云南省红河州农机研究所2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河州农机研究所概况 

　　一、 主要职能 

　　二、 部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州农机研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 水稻机插秧示范推广 

　　今年，我州水稻育插秧机械化技术示范推广主要分布在蒙自、开远、泸西、建水4个县市开展水稻机插育秧示范工作，全州完成机插秧面积750亩，累计育秧近20000盘，可提供机插秧示范推广面积1000亩，辐射带动近10000亩，在育插秧期间，针对农机和农艺相结合的技术要领、育秧方法、组织落实机械化育插秧的措施、插秧机的保养、维护、调试、操作技术等问题，我所先后派出技术人员100余人次，目前，各示范点已机收测产，机插秧比人工插秧亩产增产33千克（亩产：机插592.2千克，人工559.2千克），增产5%。 

　　2. 加大小型适用型机具的推广研制 

　　为加快我州农业机械发展的步伐，尤其是加快我州南部山区农业机械化的发展，结合红河州地形特点，一是研制了小型立式自动挖坑机，小型立式自动挖坑机已经获得国家专利，专利号是201620136434.9，在去年研制的基础上，对挖坑机的作业性能进一步进行测定，在开远市、河口县等县市进行性能测定，作业面积累计达800余亩，通过测试，该机具能满足坡度为40度的作业要求，机具的升降机构运准稳定，达到了设计时提出的指标要求，下一步准备广泛推广应用。二是完成卧式机动萝卜切条机的研制并参加中国好设计大赛，入围优秀创意设计, 申报专利工作正在进行。三是粉垄机样机试制工作正在进行。 

　　3.完成马铃薯机械化的示范推广面积5000亩 

　　为解决红河州马铃薯机械化技术发展的问题，加大冬马铃薯标准化生产技术的示范推广力度，着力提高产品质量和效益，近年来，我所推广马铃薯生产机械化试验示范工作，今年4月，先后在开远、弥勒、石屏、建水等县市进行马铃薯机械化杀青、收获工作，累计推广马铃薯机械化示范面积1000亩，培训农机大户、种植大户和农机技术人员共计800多人次，发放宣传资料1000余份。今年秋季开始认真组织和落实好马铃薯生产新技术的试验示范工作，做好以品种选择、机械化播种等内容的新技术的应用和推广工作。计划在建水、蒙自等地示范冬马铃薯生产机械化5000亩。 

　　4.完成玉米机械化技术推广面积5000亩 

　　为做好全州玉米生产全程机械化建设，提高玉米机械化作业水平，加快全州农业生产机械化步伐，今年我所在弥勒、泸西、蒙自开展玉米机械化技术推广示范，累计示范面积1500亩，并在弥勒市举办玉米机械化技术推广示范现场会，全州13县市推广站领导、技术员、玉米种植大户和农机手100余人参加，全州累计带动近10000亩，通过现场示范，机械化作业逐渐被农户认可，不仅效率高，而且节约成本，对提升全州玉米生产全程机械化水平，提高全州农业综合生产能力，做出了应有的贡献。 

　　5.积极创新思路，加强院所合作 

　　高校与科研院所合作是产学研合作的重要组成部分，是科技成果转化为实现生产力的不可或缺的有效形式和途径，近年来，我所与红河学院合作，把试制车间作为合作的切入点，以项目建设为载体，积极采取措施，加大工作力度，创建具有较高层次、较强生产能力的试制车间，取得了一批科研成果，改造提升传统产业。一是为完成国家重点研发计划-国家粮食丰产增效科技创新专项“云南高原夏玉米密植宜机收品种筛选及其高效生产技术”子课题任务和目标，我所与红河学院协同配合，共同对云南高原玉米密植高产宜机收技术应用进行调查和研究，开展了五谷3861、华宣丹88、宣黄丹17、先玉1171、金玉99、迪玉2等玉米品种主要机播、机收性能、穗收和籽粒直收下机收质量、产量及其生产管理的试验，通过试验，五谷3861、华宣丹88、宣黄丹17均适用机收。二是先后完成了自走式电动插秧机的研制（申报专利已被受理）；手扶式自动插秧机浮板的改进，并获国家实用新型专利（专利号：ZL201820259843.7）；香蕉芭蕉秸秆粉碎机研制（申报专利已被受理）。 

　　6.认真按照州委、州政府的要求，做好驻村扶贫工作 

　　今年，在州委、州政府统一安排部署下，按照红河州农业局的要求，我单位职工李海东、秦闻旌2名同志作为驻村扶贫工作队队员，下派到金平县金河镇黄家寨村委会工作，扎实开展扶贫工作，一是在调查、座谈、走访的基础上，针对黄家寨村农业产业的实际，与金平县农业局联合制定了农业产业发展五年规划。二是突出基础帮扶，我单位领导多次多地调研，驻村工作队员深入群众走访座谈，结合村情实际，累计免费向贫困户发放优质玉米种2.5吨，惠及全村建档立卡贫困户315户，1254人，实现了建档立卡户全覆盖。三是建立了黑姜、莲藕示范种植点，黑姜示范种植面积30余亩，莲藕示范种植面积5亩，莲藕喜获丰收，亩产值达1万多元，亩净产值达0.7万元。四是积极争取资金30万元建设以百花蛇舌草、紫丹参、钱胡等为主的中草药育苗基地，目前已建成投产。五是积极协调单位资金在黄家寨村建成新型智能烘烤房两座，年烘烤量达500吨，彻底解决了潮湿环境对农产品储藏和运输的影响。六是认真按照文件精神落实工作经费5万元，划拨到位。 

　　7.加强内部管理，狠抓责任落实 

　　今年单位仍然将工作目标责任制作为内部管理的一项重要措施来抓。年初单位根据开展的工作和需要完成任务的情况，制定各部门工作计划，向各部门签订了职能目标、党风廉政、消防工作、安全生产、综治维稳等目标管理责任书，并要求限时办结，同时为确保生产安全，单位安全生产领导小组定期或不定期进行安全生产检查，及时指出存在的安全隐患，并限期整改。通过以上举措，不仅提高了工作效率，而且保证了生产安全。到目前为止，我单位未发生一起安全生产事故。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州农机研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　本单位是基层预算单位。为红河州农业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州农机研究所2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州农机研究所2018年度收入合计4,461,165.91元。其中：财政拨款收入4,461,165.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3921920.51元对比收入增加539245.40元，主要是2018年执行部门专项支出比去年多，2018年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金比去年多14%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州农机研究所2018年度支出合计3,794,840.72元。其中：基本支出3,049,667.38元，占总支出的80.36%；项目支出745,173.34元，占总支出的19.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少262549.14元,主要原因在职人员减少3人，所以，人员经费和工作经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州农机研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,049,667.38元。与上年的3315238.20元对比，主要原因人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州农机研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出745,173.34元。与上年742151.66元对比，主要原因基地实验增多购专用材料增加3021.68元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州农机研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,783,399.21元，占本年支出合计的99.70%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出2,934,406.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于农机技术开发研究、农业基地培训等； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出494,391.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于离休人员工资及基本养老保险缴费支出 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出178,661.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员工资和各项业务工作的开展； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出175,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金缴费支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州农机研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为149,800.00元，支出决算为65,757.66元，完成预算的43.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54,989.66元，完成预算的61.86%；公务接待费支出决算为10,768.00元，完成预算的18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年105,124.95减少39,367.29元，下降37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算54,989.66元，比上年下降41.32%；公务接待费支出决算10,768.00元，比上年下降5.61%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,989.66元，占83.62%；公务接待费支出10,768.00元，占16.38%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,989.66元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54,989.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机械化种植推广示范、农田调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,768.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,768.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、指导等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州农机研究所2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州农机研究所资产总额5,294,850.11元，其中，流动资产2,422,069.79元，固定资产2,850,715.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,065.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额4587831.06元相比，增加707019.05元，其中;流动资产增加672280.05元，固定资产增加（减少）20654.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加14085.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1204198.83元；处置车辆0辆，账面原值514338.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额30,101.64元,其中：政府采购货物支出7,746.64元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,355.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红财农发(2018)48号省级农业生产发展专项资金，年初预算资金540000.00元，2018年7月26日资金实际到位540000.00元，其中：红财农（2018）48号农机推广与购置补贴90000元，实际支出数73156.50元；红财农（2018）48号冬马铃薯绿色高产创建150000元，实际支出数26727元；红财农（2018）48号200亩莪术机械化种植示范300000元，实际支出数78778元；红财教发(2018)49号2018年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金100000元， 实际支出数39896元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　详见附件 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　详见附件 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　详见附件 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【一般公共预算收入】 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　【一般公共预算支出】 

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　【三公经费】 

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　【政府采购】 

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　【基本支出】 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　【项目支出】 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。