红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、抓党建凝心聚力，夯根基促进发展 

　　以推进“两学一做”常态化教育、党支部规范化建设达标为契机，狠抓党支部作风建设，加强单位内部管理，团结带领全院干部职工开拓创新、奋勇争先，发挥了基层党组织的战斗堡垒作用，促进了各项业务工作的发展。 

　　党务干部配置：根据《中共红河州委关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》（红发〔2016〕8号）文件精神，配备两名专职党务工作人员，抓好党建工作。 

　　活动阵地建设：为确保党员学习有教室、开展活动有场所，相互交流有平台、党性锻炼有载体、开展批评和自我批评有阵地，党支部新建设了80平方米的党员活动室、120平方米的党员电教室。党员活动室实现了“六有”标准（即：有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度）完成建设，共投入资金13万元。 

　　文化长廊建设：党支部积极组织开展文明单位创建活动，加强单位文化建设，在办公区建设了“文化长廊”、社会主义核心价值观展示牌、党建专用宣传栏、电子显示屏滚动展示“民族团结进步示范州”相关宣传内容。在办公楼内部走廊建设业务工作、成果展示的宣传板；有“四个全面”、“监督执纪四种形态”、“五大发展理念”等党建理论要点宣传板；党建促扶贫宣传板。 

　　2、稻田综合种养，助力产业精准扶贫，保护千年哈尼梯田 

　　2018年，在元阳、红河、绿春和金平4个县示范推广哈尼梯田水稻综合种养模式15.56万亩。其中：元阳县推广5.3万亩、红河县推广5.2万亩、绿春县推广2.56万亩、金平县推广2.5万亩。预计总产值达12.6亿元，新增产值5.9亿元。项目的实施为提高我州南部梯田稻谷单产、增加总产、提质增效、增加农民收入、保护哈尼梯田等方面起到积极作用。 

　　为进一步推广“稻鱼鸭”综合种养模式，发挥其在脱贫攻坚中的作用，成立以州农科院、州水产站主要领导、专业技术骨干为成员的项目实施工作组及技术专家指导组，切实做到责任到人、落实到田。 

　　以“公司+合作社+农户”、“ 合作社+农户”、“ 种植大户”带动等方式实施推广，结合智慧农业、“三品一标”认证等工作，推进稻鱼鸭综合种养模式稳步发展。 

　　组建“稻鱼鸭”综合种养专家工作站，编制实用技术教材《哈尼梯田综合种养技术》，创新培训形式，开办田间课堂、流动课堂、观摩课堂、市场课堂等，农闲不闲，各种形式把技术培训落到村实到户，传授 “稻鱼鸭”综合种养技术。 

　　采取绿色防控、化肥农药减量等绿色措施，生产生态绿色农产品；依托元阳红米加工厂打造红米品牌，通过品牌带动农户增收等。 

　　进一步延伸梯田红米品牌产业链；打造线上线下互动的网络销售平台；开发哈尼梯田农耕体验等产品，开展插秧、打谷子、捉鱼等田间农耕文化体验活动，举办哈尼族的“长龙宴”“开秧门”等传统节日传承哈尼梯田稻作系统及农耕文化，开发“哈尼古歌”、“哈尼四季生产调”等为主的乡村文化产品，助推旅游产业、文化产业、农业产业融合发展。 

　　3、推进院士专家平台建设，助力农业产业发展 

　　加快推进朱有勇院士工作站建设，开展生物多样性种植技术实现病害的生态控制研究，进行新品种引种试验示范及有机、绿色、优质农产品栽培技术试验、示范、研究。主要工作内容包括：哈尼梯田红米产业发展及有机米关键技术标准制定；林下有机三七种植试验示范；红河谷（元阳）蔬菜产业基地建设。 

　　推进赵久然专家工作站建设，开展热带亚热带优质高产玉米种质引进、改良、创新、利用及新品种、新技术试验、示范、研究、推广，鲜食玉米引种试验示范及推广。 

　　与中国科学院武汉植物园、中国科学院昆明分院、屏边县农科局、屏边猕猴桃产业协会合作，申报钟彩虹专家工作站。项目以屏边为中心，借助工作站平台，开展红河州猕猴桃品种试验、示范。通过项目的实施，为带动红河州南部各相关县市推广优质猕猴桃，形成中国新的早熟红黄肉猕猴桃产业优势区打下坚实的基础。 

　　与袁隆平农业高科技股份有限公司合作，申报杨远柱专家工作站。项目围绕优质稻产业开发需要，立足杨远柱专家及专家团队的研究成果，开展新品种试验示范及优质、绿色、有机水稻栽培技术试验、示范、研究，改良梯田红米口感，恢复云恢290等优质稻品种特性。通过关键技术的研究、集成和示范，为红河州特色米业发展与精准扶贫工作作出贡献。 

　　4、建立博士后科研工作站，智力保障强化服务 

　　2018年8月23日，按规定与云南农业大学植物保护一级学科博士后流动站联合招生，获批准招收到第一名进站博士后韩光煜博士。博士后进站后，我院结合工作需要，确定韩光煜博士后研究课题为《化学肥料与农药减施增效关键技术集成及生态效益评估》，并积极申报课题资助。2018年10月23日，我院申报的博士后定向培养计划入选省人社厅拟资助名单。博士后进站顺利完成及研究课题的成功申报，标志着我院科研平台和科研工作站建设再创新高度，为农业应用技术的研究、推广提供有力的技术支持和服务。 

　　5、以示范基地为依托，助新品种、新技术推广运用 

　　与云南省农技推广总站、云南大学农学院、建水县农技推广所、建水县水产站合作，在建水县西庄镇建立110亩品种示范、展示基地。 

　　在哈尼梯田核心区建立“稻鱼鸭”水稻综合种养模式示范推广示范基地100亩。 

　　在蒙自市草坝镇前进村委会建立试验示范基地53亩。通过试验、示范、展示、推广的形式，更直观地将最新的品种、技术展示出来，通过现场观摩、培训等形式推广到千家万户，促进粮食增产、农民增收。 

　　6、选派“三区”科技人才，助推“三农”新发展 

　　根据《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》，2017年9月至2018年8月，与红河州泸西、元阳、红河、绿春等7个县市23个村委会签订了《2017年云南省“三区”科技人才选派三方协议书》，并选派了23名科技人才到受援单位开展梯田“稻鱼鸭”高产高效模式、梯田红米、红优系列优质稻高产栽培等农业技术推广工作，其中包括具有农业推广研究员、高级农艺师职称的科技人员名 15名，农艺师职称的科技人员8名。一年来，8名科技人员作为“三区”科技人才被派往元阳、金平、石屏、屏边、泸西、绿春开展农业技术推广服务。通过“三区”科技人才计划开展的新技术培训、试验、示范和推广，改变了农村农业科技骨干传统的种植和管理模式，提高了种养户的种植技术水平和管理水平、病虫防控技术等，有效地帮助农民实现增产增收，达到了科技服务于边疆、服务于农村、服务于农业的要求。 

　　7、全力推动精准扶贫，助力贫困户早日脱贫 

　　着力在扶贫规划、脱贫户精准识别、项目发展精准、资金使用精准、措施精准、脱贫成效精准上下功夫，围绕“两不愁三保障”扎实工作，2018年以来，院领班子成员、挂包帮干部深入挂包的村委会进行实地走访和调研，推进单位产业扶贫计划。单位共投入资金12万元。一是扶持贫困户发展水果产业；二是发展冬季农业开发，引进优质甜糯鲜食玉米试种，冬早蔬菜种植，已完成部分试点种植；三是投入5万元启动水果产业扶贫；四是投入扶贫工作经费7万元。按计划绿山村将于2018年年底脱贫出列，我院将采取产业扶持带动为主，以扶贫政策为依托，突出带头人、建出示范点、组建合作社的方式，逐步让贫困户出列脱贫。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度收入合计15,090,638.66元。其中：财政拨款收入14,346,670.66元，占总收入的95.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入743,968.00元，占总收入的4.93%。与上年对比，收入合计比上年增加1,691,161.76 元，其中：财政拨款收入增加1,221,120.76 ，其他收入增加470,041.00 。主要原因是政我策性调资导致财政拨款收入增多；我院与科研企业、院校合作加强，科研项目增多，经费增多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度支出合计13,063,303.28元。其中：基本支出10,530,241.95元，占总支出的80.61%；项目支出2,533,061.33元，占总支出的19.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年比，支出合计比上年减少3,100,878.56元 ，其中：基本支出比上年减少841,106,86元；项目支出比上年增加273,289.63 。基本支出比上年减少主要原因是政策性调资，项目资金比上年增加主要原因是我院2018年承担科研项目增多且加快项目实施进度，经费支出增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,530,241.95元。与上年对比，日常支出比去年减少841,106,86元，主要原因分析为政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,533,061.33元。与上年对比，项目支出比上年增加273,289.63 ，主要原因为我院2018年承担科研项目增多且加快项目实施进度，经费支出增多。项目资金（2060301）比去年增加166000.00元；本年新增院士专家工作站项目资金，支出增加384,144.11元；“三区”科技人才经费（2069999）比去年减少支出213012.00元；增加健康修养及护理费支出5400.00元；项目资金（2130106）比去年减少支出139894.58元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出12,463,901.95元，占本年支出合计的95.41%。与上年对比，减少支出941563.56元，主要原因是政策性调资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出9,442,850.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、“三区”人才培训、院士专家工作站等经费支出； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,372,159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于离退休人员工资、补贴和日常公用经费； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,027,297.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于开展项目实施发生的差旅费、劳务费、培训费等开支； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出621,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为189,798.25元，完成预算的63.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为178,511.25元，完成预算的77.61%；公务接待费支出决算为11,287.00元，完成预算的22.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少77640.24元，下降29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少76101.24元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少1539.00元，下降12.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，节省开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178,511.25元，占94.05%；公务接待费支出11,287.00元，占5.95%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出178,511.25元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出178,511.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11,287.00元。其中：国内接待费支出11,287.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我站办理相关公务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业科学院资产总额8,847,383.20元，其中，流动资产3,699,907.70元，固定资产5,139,495.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,067,784.83 元，流动资产增加2,023,399.83 元，固定资产增加44,385.00 元。报废报损资产28项，账面原值115738.00元，无资产处置收入。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额994,305.95元，其中：政府采购货物支出168,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825,865.95元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　1、红财教发[2017]77号《关于下达2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金预算的通知》项目资金265,194.00元，红财教发[2017]77号《关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金预算的通知》项目资金160000.00元，主要用于科技人员下乡培训、指导差旅费支出，截至2018年12月31日，项目资金支出359694.00元，结余65500.00元，通过项目实施，提高农户种植水稻、玉米、防控病虫害和合理施肥的水平，自评优秀。 

　　2、红财预指[2017]552号《（州补）州直相关单位2017年健康休养及护理费》项目资金5400.00元，主要用于职工一次性疗养费，截至2018年12月31日，项目资金支出5400.00元，结余0元。 

　　3、红财预指（2018）220号抚恤丧葬费项目资金32524.00元，主要用于职工一次性抚恤丧葬费。截至2018年12月31日，项目资金支出32524.00元，结余0元。 

　　4、红财教发（2018）55号院士专家工作站项目经费项目资金900000.00元，主要用于红河谷经济开发开放带建设，包括粮食、蔬菜、水果、中药材等多个产业的关键技术的研究、集成、示范和推广。截至2018年12月31日，项目资金支出384,144.11元，结余515,855.89元。通过项目实施，2018年完成玉米绿色高产高效创建1.0921万亩，完成计划1000亩的109.2%，其中：百亩核心区105亩，完成计划100亩的105%；千亩展示片1094亩，完成计划1000亩的109.4%。项目涉及文澜镇马房村委会村民小组，682户农户。经专家组测产验收10921亩，玉米高产创建平均亩产691.8千克，较非项目区玉米平均亩产621.6千克增70.2千克，增10.15%。万亩新增总产量76.67万千克，每千克按2.5元计算，新增总产值191.68万元，核心技术平均推广度100%。 

　　梯田“稻鱼鸭”稻田综合种养示范推广：2018年，示范推广稻鱼鸭高产高效生态种养15.56万亩，总产值124498.96万元，新增产值51199.43万元。 

　　通过示范、推广稻田综合种养模式，可有效利用梯田资源，提高梯田产出率，增加农民经济收入，保持农村稳定、丰富城乡菜篮子市场，满足社会需求。同时，又可保证粮食安全，促进粮食增产、农民增收，保护世界文化遗产哈尼梯田，带动旅游业发展。 

　　5、红财农[2017]38号《关于下达2017年农业发展专项资金和绩效目标的通知》项目资金900000.00元。主要用于水稻、玉米、冬马铃薯绿色高产高效创建，测土配方施肥和花卉产业发展。截至2018年12月31日，项目资金支出221895.70.00元，结余0元。 

　　6、红财农发（2018）48号省农业生产发展专项资金1610000.00元。主要用于水稻、玉米、冬马铃薯绿色高产高效创建，测土配方施肥和三七种质资源调查及野生中草药驯化基地建设。截至2018年12月31日，项目资金支出784539.91.00元，结余944539.91元。通过项目实施，在元阳、红河、绿春和屏边4个县示范推广哈尼梯田稻鱼鸭高产高效绿色种养模式15.56万亩，完成计划数15万亩的103.73%。种植选育材料1600份；测产试验1组，参试品种8个品种；引种观察试验1组，参试品种30个；红阳3号品种提纯复壮2.9亩。共筛选收集选育材料1100份，配制杂交30个。 

　　玉米非示范区平均亩产632.7千克，示范区比非示范区增61.4千克，增8.84%，新增总产量61.76万千克，新增总产值123.52.98万元。高产创建示范区在优质高产品种使用、统一机耕、测土配方施肥、地膜覆盖栽培、病虫草害综合防治等增产实用技术的推广覆盖率达到100%，远高于非示范区。 

　　冬马铃薯实际完成建设规模10560亩，单产2520.68千克/亩，总产26618.4吨。按市场平均价3200元/吨计算，实现总产值8517.89万元。单产比计划亩增产20.68千克，10560亩共增218.38吨，增值69.88万元。带动项目县冬马铃薯单产达到1220.48千克，比前三年平均单产亩增产36.85千克，增长3.02%。全县7.5万亩冬马铃薯共增产2763.75吨,增值884.4万元；带动全州32万亩冬马铃薯共增产11792吨，增值3773.44万元。 

　　7、红财农发（2018）64号中央农业资源及生态保护补助730000.00元。截至2018年12月31日，项目资金支出9066.00元，结余720934.00元。通过项目实施，开展耕地质量等级调查评价工作，每1万亩耕地设置1个调查点位，红河州共设置913个，并对每个调查点位进行土壤样品采集化验，开展耕地质量等级评价。掌握耕地质量等级动态变化情况，为保护和合理利用有限耕地资源提供科学依据。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。  

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。