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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室 

　　2018年度部门决算 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室 

　　概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共红河州委办公室的主要职能：州委办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽。州委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。 

　　州关心下一代工作委员会的主要职能：州关工委是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培养青少年为目的的群众性工作组织，是州委、州政府教育青少年的参谋和助手、是联系青少年的桥梁和纽带。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1．中共红河州委办公室主要事业成效 

　　2018年，州委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，将“五个坚持”要求贯彻到各项服务工作中，较好地完成了年度各项工作任务。 

　　（1）坚决履行“两个维护”政治责任。始终旗帜鲜明讲政治，时刻彰显政治机关根本属性，把带头贯彻落实“两个维护”作为当前首要政治任务，做到真诚认同核心、坚决维护核心、时刻紧跟核心，努力在全州走在前列、作出表率、当好模范。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。举办1期十九大精神学习暨能力素质提升培训班，开展1次专题讲座，组织全体干部职工观看大型纪录片。利用各类学习载体强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，切实做到真学真懂真信真用，以理论上的清醒保证政治上的坚定，笃行“两个维护”。二是带头贯彻“两个维护”政治纪律。用“两个维护”的政治标准来衡量单位开展的各项工作，起草文件材料、会议讲话材料都必须在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，涉及的重要表述必须严格向党中央要求对标对表。三是扎实推动“两个维护”向纵深贯彻落实。通过服务党委（党组）理论学习中心组学习、干部培训、专题调研等多种方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。发挥督促检查作用，对学习习近平总书记在打好打赢精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话、在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话等开展督促检查，推动党中央和省、州党委决策贯彻落实。做好党内规范性文件的立改废工作，用有效的制度保障“两个维护”的落实。四是协助党委把好“两个维护”的重要关口。严格执行《关于进一步做好州委文件审核工作的意见》，严把内容、格式、文字关，确保文稿与党的理论和路线方针政策衔接一致、合法合规。印发《关于进一步规范和改进办文办会工作的通知》，严格遵守中央八项规定精神和省州实施办法，科学制定并严格执行季度会议计划，确保实现会议活动数量年度环比“零增长”。不断加大各级党委（党组）党内规范性文件的备案审查力度，推动各县市各部门分层分类对相关党内规范性文件进行清理，坚决堵塞弱化、虚化“两个维护”的漏洞，坚决纠正不符合“两个维护”的内容。 

　　（2）围绕中心当好参谋助手。一是信息服务能力和水平持续提升。围绕州委确定的工作思路、工作重点、中心工作，努力拓展信息传递渠道，创新工作载体，及时准确地向州委和上级党委办公厅报送反映我州各项工作和发展的重点亮点特点信息及重大紧急敏感信息，努力发挥参谋服务作用。2018年，省委办公厅信息考核居全省第3位。二是督查“利剑”推动决策部署落地生根成效明显。年初制定《2018年州委决策督查工作要点》，按月制定《督查工作方案》，聚焦各时期、各阶段重点工作任务开展督查，确保各项重要工作、重点项目有力有序推进。三是以文辅政、以文资政作用发挥较好。把以文辅政作为文稿工作的出发点，健全完善文稿撰写协作机制，坚持修改手稿传阅制度，完善文稿审核把关制度，紧扣“短、实、新”要求，在实事求是、恰当得体、言之有物上下功夫，文稿质量不断提升，较好发挥了参谋助手作用。2018年，起草和参与起草各类文稿234篇，参与起草《关于深入学习贯彻党的十九大精神建设新时代团结进步美丽红河的决定》《关于推进新型工业强州乡村振兴富州绿色生态靓州沿边开发活州建设的实施方案》等重要文稿文件。 

　　（3）聚焦主责主业做好“三服务”工作。一是强化上情下达、下情上报，做好办文工作。抓好《关于规范紧急公文报送有关事项的通知》执行，确保了急件的安全、保密、快速发送和及时高效办理。印发《关于规范向州委报送报告及处理工作的实施办法（试行）》《关于严格落实公文报送有关要求的通知》，规范文件办理流程，提升公文质量。二是精心组织各类会议和活动。参与筹办州委八届四次全会、全省特色小镇建设现场推进会、中越河口边交会等大型会议，筹办州委常委会34次、州委理论学习中心组学习12次、州委专题会议14次。参与做好中央环保督察组、中央巡视组脱贫攻坚专项巡视等服务工作10次，参与做好中央办公厅机要交通局调研组等中央、省委、省政府调研组及其他省级领导调研到红河州调研服务工作9次。三是严格应急值守制度，及时处置各类突发事件。细化实化应急值守工作职责，建立健全值班工作原则、值班工作程序、值班人员工作守则等制度，使应急值守工作职能更加明确，工作更加规范，各项工作有章可循。应急值守工作有登记、有报告、有落实、有反馈。四是抓好机构改革各项工作。积极组织推进全州党政机构改革和州委办公室口各项机构改革工作。及时转发、印发党政机构改革相关文件，做好全州党政机构改革中严明工作纪律和强化组织领导等有关工作，统筹州委涉改议事协调机构及涉改部门机构改革有关工作，确保改革各项工作有条不紊顺利推进。 

　　（4）加强管理提升工作效率。一是着力加强干部队伍建设。切实加强干部培训力度，注重培养干部专业能力和专业精神，做好6期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班培训工作，新选派6名干部参加专业化能力提升训练班培训学习，选派5名干部到挂钩扶贫村开展驻村工作。二是严格落实“两个”待遇，做好老干部工作。政治上关心，落实老干部政治待遇，及时向老干部通报形势政策、经济社会发展现状等，听取老干部意见建议。生活上关怀，抓好生活待遇落实，拨打温馨电话、定期组织体检、落实“四必访、三知情”要求，先后2次组织老干部开展参观考察，了解我州经济社会发展情况。三是厉行节约，后勤保障服务成效明显。严格《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，实现“三公”经费全面下降，其中公务接待费支出5.89万元，同比减少1.79万元，下降23.31%，公务用车运行维护费37.67万元，同比减少1.74万元，下降4.4%，无因公出国（境）费用产生。规范办理政府采购手续，采购金额102.97万元，其中：货物62.98万元，服务39.99万元。 

　　（5）全面加强党的建设。一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持以巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为抓手，狠抓“基层党建巩固年”建设，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化。探索“互联网+党建”工作模式，及时宣传党的路线方针政策和党建、扶贫、创建民族进步示范州、蒙自市创建全国文明城市等知识。全年组织开展理论学习中心组活动10次，干部职工理论学习19次。二是着力加强和规范党内政治生活。顺利完成机关党委换届选举，健全了机关党委班子，完成机要支部、文秘二支部支部委员补选工作。州委书记姚国华同志，州委副书记盛高举同志均以普通党员身份参加所在支部“三会一课”、为所在支部党员上党课，带头按规定及时交纳党费，为全州广大党员干部树立了标杆，作出了表率，全年州委办公室实职副处级以上领导在所在支部讲党课17次。三是坚持支部共建助推脱贫攻坚深入开展。坚持以党建带扶贫，以扶贫促发展的党建扶贫“双推进”，7个机关党支部与蒙自市西北勒乡香塘村党支部、新寨村党支部，石屏县哨冲镇多白者村党总支签订《党组织结对共建协议》，推动机关党支部与农村党组织共同建设、共同提高，密切了党群干群关系。2018年，安排经费69.8万元助推挂钩扶贫点脱贫攻坚，推进精准扶贫精准脱贫工作取得实效。四是严格落实“两个责任”，筑牢机关廉洁防线。单位主要领导与各科局室办队于年初签订党风廉政建设责任书，明确具体任务和时限要求，推进“两个责任”落实到位。印发《中共红河州委办公室干部职工离任交接办法（试行）》《中共红河州委办公室规范干部职工办理婚丧喜庆事宜办法》等制度，扎牢扎密机关廉洁制度“笼子”，确保全体干部职工始终依法用权、秉公用权、廉洁用权，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。 

　　2．州关工委主要事业成效 

　　2018年州关工委围绕州委、州政府的中心工作，着力抓好对全州青少年的社会主义核心价值观和思想道德教育、法制教育、基层组织建设等工作，全州关心下一代工作实现新的发展。 

　　一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神。全州各级关工委和广大老同志认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，各县市关工委组织宣讲团进学校、进农村、进社区向青少年宣讲十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。 

　　二是坚持把社会主义核心价值观融入青少年健康成长的全过程。全州各级关工委着力抓好中华优秀传统文化、传统美德和党史国史教育，把社会主义核心价值观24个字3个层面融入学校教育、养成教育、实践教育和文化熏陶之中。继续深入开展“中华魂”主题教育读书活动，进行党史国史教育。 

　　三是加强法治教育，扎实推进未成年人司法项目。继续深入开展“关爱明天、普法先行”活动，禁毒防艾教育活动，法制教育进学校、进农村、进社区活动，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观和学法、懂法、守法、用法。2018年，在认真总结已有司法项目经验的基础上，在13县市全面铺开，为有效预防和减少未成年人犯罪，帮助触刑未成年人走上人生正轨作出积极贡献。 

　　四是结合农村实际，开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动。各级关工委围绕脱贫攻坚，组织老科技人员开展农村青年实用技术培训，引导农村青年创业就业。继续抓好农村青年“讲、育、学、奔”示范点，培养“土专家”、“田秀才”，充分发挥引领辐射带动作用。 

　　五是开展扶危济困活动，关爱贫困弱势青少年。继续做好助学、助困、助医、助残、助孤和关爱留守儿童等工作。州关工委积极向省关工委申报2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费20万元。全州各级关工委“六一”期间开展慰问留守、残障儿童活动，举办丰富多彩的文艺活动，送去文具、足球、篮球等学习体育用品。 

　　六是加强关工委自身建设，广泛开展创建基层“五好”关工委活动。切实加强关工委自身建设，从州到县实行常务副主任坐班制及关工委主要领导负责制，切实解决少数领导只挂名不出征的问题。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 中共红河州委办公室 

　　2. 州关心下一代工作委员会 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制29人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员21人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。 

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年度收入合计23,975,736.70元。其中：财政拨款收入23,974,736.70元，占总收入的99.996%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,000.00元，占总收入的0.004%。与上年对比减少9.90%，主要原因：一是压缩了公用经费；二是根据工作的实际情况,减少了项目。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年度支出合计25,739,382.64元。其中：基本支出22,102,673.16元，占总支出的85.87％；项目支出3,636,709.48元，占总支出的14.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加7.59%。主要原因：一是增加了2018年调增的基本工资、艰边津贴及离退休人员的离退休费等工资福利支出；二是新成立了1个内设事业单位；三是工作任务增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,102,673.16元。与上年对比增加10.50%,主要是增加了2018年调增的基本工资、艰边津贴及离退休人员的离退休费等工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.37％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,636,709.48元,与上年对比减少7.29%,主要原因是抚恤金减少以及部分项目已完工。2018年具体项目开支如下: 

　　1. 中共红河州委八届三次全会会议支出111,043.70元; 

　　2. 州委办购买服务支出169,440.00元; 

　　3. “保密三台一网”建设支出530,000.00元; 

　　4.州委八届四次全会会议支出57,360.00元; 

　　5.网络扩容和结构调整建设支出630,000.00元; 

　　6.全州保密工作会议支出16,600.00元; 

　　7.二级网中心机房双回路供电工程支出467,029.21元; 

　　8.二级网机房改造支出349,015.30元; 

　　9.州委办会议支出57,988.00元; 

　　10.2017年预算项目支出376,241.53元; 

　　11.2016年度全省综合考评州市奖励支出600,000.00元 

　　12.州委办相关人员2018年抚恤丧葬支出124,478.00元。 

　　13.云南省关心下一代专项支出28,000.00元; 

　　14.州关工委工作经费支出97,313.74元; 

　　15.2018年州关工委工作会议支出22,200.00元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出25,738,382.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.58%,主要是新成立了1个内设事业单位。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出22,173,547.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要用于中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的专项业务工作经费支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,738,486.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构的在职人员养老保险、离退休人员经费、公用经费及死亡抚恤费； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出826,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，主要用于州委办机关、下属事业单位等机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,172,000.00元，支出决算为435,644.03万元，完成预算的37.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为376,755.03元，完成预算的62.79%；公务接待费支出决算为58,889.00元，完成预算的15.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少55,094.74元，下降11.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,718.76元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,415.98元，下降4.42%；公务接待费支出决算减少17,960.00元，下降23.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出376,755.03元，占86.48%；公务接待费支出58,889.00元，占13.52%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出376,755.03元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出376,755.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于州委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出58，889.00元。其中： 

　　国内接待费支出58,889.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次842人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作；其他州市、县有关部门人员到我州学习交流；我州各市县有关部门人员汇报工作及办理公务等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年机关运行经费支出5，827,511.47万元，与上年对比增加27.15%,主要原因:一是新成立了1个内设事业单位；二是因工作需要购置了部分办公设备；三是工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额16,144,930.21元，其中，流动资产2,787,095.86元，固定资产11,868,974.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,488,859.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331,268.36元，其中:流动资产减少2,290,100.28元,固定资产增加3,125,153.93元。在建工程减少2,404,040.00,无形资产增加1,237,717.99元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值659,850.52万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,029,716元，其中：政府采购货物支出629,779.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出399,937.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2018年项目共6个,即: 州委办购买服务支出经费150,000.00元;州委八届三次全会会议经费124,480.00元;州委八届四次全会会议经费57,360.00元;州委办相关人员2018年抚恤丧葬经费124,478.00元。保密文化建设经费370,000.00元;全州保密工作会议经费16,600.00元。红河州关心一下代工作委员会2018年项目共3个，即：云南省关心下一代专项经费28,000.00元;州关工委工作经费100,000.00元;2018年州关工委工作会议经费22,200.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　通过2018年一年的项目实施，各项目均完成了确定的绩效目标，确保了州委办公室正常工作的开展及职责的履行。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　在建工程转为固定资产。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，指财政当年拨付的资金 

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等

　　监督索引号53250000120201111