00元，完成预算的2.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后缩减支出，以及公务接待减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9,513.90元，比2017年减少9037.72元，下降94%。公务用车购置及运行费支出决算3,110.90元，比2017年减少6253.72元，下降49%；公务接待费支出决算6,403.00元，比2017年减少2784.00元，下降43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后缩减支出，以及规范公务接待规定，公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,110.90元，占32.70%；公务接待费支出6,403.00元，占67.30%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,110.90元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,110.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（在编车1辆于2018年11月报废处置）。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,403.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,403.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2018年机关运行经费支出585,226.29元，与上年对比97,563.69元，主要原因分析其他交通费及办公设备购置。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州卫生和计划生育委员会综合监督执法局资产总额7,225,661.32元，其中，流动资产803,989.34元，固定资产5,975,074.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产446,597.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额7,225,661.32元，减少435,528.42元，其中;流动资产803,989.34元，增加195,089.58元，固定资产5,975,074.78元，减少630,618.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资446,597.20元，其他资产增加（减少）0.00元。处置车辆1辆，账面原值220,000.00元；出租房屋400平方米，账面原值491,300.00元，实现资产使用收入39,507.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额101,352.00元，其中：政府采购货物支出101,352.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　本单位无此情况。 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 　 

　　红河州卫生计生委综合监督执法局    

　　2019年7月18日