红河州科技管理服务中心2018年度部门决算

　　第一部分  红河州科技管理服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州科技管理服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州科技管理服务中心是红河州机构编制委员会2015年6月批准成立的以专业技术岗位为主，相当于正科级全额拨款的一类事业单位。主要工作职能：助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业。业务范围：（一）负责红河州科技孵化器、红河州众创空间建设及红河上海科技中心的管理和服务工作。（二）负责云南红河国家科技园区基础设施建设和日常事务管理服务工作。（三）负责红河州科技宣传和信息工作。（四）承办红河州科学技术局交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）组织申报省级“星创天地”。全年共组织推荐红河麟源农业科技发展有限公司创建的麟源科技惠农星创天地、红河县牧野科技开发有限公司创建的牧野星创天地、绿春县新寨秀华养殖专业合作社创建的秀华“星创天地”、建水县建辉食用菌产销专业合作社创建的普莉姐星创天地、红河华颢农业科技有限位公司创建的红河华颢甜叶菊星创天地、红河州万家鼎农业产业发展有限公司创建的红河万家鼎汇农星创天地6家星创天地申报省级星创天地，其中红河县牧野科技开发有限公司创建的牧野星创天地、建水县建辉食用菌产销专业合作社创建的普莉姐星创天地、红河华颢农业科技有限位公司创建的红河华颢甜叶菊星创天地3家星创天地获批培育建设。 

　　（二）组织申报省级众创空间。全年共组织绿春兴隆农业科技发展有限公司、红河州民族师范学校、红河元阳梯田云科技股份有限公司、红河阳光果业有限公司、云南高特电商产业有限公司、蒙自金盆枣业推广中心、红河火宝文化产业有限公司、云南昌泰建水发展有限公司、红河云亿电子商务有限公司等５家企业申报云南省众创空间，其中红河州民族师范学校创建的红民师众创空间、红河元阳梯田云科技股份有限公司创建的梯田云众创空间获认定。 

　　（三）组织申报省级科技企业孵化器。全年共组织红河州未名生物科技有限公司、红河创森高原特色农业开发有限公司、云南高特电商产业有限公司、红河州创新科技孵化器有限公司等4家企业申报云南省科技企业孵化器，其中红河州创新科技孵化器有限公司获认定。 

　　（四）组织参加第四届云南省创新创业大赛暨第七届中国创新创业大赛云南地区赛。共组织36家企业和团队报名参加第四届云南省创新创业大赛暨第七届中国创新创业大赛云南地区赛事活动，9户企业获奖，其中云南认真食品有限公司获得成长二等奖，红河谷辣木产业有限公司获得成长三等奖，建水县福荣谷农业开发有限公司、河口明星农业科技发展有限公司、云南天鸿生物科技有限公司、云南苹果沟绿水青山农业发展有限公司、云南天助陶艺文化发展有限公司获得成长组优胜奖，建水初凡陶业有限公司获得初创组优胜奖，金平大山生态农业开发有限公司获得组织奖。 

　　（五）组织申报州级众创空间和科技企业孵化器。共组织弥勒市科技成果转化中心、个旧市建和农业开发有限公司、红河元阳梯田云科技股份有限公司等13家企业申报红河州众创空间，其中11家企业获批培育建设。共组织红河阳光果业有限公司、屏边嘉和种植有限公司、金平博格供销电子商务有限公司等4家企业申报红河州科技企业孵化器，其中3家企业获批培育建设。 

　　（六）开展全州科技宣传工作。共编辑发行《滇南科技》6期6000册，受到广大读者喜爱。该刊物为双月刊，大16开。以科技为主题，以资讯为依托，以交流为手段，以思想性、指导性、理论性、知识性、可读性为特色，以宣传科技政策、传播科技信息、反映科技动态、指导实用技术、征询科技需求、强化科技服务、关注时势民生，多层次多角度多形式开展科技宣传报道为办刊宗旨。栏目设置立足读者需求，有科技要闻、科技动态、科技服务、科技论坛、双创平台、科技教育、企业管理等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州科技管理服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州科技管理服务中心部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州科技管理服务中心2018年度收入合计442,597.64元。其中：财政拨款收入442,597.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少291338元，主要原因是本年未安排项目费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州科技管理服务中心2018年度支出合计665,550.63元。其中：基本支出425,511.13元，占总支出的63.93%；项目支出240,039.50元，占总支出的36.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加195137.23元,主要原因是上年项目在今年实施。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科技管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425,511.13元。与上年对比减少2268.27，主要原因分析财政压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科技管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,039.50元。与上年对比增加197405.5,主要原因2017年项目在本年实施。具体项目是2016年红河农业科技孵化园建设认定补助经费，主要用于科技孵化园建设支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州科技管理服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出665,550.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加470413.4元，主要原因2017年项目在本年实施。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出597,453.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于人员经费、公用经费、科技项目支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出41,522.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，只要用于在职人员职业年金、养老保险缴纳。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出26,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州科技管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生接待事项。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。    

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州科技管理服务中心部门2018年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州科技管理服务中心资产总额80,249.55元，其中，流动资产63,269.55元，固定资产16,980.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205977.9元，其中：流动资产减少222957.9元，固定资产增加16,980.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额16,980.00元，其中：政府采购货物支出16,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　通过科技企业孵化器建设，提供信息与咨询服务，为其提供科技、经济、政策法规、技术、市场、人才和管理等方面的信息与咨询服务； 提供技术服务，为入孵企业引进先进适用技术，提供共性技术、关键技术的开发、推广和应用示范及产品检测、中间试验等技术支持服务；提供培训服务，为入孵企业提供技术、市场、管理等方面的教育与培训服务；提供创业服务，为入孵企业提供研发、中试、生产、市场营销、投资融资、贷款担保、人才引进、对外合作等服务和经营场地，公共物业及办公设施。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成了各项任务目标 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　绩效自评结果将作为部门进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，州科技管理服务中心在州科技局的领导下，以科学发展观为指导，大力实施创新驱动发展战略，按照“助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业”目标，集聚各类创新要素，搭建创新创业平台，营造创新创业环境，扎实推进科技管理服务工作新发展，各项工作取得较好成绩，圆满完成了年初确定的工作任务。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。