红河州科学技术局(本级)2018年度部门决算

　　第一部分  红河州科学技术局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州科学技术局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。 

　　（2）拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。 

　　（3）拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。 

　　（4）受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。 

　　（5）受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。 

　　（6）指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。 

　　（7）组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。 

　　（8）组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。 

　　（9）贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。 

　　（10）科技孵化器、众创空间建设和管理。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.红河创新技术研究院建设进一步加快。按照工作计划安排，一是要建成1家院士工作站；二是要建成3个研究中心，即：数字化金属彩色印刷研究中心、智能制造研究中心、医疗仪器研究中心；三是要建成3条生产（示范）线。 

　　2.农业、园区科技创新基础不断夯实。着力加强项目申报。 

　　3.工业科技创新体系、创新能力进一步加强。着力加大财政科技投入。 

　　4.大众创业万众创新扎实推进。强化科技创新引领作用，着力打造“双创”升级版，创新创业环境进一步优化，创业带动就业能力明显提升，高质量创新创业集聚区不断涌现，大中小企业创新创业价值链有机融合。 

　　5. 社会事业科技工作成效显著。积极组织申报2018年科技计划项目。2017年度云南省科技进步奖评比中，红河州行政区域内承担、参与单位的云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南尚美嘉花卉有限公司等共荣获科技进步奖10项，其中，一等奖1项、二等奖4项、三等奖5项。 

　　6.生物医药和大健康产业发展势头良好。深入实施红河州生物医药和大健康产业发展规划及三年行动计划。红河州生物医药产业发展具有基础条件好、特色鲜明、提升空间大的独特优势，今年上半年，州科技局围绕科学谋划产业布局，立足区位优势，每个县（市）确定1户龙头企业，带动区域发展。加大招商引资力度，引进优势企业，带动产业链形成。 

　　7.科技体制改革持续深化。起草了《关于深化科技体制改革的实施意见》、《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的实施意见》。 

　　8.科技扶贫工作力度不断加大。组织申报并实施“科技兴边富民”专项。在河口、金平、绿春3个边境县组织实施科技兴边富民专项特色产业科技项目，组织实施“科技特派员科技扶贫示范”专项。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州科学技术局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州科学技术局(本级)2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州科学技术局(本级)2018年度收入合计14,974,030.87元。其中：财政拨款收入14,922,930.72元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51,100.15元，占总收入的0.34%。与上年对比增加9851026.48元，主要原因是政策性增资及增加红河创新技术研究院建设经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州科学技术局(本级)2018年度支出合计14,542,690.85元。其中：基本支出3,951,687.16元，占总支出的27.17%；项目支出10,591,003.69元，占总支出72.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8776788.22元，主要原因政策性增资及增加红河创新技术研究院建设经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科学技术局(本级)机关机构正常运转的日常支出3,951,687.16元。与上年对比增加138089.1元，主要原因在职人员增加改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.68%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科学技术局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,591,003.69元。与上年对比增加8638699.12元,主要原因政策性增资及增加红河创新技术研究院建设经费。具体项目是红河创新技术研究所建设经费、红河州科研经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州科学技术局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出14,492,658.85元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加8731513.22元，主要原因政策性增资及增加红河创新技术研究院建设经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出13,934,756.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于人员经费、公用经费，科技项目支出； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出352,172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于退休人员经费、公用经费，在职人员的职业年金、养老保险缴纳； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出205,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工住房公积金的缴纳； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州科学技术局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为21,275.00元，完成预算的17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21,275.00元，完成预算的17.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，压缩运行成本。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1824.72元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少1824.72元，下降7.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，压缩运行成本。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,275.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出21,275.00元。其中： 

　　国内接待费支出21,275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州科学技术局(本级)2018年机关运行经费支出145,392.16元，与上年对比减少88742.44元,主要原因财政减少公用经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州科学技术局(本级)部门资产总额2,223,814.49元，其中，流动资产1,523,823.49元，固定资产673,011.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207487.17元，其中;流动资产减少272787.17元，固定资产增加320858.00元,对外投资及有价证券无增减，在建工程减少272,398.00元，无形资产减少16840.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额85,580.00元，其中：政府采购货物支出85,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额85,580.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　抓好科技项目落实，最大限度争取上级支持。积极组织申报国家和省科技项目，加大跟踪协调服务，力争项目立项数和资金争取量有新突破，促进企业创新发展。推进科技创新载体建设，不断提升区域创新水平。深化科技交流合作，促进科技成果转移转化。继续加强与国内高校、科研院所的交流与合作。下大力气推进生物医药和大健康产业发展。以南部六县为依托，大力推进优质原料基地建设，加强宣传推介和招商引资，确保2018年产业招商引资目标和新签约项目任务顺利完成，重点做好贵州百灵制药集团入驻泸西组建发展灯盏花产业等工作。实施知识产权战略，不断增强区域核心竞争力。强化知识产权宣传教育，不断提升公众对知识产权和专利的知晓率和认识度，不断提升企业对知识产权的重视程度。

　　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　绩效自评结果将作为红河州科技局部门进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度，信息公开及时。 

　　2018年红河州科技局根据《实施建设创新型云南行动计划（2013-2017年）加快创新驱动发展的意见》、《红河州“十三五”科技创新规划》、《关于加速发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》等系列政策文件，在“建设创新型云南行动计划”、积极申报项目及资金、大众创业万众创新、深化科技合作交流、科技成果转移转化、生物医药和大健康产业、知识产权战略、招商引资工作、脱贫攻坚工作等各方面开展了多方面的工作，基本完成绩效目标。部门履职预期效益目标基本实现，科技创新、成果转化、知识产权维护发展有所成效，但总体带动效益还有待提升。

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　1、一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金 

　　2、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。 

　　4、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。