云南省红河州传染病医院2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗, 科研教学 人才培养 健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其他不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　二、部门基本情况

　　红河州传染病医院(红河州艾滋病关爱中心、红河州公共卫生诊疗中心)属于政府举办的独立法人、独立核算的公益二类差额拨款公共卫生事业单位，人员编制100人，内设15个科室，财政差额拨款在职职工工资90%（部分工资项）。2018年末有在册职工95人，临聘人员36 人。院党支部下设党小组2个，现有党员29名，其中预备党员1名，流动党员2名。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在州委、州政府和州卫计委的关心支持下，红河州传染病医院全体党员干部和职工精诚团结，锐意进取，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，不断提高医疗服务质量，改善就医环境，带领医院全体干部职工在“以人为本”的各项医疗服务工作中取得了成效，全面提升了医院形象，以实现全民健康为目标，开拓创新，艰苦奋斗，进一步加强内涵建设，狠抓各项工作落实，一年来，实现了医院社会效益、经济效益稳中有升的健康持续发展。

　　我院2018年度的工作业绩呈现以下个特点：

　　1. 以“平战结合”的工作方针努力承担着红河州“小汤山传染病医院”应急备战的使命。医院职工克服困难、自力更生、勇于担当、坚守岗位。

　　2. 努力承担精神病防治工作。承担南部六县市重症精神病患者的筛查、评估、鉴定、诊疗、随访和管理工作，不仅取得了良好的社会效益，而且进一步发展了精神科临床诊疗业务，创造的业务收入也成为了传染病医院发展建设的主要资金来源。

　　3. 创新工作主动出击，开展艾滋病防治工作。2014年起我院积极开展艾滋病防治工作：开始并规范收治住院患者，让医院 “名副其实”；积极开展艾滋病抗病毒治疗工作，并且主要针对静脉吸毒人群和阳性暗娼开展治疗和管理，补足红河州其他医院治疗的短板；探索艾滋病患者治疗管理中的新模式，如服药依从性教育得改进提升、治疗脱失患者的调查和再动员、综合托管强制隔离戒毒所内治疗随访管理模式等等；承担州内参与艾滋病防治的社会组织的培育和项目管理工作；开展专题宣传教育活动进社区、进厂矿、进校园、进娱乐场所等。

　　4. 主动探索郊区医院发展思路，与监管场所协作开展强戒所内医疗卫生工作，并与州公安局探索建设“红河州病残吸毒人员救治中心（红河州公安监管医院）”。

　　5. 在蒙自市区开设心理卫生门诊部，方便重症精神病患者的随诊，也积极开展心理疾患患者的测试和治疗工作，并探索中医治疗精神疾病、传染性疾病。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州传染病医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州传染病医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州传染病医院2018年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州传染病医院2018年度收入合计26,490,885.90元。其中：财政拨款收入10,734,327.00元，占总收入的40.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,818,085.01元，占总收入的55.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入938,473.89元，占总收入的3.54%。与上年对比财政拨款收入增加10.18%，其中，基本拨款收入减少5.88%，项目拨款收入增加182.97%，主要原因是医改补助资金增加。事业收入增加9.7%，其中门诊收入减少20%，主要原因门诊药品收入减少18.56%，住院收入增加15.01%，主要原因重性医保单病种核定的收费标准提高。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州传染病医院2018年度支出合计25,572,050.25元。其中：基本支出24,370,304.43元，占总支出的95.30%；项目支出1,201,745.82元，占总支出的4.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加7.17%，主要原因是2018年岗位工资和薪级工资标准按国家政策提高，本年度修改了奖励性绩效方案，奖励性绩效工资提高。项目支出减少52.7%，主要原因是2017年项目支出中有2093677.84元为基建支出，2018年未发生基建支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,370,304.43元。与上年对比增加7.17%，主要原因分析是2018年岗位工资和薪级工资标准按国家政策提高，本年度修改了奖励性绩效方案，奖励性绩效工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,201,745.82元。减少52.7%，主要原因是2017年项目支出中有2093677.84元为基建支出，2018年未发生基建支出。

　　项目支出包括红财社发〔2018〕66号医改补助支付了32.16万元，其中9.8万用于专用设备购置，9.2万用于财务软件购置，红财社发〔2018〕71号城市公立医院综合改革补助支付了2.08万，红财社发〔2017〕202号医改补助支付了5.08万，红财社发〔2018〕118号医疗服务能力提升公立医院综合改革支付了8.31万，红财社发〔2017〕132号艾滋病防治专项支出5000元，红财社发〔2017〕120〕号基本公卫-健康促进医院创建支出27.74万，红财社发〔2017〕154号精神病、艾滋病防治专项支出36.94万，其中8万用于支付培训费，12.41万用于支付项目工作人员劳务费，红财社发〔2017〕87号艾滋病防治专项支出了6.95万，红财社发〔2018〕135号精神病、艾滋病防治专项支出了0.42万。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州传染病医院2018年度一般公共预算财政拨款支出9,295,647.82元，占本年支出合计的36.35%。与上年对比增长0.1%,与上年基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出962,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,332,687.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%。主要用于发放职工基本工资、津补贴、绩效工资及缴纳其他社会保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无此情况

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州传染病医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州传染病医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。本单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州传染病医院资产总额58,279,029.04元，其中，流动资产10,471,838.01元，固定资产1,817,574.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,355,220.75元，无形资产1,634,395.57元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1937838.62元，其中：流动资产增加2169828.21元，固定资产增加354070元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加82863.92元，无形资产增加103000元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入61385.65元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　三、部门绩效自评情况

　　本单位无此情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。