红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　贯彻执行国家、省的人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规/规章/政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对方案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行军队转业干部安置政策，负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟定农民工工作规划，统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，拟定引进外国智力规划并组织监督实施。承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神，是当前和今后一段时期最紧迫、最重要的政治任务。我们要紧紧围绕十九大对民生工作提出的一系列新部署新要求，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引，解放思想抓落实、瞄准问题抓落实、创新举措抓落实、对标先进抓落实，推动人社工作改革创新，促进全州人社事业高质量发展。主要工作是培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。 　　 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制202人。其中：行政编制81人（含行政工勤编制16人），事业编制121人（含参公管理事业编制73人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员16人），事业人员111人（含参公管理事业人员66人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 　　 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度收入合计46,478,985.49元。其中：财政拨款收入41,830,142.19元，占总收入的90.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,648,843.30元，占总收入的10.00%。与上年对比增加了9.08%，主要原因分析为调增工资、收到中央普惠金融资金、部分财政专户资金划归我单位管理、精准扶贫工作。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度支出合计44,922,660.59元。其中：基本支出33,552,040.08元，占总支出的74.69%；项目支出11,370,620.51元，占总支出的25.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加，主要原因分析为调增工资标准，部分财政专户资金划归我单位管理、精准扶贫工作。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,552,040.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.97%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,370,620.51元。与上年对比增加2419855.5元，主要原因分析为原因为各项人事考试招聘工作开支，就业工作开展较多，五险统征工作等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出42,082,078.19元，占本年支出合计的93.68%。与上年对比增加,主要原因为增资，中央财政拨付普惠金融发展专项资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出31,549,491.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于工资支出，日常公用经费支出等。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出7,029,794.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,794,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于就业普惠金融发展专项。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,708,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为675000元，支出决算为258,472.92元，完成预算的38.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为49,755.00元，完成预算的90.46%；公务用车购置及运行费支出决算为93,850.92元，完成预算的32.36%；公务接待费支出决算为114,867.00元，完成预算的34.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加41,661.09元，增长19.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加49,755.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,413.09元，增长21.2%；公务接待费支出决算减少24,507元，下降17.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行费增加的主要原因为车辆老旧，维修费增加，检查工作较多；公务接待费支出减少的主要原因为厉行节约，节省开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出49,755.00元，占19.25%；公务用车购置及运行维护费支出93,850.92元，占36.31%；公务接待费支出114,867.00元，占44.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出49,755.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位普元红局长参加省公务员局组团赴巴基斯坦、孟加拉为期8天公务员管理学习交流，交纳费用为49755元，以上费用包含外办代办费用、往返国内国际机票费用，出访期间伙食、住宿、交通、公杂费等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,850.92元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出93,850.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差及外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出114,867.00元。其中： 

　　国内接待费支出114,867.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人力资源和社会保障工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出1,666,972.41元，与上年对比减少497,539.71元，主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于人力资源和社会保障工作日常工作开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额17,966,401.79元，其中，流动资产8,306,138.08元，固定资产7,663,586.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,996,677.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,121,630.57元，其中：流动资产减少2,145,28.01元，固定资产增加296,641.44元,无形资产减少272,844.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产83项，账面原值513,484.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额996,600.00元，其中：政府采购货物支出302,800.00元；政府采购工程支出534,900.00元；政府采购服务支出158,900.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度，全州各级人社部门深入贯彻落实州委、州政府的决策部署，进一步压实工作责任，坚持目标导向、问题导向、工作导向，着力稳就业、保基本、兜底线、促公平、防风险，各项工作扎实推进。截至目前，各项人社事业发展目标任务基本完成。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向基层倾斜，确保资金的节支增效。1、严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；2、健全专项资金内控机制，完善财务管理规章制度，做到有规可依，加强内部财务管理，严肃财经纪律，严禁擅自扩大支出范围和提高支出标准，严禁出现虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况。3、对下补助采取上年度经省财政核定的金额确定。差旅费按照（云财行〔2016〕181号）文件标准执行，会议费支出按照云财行〔2014〕66号文件标准执行。培训费按照云财行〔2017〕208号执行。人员办公经费按云财预〔2014〕350号执行。 

　　（三）项目绩效目标管理

　　在局党组领导下，初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工，确保人力资源和社会保障工作规范化、程序化。 

　　1.在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。 

　　2.在主要措施方面：州人社局通过健全制度规范，明确了各预算项目绩效管理各个阶段的主要抓手，以狠抓工作落实来强有力地推动了预算绩效管理工作。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　贯彻执行国家、省的人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规/规章/政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对方案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行军队转业干部安置政策，负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟定农民工工作规划，统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，拟定引进外国智力规划并组织监督实施。承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，要求各科室对项目资金管理使用情况进行处自纠、自查，州级相关部门还联合基金监督部门对县市检查情况进行抽查。同时，自觉接受财政、审计、纪检监察等部门对各项政策落实、资金管理使用、工作人员履责和依法办事等情况监督及检查，确保资金安全、完整和有效。2018年部门各项目绩效预算安排资金81843.13万元，全年执行资金81833.90万元，做到资金到位及时下拨及时使用，完成预算安排要求。严禁出现虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况。州、县市从内部风险防范和资金运行各个环节进行严格管理，不断加强对专项资金的申报、使用、管理、监督、检查，确保资金专款专用。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。