云南红河技师学院2018年度部门决算

　　第一部分  云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年加大招生宣传力度，努力完成上级下达的招生任务3000余人，承办了省级、州级多项技能大赛事项；共组织职业技能培训45期，2010人（其中企业技师97人、企业高级技师47人、机关事业单位技师28人、建档立卡贫困户308人、创业培训212人）；举办安全生产特种作业培训121期，4856人（取证2217人，复审2639人），共培训6866人，职业技能鉴定122个计划，鉴定人数9215人；组织全国计算机等级考试203人，组织全州行政执法人员上机考试1118人，实现培训鉴定总收入约520万元；世赛选拔赛工业机械装调项目我院2名选手入围国家集训队。通过培训，使我院既取得了社会效益，又取得了经济效益，如今学校已成为培养各行业各层次技术工人的重要基地。这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南红河技师学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南红河技师学院2018年末实有人员编制505人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制505人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员434人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制 17  辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南红河技师学院2018年度收入合计96,772,021.63元。其中：财政拨款收入96,205,668.49元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入566,353.14元，占总收入的0.59%。

　　二、支出决算情况说明

　　云南红河技师学院2018年度支出合计96,152,140.93元。其中：基本支出72,689,891.15元，占总支出的75.60%；项目支出23,462,249.78元，占总支出的24.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南红河技师学院正常运转的日常支出72,689,891.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,681,843.44元占基本支出的86.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10,008,047.71元占基本支出的13.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南红河技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,462,249.78元。主要用于工资金福利支出116,930.32元，商品和服务支出9,637,612.45元，对个人和家庭的补助5,899,084.6元主要用于支付抚恤金、助学金等，资本性支出7,808,622.41元主要购买办公设备和专用设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出84,920,561.63元，占本年支出合计的88.32%。主要用于工资金福利支出61,216,516.43元，商品和服务支出14623787.86元，对个人和家庭的补助7,066,141.93元主要用于支付离休费、抚恤金、助学金等，资本性支出2,014,115.41元主要购买办公设备和专用设备。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出72,908,869.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于：

　　（1）工资金福利支出49,874,214.27元：基本工资18,534,698.33、津贴补贴9,939,738.00元、其他社会保险缴费417,372.85元、绩效工资20,982,405.09元。

　　（2）商品和服务支出14,384,537.86元：手续费666.8元、办公费1,464,852.78元、印刷费152100元、咨询费1800元、水费376119.4元、电费876605.6元、会议费4200元、邮电费568852.14元、物业管理费2002300.65元、、税金及附加费用3350.67元、差旅费1174945.5元、维修费2075711.88元、租赁费144349.35、培训费178535元、公务接待费90564、专用材料费135239.53元、劳务费693613.9元、委托业务费226960元、工会经费1295250元、福利费489456元、公务用车运行维护费640826.78元、其他交通费用113120.5元、其他商品和服务支出1675117.38元。

　　（3）对个人和家庭的补助6636001.93元：奖励金5755元、助学金6630246.93元。

　　（4）资本性支出2,014,115.41元：专用设备188790元、办公设备1820465.41元、其他交通工具购置4860元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8,128,967.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。

　　（1）工资福利支出7459577.16：职业年金缴费424558.16元、机关事业单位基本养老保险费7035019元。

　　（2）商品和服务支出239250元：办公费17384元、邮电费41元、差旅费35503元、培训费2960元、务用车运行维护费1962元、其他商品和服务支出181250元、其他交通费用150元。

　　（3）对家庭和个人的补助430140元：离休费165320元、抚恤金148298元、生活补助108522元、助学金8000元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,882,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金支出况。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2050000元，支出决算为733,352.78元，完成预算的35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为642,788.78元，完成预算的31.36%；公务接待费支出决算为90,564.00元，完成预算的4.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、差旅费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加733,352.78元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加642,788.78元，增长100%；公务接待费支出决算增加90,564.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、差旅费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出642,788.78元，占87.65%；公务接待费支出90,564.00元，占12.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出642,788.78元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出642,788.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于招生宣传、外出培训、与上级管理部门沟通联系等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出90,564.00元。其中：

　　国内接待费支出90,564.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,095人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院检查工作和指导工作、招生宣传接待     等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南红河技师学院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南红河技师学院资产总额202,442,870.05元，其中，流动资产37,644,091.40元，固定资产148,334,341.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,000,000.00元，无形资产6,464,436.86元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）202,442,870.05元，其中;流动资产增加（减少）37,644,091.40元，固定资产增加（减少）148,334,341.79元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）10,000,000.00元，无形资产增加（减少）6,464,436.86元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物57100平方米，账面原值45,185,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入253797435元；出租房屋260.86平方米，账面原值176,328.75元，实现资产使用收入437587.38元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。