云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责国家和建设行政主管部门颁布的有关工程建设标准规范及工程造价计价标准的贯彻实施和监督管理;负责工程建设材料设备价格信息的收集发行工作;负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解;负责对我州建设工程量清单及招标控制价、合同价和结算价备案管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年我站在州委、州政府、州住建局的领导及省定额处的具体指导和帮助下，认真学习贯彻党的路线方针和政策，严格执行国家和省住建厅颁布的各项工程建设标准定额、造价管理方向的政策，全站职工同心同德，携手奋进，努力开展工作，积极完成年初制定的各项工作目标，具体主要做了以下几方面的工作：

　　1.加强政治学习，不断提高全站职工思想觉悟。

　　2.根据红河州人民政府行政审批制度改革办公室《关于进驻政务服务实体大厅有关事宜的通知》（红审改办[2017]13号）的文件精神，我州建设工程量清单及招标控制价、合同价、结算价备案，属公共服务类工作，3月1日开始进驻政务服务实体大厅。

　　3、根据红河州发展和改革委员会《关于配合做好全州政府信息系统自查和政府信息资源普查工作的通知》的文件精神。我站对红河州工程造价信息网认真组织自查，该网站2010年10月1日建成并投入使用，由红河州标准定额站主办，红河州工程建设标准化协会协办，主要发布信息由红河州标准定额站提供，主要宣传国家有关标准定额、工程造价管理方面的政策，每月10日、20日、30日按时发布上、中、下三旬钢材、水泥市场指导除税价格，不定期更新新闻动态、通知公告、政策法规、办事指南等相关信息。

　　4、按照《云南省住房和城乡建设厅转发关于开展第二十八次全国助残日的通知》的文件要求，5月18日分别在红河州工程造价信息网、州局办公大楼大门口、正在施工的工地等地悬挂“加强残疾人服务，保障残疾人权益，加强无障碍环境建设，助力全面建成小康社会”等标语进行宣传，并要求有条件的县市共同参与宣传活动并报送相关图片材料。

　　5、为认真贯彻落实云南省工程建设地方标准《云南省建设工程综合单价计价标准＜装配式建筑工程、绿色建筑工程、地下综合管廊工程＞》的文件要求，满足建筑工程计价及相关管理工作的需要，按照省住建厅的统一安排，经过为期一个多月的精心筹备，5月10日在红河大剧院对云南省工程建设地方标准的相关政策进行培训宣贯，在此次培训中，我州各县市负责工程造价工作的管理人员，各造价咨询企业以及建筑施工、房地产、工程招标、设计、监理等长期从事工程造价工作的工程技术人员共 742人参会。

　　6、根据《云南省住房和城乡建设厅关于开展云南省施工现场标准员履职情况检查的通知》的通知要求，5月8日将文件转发各县市住建局，要求各县市按通知中的检查依据和内容，对辖区内所有在建工程项目,采取施工现场查阅工程资料、施工记录等方式对各项目标准员配备情况、在岗情况、履职情况、标准执行情况、项目技术标准宣传情况等进行全面检查或抽查。10月17日、18日配合省检查组对我州蒙自市、个旧市开展的云南省施工现场标准员履职情况进行了检查。

　　7、提前做好红河州企事业单位公车改革基础性工作，认真做好政务服务专项工作督查清单自查工作。

　　8、为进一步做好工程计价及相关管理工作，7月24日我站在广联达科技股份有限公司昆明分公司大力支持下，在蒙自共同举办一期《全过程项目管理及BIM应用》专题讲座，共计参会人员150余人。

　　9、积极开展建设工程量清单及拦标价的程序性备案工作，截至2018年12月31日，备案总造价为650,413.26万元，共143项,合同价备案工作按照相关文件精神，截至2018年12月31日，备案16份。

　　10、2018年1—12月发布红河州工程建设材料设备（价格信息）3060余份。针对钢材、水泥等主要材料市场价格波动较大的实际，每月上、中、下旬按时在红河州造价信息网上发布钢材、水泥价格信息，1～12月共计发布信息36期。截至12月31日办理标准员考试报名34人，领证业务41人，省内标准员单位变更业务18人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；事业人员5人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2018年度收入合计75.40万元。其中：财政拨款收入75.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；无事业收入、经营收入；无附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比增加3.00万元，主要为工资福利支出、商品服务支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2018年度支出合计80.22万元。其中：基本支出74.00万元，占总支出的92.2％；项目支出6.22万元，占总支出的7.8％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比基本支出变动不大,增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出3.44万元。与上年对比略增,主要是本年差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障我单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.22万元。与上年对比增加,上年无此项支出，该项目费用于《红河州工程设备材料价格信息》编印。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出80.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（相关支出情况见决算表）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.18万元，完成预算的69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的36.5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加055万元，增长46.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.6%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加培训费0.52万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占52.5%；公务接待费支出0.05万元，占4.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年单位开展相关业务工作、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年接待省厅领导检查工作时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位2018年部门机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站资产总额147.06万元，其中，流动资产10.00万元，固定资产137.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.96万元，其中固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我单位政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位2018年度在州委、州政府、州住建局的领导及省定额处的领导和具体指导下，认真学习贯彻党的路线方针和政策，严格执行国家和省住建厅颁布的各项工程建设标准定额、造价管理方向的政策，全站职工同心同德，携手奋进，努力开展工作，年初指定的工作目标完成良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　(二)部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。