红河州科技情报研究所2018年度部门决算

　　第一部分  红河州科技情报研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州科技情报研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　科技情报的交流及研究。承担部分科研课题；提供科技情报；引进国内外先进科学技术的推广应用工作；举办科普讲座、短训班、学术交流、科技展览、科技电影放映、出版科普读物和科技刊物等科普活动；提供科技信息的检索、查询服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一年来，红河州科技情报所在科技局的领导下，在上级业务部门的指导下，认真按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务工作，主要完成了如下工作：开展“沪滇合作”，推进“泸西—上海云花科技园区”建设工作，泸西县政府与上海市农科院已达成合作协议；上海科技交流中心与红河州科技局，将共建科技创新协同促进平台，目前建设方案已修改完善，2019年将正式签约；上海化工研究院与屏边县政府，就解决“香蕉套袋蓝色污染问题”签署战略合作协议。推进院士（专家）工作站建设，组织申报2018年云南省院士专家工作站9家。积极配合红河州申报国家人才计划和“云南省产业技术领军人才”推荐工作，共组织申报6人，通过审核3人。脱贫攻坚工作：根据省、州、县、乡“挂包帮、转走访”扶贫工作的总体要求，我单位抽调扶贫工作人员一人，到三岔河村委会开展工作：1、认真核对扶贫点建档立卡户的基本信息，做好信息录入，确保建档立卡户信息精准。2、结合村委会实际和技局部门工作实际认真落实三岔河村扶贫规划。3、认真参与做好基层党组织建设工作：2018年发展预备党员4名；由第一书记带头包村，组织队员一村一策抓整改；全年开展了3期“三讲三评”工作；积极宣传相关政策；召开了庆祝中国共产党成立97周年大会，进行了重温入党誓词活动 。4、认真开展“四个一”工作法；开展控辍保学工作；开展精准扶贫建档立卡，“挂包帮”“转走访”，建档立卡“回头看”“摸底调查”和贫困对象动态调整等一系列工作；2018年11月，在三岔河村委会开展了“水稻种植和生猪养殖技术”培训会，从工作经费中买了50吨水泥支持3个自然村公益、集体建设工作；12月初，落实了“村网络大课堂”5万元项目，村委会新购置了屏幕投影等设备。科技情报信息宣传：通过积极利用科技刊物，广泛宣传科技政策、传播科技信息、反映科技动态、推广实用技术，强化科技服务，进行经验交流等活动，不断扩大科技情报工作的影响力，提高公众对科技情报工作的知晓率。 专利申请代理咨询：认真贯彻落实《知识产权保护法》，广泛开展知识产权宣传培训和保护工作，积极引导和帮助专利申请。2018年共接待专利和与专利有关的法律咨询1000余人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州科技情报研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州科技情报研究所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州科技情报研究所2018年度收入合计1,836,282.84元。其中：财政拨款收入1,791,024.87元，占总收入的97.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,257.97元，占总收入的2.46%。与上年对比增加86802.03，主要原因是人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州科技情报研究所2018年度支出合计1,780,168.11元。其中：基本支出1,508,655.41元，占总支出的84.75%；项目支出271,512.70元，占总支出的15.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33332.3元,主要原因是人员经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科技情报研究所机构正常运转的日常支出1,508,655.41元。与上年对比减少122554.40，主要原因是离休人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科技情报研究所机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271,512.70元。与上年对比增加155886.70元，主要原因项目增加。具体项目开支是红河州科技交流合作经费及离退休人员死亡抚恤金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州科技情报研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,738,495.14元，占本年支出合计的97.66%。与上年对比减少6730.67元，主要原因是离休人员减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出1,217,769.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%。主要用于人员经费、公用经费、项目实施经费支出； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出431,086.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.80%。主要用于离退休人员经费、公用经费支出，在职人员职业年金、养老保险缴纳。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出89,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州科技情报研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为37,707.70元，完成预算的81.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,707.70元，完成预算的91.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，压缩运行成本。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1376.26元，增长2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加；公务用车购置及运行费支出决算增加1376.26元，增长2.1%；公务接待费支出决算无增加。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，维修成本增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,707.70元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,707.70元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出37,707.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州科技情报研究所2018年机关运行经费支出0.00元，本单位属事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州科技情报研究所资产总额585,226.63元，其中，流动资产174,196.63元，固定资产411,030.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减31,421.60元，其中;流动资产减少31421.60元，固定资产无增减,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额18,915.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,915.00元；授予中小企业合同金额18,915.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　抓好科技项目落实，最大限度争取上级支持。积极组织申报国家和省科技项目，加大跟踪协调服务，力争项目立项数和资金争取量有新突破，促进企业创新发展。推进科技创新载体建设，不断提升区域创新水平。深化科技交流合作，促进科技成果转移转化。继续加强与国内高校、科研院所的交流与合作。下大力气推进生物医药和大健康产业发展。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　绩效自评结果将作为部门进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　州科技情报所在科技局的领导下，在上级业务部门的指导下，认真按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务工作，深入贯彻落实各项目标，圆满完成2018年各项目标任务。 

　　一、科技统计工作：指导服务我州规上企业、科研站所做好年度统计工作，真实反应单位研发活动。2017年度我州研发经费投入统计有效数12.43亿元，投入强度0.84%。二、科技成果评价，全年共对蒙自市疾病预防控制中心、蒙自市人民医院、蒙自矿冶有限责任公司等单位的18项科技成果进行了评价。三、组织申报国家级科技型中小企业55家、云南省科技型中小企业62家。认定技术合同99个，合同成交额11480.70万元，技术交易额7953万元。认定国家级科技型中小企业31家、云南省科技型中小企业54家。组织开展“科技入滇”相关活动，共征集需求信息43项。其中：科研平台5项、科技型企业6项、科技成果10项、人才和团队13项、科技投融资9项。目前，已有14家企业和有关院校进行过对接。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。