红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有23个一级临床科室，11个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.医改工作稳步推进。一是完成了医院去行政化改革，医院不再享有行政级别。二是启动薪酬制度改革工作。医院2018年作为云南省薪酬制度改革试点医院，于4月份成立了薪酬制度改革领导小组，召开了薪酬制度改革动员大会，在深圳市福田区卫生系统财务管理中心副主任、高级会计师陈媛梅的指导下，对医院整个薪酬体系进行了重新设计，制定了《红河州第二人民医院薪酬与绩效工资考核分配方案》，完善了绩效考核评价办法和指标体系，新方案于2018年9月21日经十二届四次职工代表大会审议通过后试运行，稳步推进了医院薪酬制度改革工作。三是继续做好医共体建设、家庭医生签约服务及健康扶贫工作，安排医务人员深入建水县李浩寨、坡头、西庄等卫生院坐诊和开展义诊活动，通过各种宣传义诊活动，提高医院影响力、提高人民群众的获得感。

　　2.医疗质量持续改进。一是继续落实《医疗质量管理办法》，修订了医院医疗质量核心制度，返聘退休专家加强对质量的管理和监控，重点加强对危急值报告制度、病历书写制度、不良事件的监管和落实，通过日常监管，促进医疗质量的持续改进；二是加强医疗安全工作，成立了医院抢救专家组，进行了全院急救能力培训考核，提高了急危重患者的应急抢救和保障水平；三是加强病历考核的力度，细化了病历质量考核细则；四是加强临床路径管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员301人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年度收入合计169,103,514.37元。其中：财政拨款收入26,778,792.16元，占总收入的15.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入140,812,717.48元，占总收入的83.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,512,004.73元，占总收入的0.89%。与上年对比财政拨款收入和事业收入所有增长，其他收入有所下降，主要原因分析：随着公立医院改革的深入，财政加大对医院的补偿力度；医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为。用单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年度支出合计163,772,350.04元。其中：基本支出162,200,600.15元，占总支出的99.04%；项目支出1,571,749.89元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，医院支出增长10.58%，基本支出和项目支出的增幅都较大，主要原因分析：医院医疗收入增长，基本支出随之增长，2018年财政项目补助增加，项目支出随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162,200,600.15元。与上年对比增长10.05%,主要原因分析:人员经费支出占基本支出的比重与去年同期相比增长0.3%，日常公用经费占基本支出的比重与去年同期相比有所下降。2018年底医院合同制聘用人员占医院在职人数的46.90%，医院承担其工资并为其购买五险一金，导致医院人员经费占比增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,571,749.89元。与上年对比增长120.29%,主要原因在于财政项目拨款的增长。具体项目开支及开展工作情况：红财预指﹝2018﹞491号离退休人员健康修养及护理费开支16,200.00元，红财预指﹝2018﹞123号495号抚恤丧葬费开支79,576.00元，红财预指﹝2017﹞567号设备购置经费开支298,300.00元，红财社发﹝2018﹞66号城市公立医院综合改革设备补助资金开支232,000.00元，红财社发﹝2017﹞202号2017年公立医院综合改革资金开支691,900.00元，红财社发﹝2017﹞120号基本公共卫生服务项目中央财政结算补助资金开支5,000.00元，红财社发﹝2017﹞154号重大公共卫生项目开支118,427.00元，红财社发﹝2017﹞87号卫生计生事业发展资金开支29,307.50元，红财社发﹝2017﹞154号重大公共卫生项目开支88,600.00元，红财社发﹝2018﹞66号卫生计生事业发展专项开支12,439.39元。项目资金均按照相关文件要求开支，无违规使用情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,356,962.79元,占本年支出合计的16.70%。与上年对比财政拨款支出增加640,611.38元,主要原因在于财政项目拨款的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,677,994.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出21,678,967.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门资产总额180,210,689.11元，其中，流动资产96,057,601.70元，固定资产80,597,906.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程493,790.29元，无形资产3,061,390.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,962,132.56元，其中;流动资产增加12,865,093.71元，固定资产减少4,808,014.04元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加328,239.49元，无形资产增加1,576,813.40元。报废报损资产319项，账面原3,492,302.27元，实现资产处置收入1,300元；出租房屋400平方米，账面原值305,136.68元，实现资产使用收入551,054.34元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额4,735,190.60元,其中：政府采购货物支出4,525,190.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出210,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。