红河州民族研究所2018年度部门决算

　　   第一部分 红河州民族研究所概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州民族研究所主要职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性,为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、加强理论学习,提高政治站位

　　二、抓好党风廉政建设工作，筑牢思想道德防线

　　三、认真开展古籍抢救整理工作，保护和传承少数民族非物质文化遗产

　　四、开展社会现实问题调研研究，为我州经济文化建设提供智力支持

　　五、拓展科研业务，提高社会效益

　　六、继续做好规范使用三种文字标牌术语翻译工作

　　七、积极参与文化传承和交流活动

　　八、加强组织领导，扎实做好精准扶贫工作

　　九、做好工会工作，丰富职工文化生活

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州民族研究所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州民族研究所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州民族研究所部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2018年度收入合计4,040,302.57元。其中：财政拨款收入4,040,302.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，主要原因分析：2018年年初预算安排3087000.00元，2017年安排3195300.00元，比上年减少108300.00 元，减少3.39%，主要原因是公务费标准核定数减少；2018年财政拨款收入决算数为4040302.57元，2017年决算数4000148.30元，比上年增加40154.27元，增加1%，主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2018年度支出合计3,832,802.10元。其中：基本支出3,548,234.44元，占总支出的92.58%；项目支出284,567.66元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州民族研究所事业单位机构正常运转的日常支出3,548,234.44元。其中:

　　1.人员经费；2018年人员经费支出3380654.21元,2017年支出3424317.31元,比上年减少43663.10元,减少1.28%,减少原因主要是人员经费减少,本年度减少2人,调出1人,退休1人。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72%。

　　2.日常公用经费：2018年日常公用经费支出167580.23元,2017年支出183400.00元,比上年减少15819.77元,减少8.63%,减少的主要原因是公务费标准核定数减少，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州民族研究所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,567.66元。2017年支出466429.62元,比上年减少181861.96元,减少38.99%,减少的主要原因是项目经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2012304款民族工作专项年初预算0元，决算数财政拨款收入为300000.00万元,支出178572.90元，年末结转121427.10元，结转原因为项目结转，此经费是民族机动金。

　　2012304款民族工作专项上年结转55634.76元,支出55634.76元，此经费是2017年民族机动金结转。

　　2012399款其他民族事务支出年初预算0元，决算数为100000.00元,支出360.00元，年末结转结余99640.00万元，此经费为民宗委拨入少数民族传统文化《梅尼莫.吾查》《梅尼莫.门查》抢救经费，项目正在搜集整理阶段。

　　2080207款行政区划和地名管理年初预算0元，决算数为50000.00元,支出50000.00元，第二次地名普查经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,832,802.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,主要原因分析：2018年一般公共服务支出3145900.31元,2017年支出3443009.73元,比上年度减少297109.42元,减少8.63%,减少原因主要是公务费标准核定数减少,人员经费减少,本年度减少2人,调出1人,退休1人。

　　2018年社会保障和就业支出470742.80元,2017年支出382435.20元,增加88307.60元,增加23.09%,,本年的退休、退职、调出等应上缴职业年金，养老保险、生育保险增加。

　　2018年住房保障支出216159.00元,2017年支出248702.00元,减少32543.00元,减少13.08%,减少原因主要是人员经费减少,本年度减少2人,调出1人,退休1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出3,145,900.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和社会保障缴费支出。住房保障支出21.62万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于住房公积金缴费。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出470,742.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于事业单位离退休费、事业单位基本养老保险缴费支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出216,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金缴费。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000.00元，支出决算为78,897.12元，完成预算的35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61,619.12元，完成预算的61.62%；公务接待费支出决算为17,278.00元，完成预算的19.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6448.12元，增长8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21093.12元，增长52.05%；公务接待费支出决算减少14645元，下降45.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是因无工作需要因公出国所以经费减少。二是接待费是因为工作经费减少，工作量减少，来访专家学者人员减少。三是公务用车运行费增加原因主要是车辆老旧，维修维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,619.12元，占78.10%；公务接待费支出17,278.00元，占21.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出61,619.12元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出61,619.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州民族研究所开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,278.00元。其中：

　　国内接待费支出17,278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州民族研究所开展业务接待来访的专家学者发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州民族研究所部门2018年机关运行经费支出167580.23元，2017年支出183400.00元，比上年减少15819.77元，减少8.63%，与上年对比减少的主要原因是公务费标准核定数减少。部门机关运行经费主要用于红河州民族研究所办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族研究所部门资产总额2,120,876.38元，其中，流动资产515,788.64元，固定资产1,605,087.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177408.47元，其中;流动资产增加163960.47元，固定资产增加13448.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额4,499.00元,其中：政府采购货物支出4,499.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购办公电脑1台。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2012304款民族工作专项年初预算0元，决算数财政拨款收入为300000.00元,支出178572.90元，年末结转121427.10元，结转原因为项目结转，此经费是民族机动金。

　　2012304款民族工作专项上年结转55634.76元,支出55634.76元，此经费是2017年民族机动金结转。

　　2012399款其他民族事务支出年初预算0元，决算数为100000.00元,支出360.00元，年末结转结余99640.00元，此经费为民宗委拨入少数民族传统文化《梅尼莫.吾查》《梅尼莫.门查》抢救经费，项目正在搜集整理阶段。

　　2080207款行政区划和地名管理年初预算0元，决算数为50000.00元,支出50000.00元，第二次地名普查经费。

　　（二）项目支出绩效自评

　　    项目支出实现了搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献；调查研究全州各民族的优秀传统文化与社会经济的发展；收集整理哈尼口碑古籍文化，关注了民族地区的文化多样性和生物多样性，为民族文化建设贡献了力量。自评：优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　继续落实我所“五抓”工作思路，即：一抓坚持文化遗产抢救与社会科学研究课题研究“双轮驱动”；二抓项目，以文化抢救和社科规划课题项目为载体，实行项目负责制，项目责任到人；三突出重点抓品牌，着力推进《哈尼族口传文化译注全集》编译工程；四抓管理强所，建立完善各项规章制度，坚持用制度管人管事；五抓人才兴所，形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，鼓励支持员工上职称，出成果。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　继续推进《哈尼族口传文化译注全集》编译工作，出版《哈尼族口传文化译注全集》36至40卷。继续做好云南省少数民族传统文化抢救保护和项目“《红河彝文文献译著丛书30部》1～10部抢救”任务，完成省民宗委传统文化项目彝族古籍抢救工作。主编出版《建水彝族志》搞好“红河州哈尼文彝文规范化翻译工作”，并联系专家组进行规范化任务活动。撰写提纲、解说词，组织拍摄建所35周年纪录片10至15分钟解说词。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、项目支出，是用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

　　六、事业运行经费，为保障单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。