红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年度部门决算

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　在州局的直接领导和省中心的业务指导下、在县（市）监测中心的大力支持和配合下，我中心以保障公众用药安全、构建和谐社会为工作出发点和落脚点，通过加强组织领导，健全监测网络，落实工作制度，完善运行机制，强化宣传培训，牢固树立科学监测理念，扎实推进药械不良反应/事件监测工作。在2018年的工作中，我中心及时将州内“四项监测”中发现的安全风险事件及时上报州局和省中心，配合省中心开展调查核实工作，做到“早发现、早报告、早评价、早控制”，为今后的监测与监管相结合积累了宝贵的经验。 

　　第一、药品不良反应/事件监测 

　　2018年1月1日至11月30日，全州共上报《药品不良反应/事件报告表》共3306份，每百万人口报告数为734.50份。其中新的和严重的1577例，占报告总数的47.70%；严重的496例，占报告总数的15.00%，超额完成了工作责任目标任务。 

　　今年5月，石屏县人民医院上报4例《可疑药品不良反应/事件报告表》，怀疑药品均为注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠。发现聚集性信号后，我中心立即上报州局并组织人员到现场进行调查核实。根据调查情况，我中心建议医院停用苏州二叶制药有限公司生产的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠，并联系经营企业或生产企业。停用后，医院使用另一企业生产的射用哌拉西林钠他唑巴坦钠，院内无类似不良事件再发生。药品经销商将剩余未使用的怀疑药品全部收回，未再使用。 

　　第二、医疗器械不良事件监测 

　　2018年1月1日至11月30日，全州共上报《可疑医疗器械不良事件报告》729份，每百万人口报告数为161.96份，超额完成了工作责任目标任务。 

　　开展辖区内省级哨点医院医疗器械不良事件重点监测工作，督促各县市及基层上报单位积极收集和上报重点监测品种的《可疑医疗器械不良事件报告》。全年共收集到腹部超声诊断仪不良事件报告13份，电动手术床不良事件报告6份，暂未收到超声胎儿心率仪不良事件报告。 

　　第三、药物滥用监测 

　　扩大药物滥用监测范围，积极拓展报表收集途径，2018年1月至今13家监测单位（2家公安强戒所、2家司法强戒所和9家美沙酮门诊）共上报《药物滥用监测调查表》1441份，已经完成省中心全年收集报表不少于1200份的要求。 

　　为了拓展监测渠道，加强药物滥用监测信息收集和利用，加强医疗机构的哨点建立及处方药使用数据收集和分析，省中心组织开展“云南省医院内麻精药品使用情况调查项目”。红河州第一人民医院和红河州第二人民医院入选为项目医院，对医院内药物滥用依赖者进行问卷调查并填写上报调查表32份。同时收集相关麻醉、精神类药品近一年的门诊处方信息上报省中心做分析评价。 

　　第四、化妆品不良反应监测 

　　做好“化妆品不良反应监测系统”的基层用户注册工作，全州共有14家药品不良反应监测中心、20家医疗机构和1家生产企业注册了“化妆品不良反应监测系统”的账号。督促指导化妆品监测医院规范填写上报《化妆品不良反应报告》，提高报表质量，及时完成报告的审核、评价。2018年1月1日至今，全州共上报化妆品不良反应报告269例，百万人口报告数59.76份。距2018年结束还有一个月的时间，我中心将加强对上报单位的督导，定能按时按要求完成每百万人口60份的目标任务。 

　　2018年在审核评价报告过程中，发现报告涉及的化妆品在国家局网站查询不到备案信息，我中心及时将这类报告相关的化妆品信息上报州局。化妆品购买渠道广泛且复杂，网购、代购和微商渠道等途径购买的产品，难以跟踪调查核实，建议强化规范对化妆品生产、流通的监管，完善化妆品不良反应监测相关的法律法规，更好的保障公众化妆品使用安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 其他事业单位1个，即：红河州药品不良反应与药物滥用监测中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年度收入合计748,514.32元。其中：财政拨款收入748,514.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　本单位是本年度新成立单位，无上年数据进行对比。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2018年度支出合计710,635.51元。其中：基本支出578,959.00元，占总支出的81.47%；项目支出131,676.51元，占总支出的18.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　本单位是本年度新成立单位，无上年数据进行对比。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578,959.00元。本单位是本年度新成立单位，无上年数据进行对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出554,899.08元占基本支出的95.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24,059.92元占基本支出的4.16%。人均基本支出144,739.75元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,676.51元。本单位是本年度新成立单位，无上年数据进行对比。具体项目开支及开展工作情况如下：1、红财社发〔2017〕204号中央四品一械监管工作项目经费支出50,000.00元，已按要求完成了上报药品、医疗器械不良事件与药物滥用监测报告数2800份的任务。2、红财社发〔2018〕62号州级药品不良反应与滥用监测项目经费支出81,676.51元，已按要求完成了药品不良反应与滥用监测报告数。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出710,635.51元，占本年支出合计的100.00%。本单位是本年度新成立单位，无上年数据进行对比。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　8.社会保障和就业（类）支出58,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。 

　　主要用于缴纳在职人员基本养老保险费58,530.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出615,668.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。 

　　主要用于发放在职人员工资、津补贴、政府综合考评奖和购买办公用品、报销差旅费等基本支出483,992.00元，用于药品、医疗器械、化妆品不良反应与滥用监测等项目支出131,676.51元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　19.住房保障（类）支出36,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。 

　　主要用于缴纳在职人员住房公积金36,437.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　本单位本年度无此支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为4,087.11元，完成预算的2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算70,000.00元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,376.11元，完成预算50,000.00元的6.75%；公务接待费支出决算为711.00元，完成预算50,000.00元的1.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：相关经费支出弹性较大，难以进行准确预算。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,087.11元。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加3,376.11元；公务接待费支出决算增加711.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位是本年度新成立单位，无上年数据。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,376.11元，占82.60%；公务接待费支出711.00元，占17.40%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　本单位本年度无因公出国（境）情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,376.11元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　本单位本年度无公务用车购置情况。 

　　公务用车运行维护支出3,376.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各市县进行药品、医疗器械、化妆品等不良反应检测报告的核查及处理相关应急事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出711.00元。其中： 

　　国内接待费支出711.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级部门下来检查相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　本单位本年度无国（境）外公务接待情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动,主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门资产总额395,508.81元，其中，流动资产37,878.81元，固定资产357,630.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395,508.81元，其中;流动资产增加37,878.81元，固定资产增加357,630.00元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　本单位是本年度新成立单位，无上年数据。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　本单位本年度无政府采购支出情况。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　本单位本年度项目支出经费150,000.00元，实际支出合计131,676.51元，具体项目开支如下：1、红财社发〔2017〕204号中央四品一械监管工作项目经费支出50,000.00元， 2、红财社发〔2018〕62号州级药品不良反应与滥用监测项目经费支出81,676.51元。项目的主要工作任务是完成上报药品、医疗器械不良反应事件与药物滥用监测报告数2800份以上。（详见附表10） 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　本单位本年度实际上报药品不良反应事件监测报告3306份，上报医疗器械不良反应事件监测报告729份，已超额完成项目工作任务。而且节约了项目经费，使项目资金发挥出了应有的效益和作用。因此，本单位对本年度项目支出绩效自评为：优。（详见附表11） 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目工作责任到人，制定尽可能具体和完善的工作计划，项目资金的使用遵守相关财经法规，严格执行审批程序，项目负责人实时监督项目进展情况。（详见附表12） 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　本单位本年度总收入748,514.32元，总支出710,635.51元，年末结余37,878.81元。本单位建立了单位内部控制制度，严格执行，能有效规范财政资金的使用，保障单位资产的安全。经过向各项工作责任人核实工作完成情况，并核查资金使用情况，本单位本年度各项工作已按上级部门要求超额完成，评价情况实事求是，本单位本年度综合评价为：优。（详见附表13） 

　　（五）部门整体支出绩效自评表  

　　（详见附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）本单位是本年度新成立单位，无上年数据。 

　　（二）本单位本年度从红河州食品药品检验所接收一批无偿划拨的固定资产，账面原值为337,030.00元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。 

　　二、一般公共预算支出，是指当年财政安排拨给的资金支出。 

　　三、基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。 

　　四、项目支出，是指为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。