红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2018年度部门决算

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项

　　一、国有资产占有情况

　　二、政府采购支出情况

　　三、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　根据2018年州政府工作报告，全州预计完成综合房地产投资435亿元以上，完成房地产开发投资165亿元以上，完成商品房销售面积410万平方米以上。红河州人民政府《关于印发红河州2018年经济工作重点任务分解方案的通知》,综合房地产投资目标增速5%，商品房销售面积增速15%，房地产业单位从业人员增速10%，房地产业单位从业人员劳动报酬增速12%。

　　据统计部门数据显示：2018年1-11月红河州房地产综合投资完成223.91亿元，其中房地产开发投资完成137.86亿元，同比下降13.7%；商品房销售面积330.75万平方米，同比下降15.4%，其中：住宅285.46万平方米，同比下降4.4%。房地产从业人数及劳动报酬已完成全年任务，分别为10%，15.5%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年度收入合计725,739.07元。其中：财政拨款收入725,739.07元，占总收入的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加，主要原因分析：2018年度成本补偿收入增加，人员工资福利增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年度支出合计682,988.23元。其中：基本支出625,834.14元，占总支出的91.63%；项目支出57,154.09元，占总支出的8.37%。与上年对比支出减少,主要原因分析：单位职工李宇鉴于2017年8月退休，上年补缴以前年度机关事业养老保险。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625,834.14元。与上年对比支出减少,主要原因分析：单位职工李宇鉴2017年8月退休，上年补缴以前年度机关事业养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.10%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,154.09元。与上年对比本年项目增加,主要原因分析单位公用支出增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出为成本性收费补偿款补助我单位工作经费，其中用于残疾人保障金3849.25元，办公室15170.9元，印刷费474元，邮电费722.89元，物管费8404元，差旅费13153.19元，会议费3773元，公务用车运行维护费9746.86元，房屋水管维修1860元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出667,408.47元,占本年支出合计的97.72%。与上年对比财政拨款支出减少,主要原因分析单位职工李宇鉴2017年8月退休，上年补缴以前年度机关事业养老保险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出79,133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴60389.00元，职业年金缴费17549.92元，事业单位离退休公用经费其他商品和服务支出1200.00元；

　　2.城乡社区（类）支出552,659.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于工资福利支出481159.3元，商品和服务支出71500.25；

　　3.住房保障（类）支出35,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为9,778.86元，完成预算的16.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,778.86元，完成预算的16.3%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位为了节约开支，车辆出行减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9,778.86元比2017年减少，下降19.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2309.61元，下降19.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位控制车辆运行成本，出车次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,778.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出9,778.86元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（无相关支出情况）

　　公务用车运行维护支出9,778.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作的资料送达、会议出行、项目检查等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管

　　理处部门资产总额2,151,901.96元，其中，流动资产245,651.96元，固定资产1,906,250.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12450.00元，其中;固定资产增加12450.00元。

　　二、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额26,164.00元,其中：政府采购货物支出12,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,714.00元;授予中小企业合同金额20854元，占政府采购支出总额的79.7%。

　　三、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　项目支出为成本性收费补偿款补助我单位工作经费，2018年度项目支出57,154.09元。其中用于残疾人保障金3849.25元，办公费15170.9元，印刷费474元，邮电费722.89元，物管费8404元，差旅费13153.19元，会议费3773元，公务用车运行维护费9746.86元，房屋水管维修1860元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　促进全州房地产市场平稳健康发展，绩效良好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　完成投资、销售等各项指标任务，促进全州房地产市场平稳健康发展。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、州财政预算的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算，“三公”经费预算总额未突破上年。

　　2、预算执行方面，支出总额严格控制，在规定的范围以内支出；不存在截留或滞留专项资金情况。

　　综合以上所述，红河州房地产管理处2018年度项目资金绩效自评良好

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。