红河州芷村国有林场部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州芷村国有林场概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理、森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年重点工作积极做好财务工作，进一步学习2019年新的会计制度，为2019年的财务工作做准备，在业务上以面山通道绿化为主的造林绿化，进行护林防火宣传及复修森林防火线隔离带，森林资源的管理维护。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州芷村国有林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州芷村国有林场部门2018年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制21 辆，在编实有车辆21辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表） 

　　二、收入决算表（详见公开02表） 

　　三、支出决算表（详见公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见公开05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见公开08表） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见公开09表）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州芷村国有林场部门2018年度收入合计29,914,962.40元。其中：财政拨款收入29,705,312.40元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入209,650.00元，占总收入的0.70%。与上年对比增加，主要原因分析2018年在职职工增加，项目款项增加，故比去年收入有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州芷村国有林场部门2018年度支出合计35,779,461.35元。其中：基本支出28,699,274.37元，占总支出的80.21%；项目支出7,080,186.98元，占总支出的19.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加,主要原因分析职工增加，相对人员经费支出增加，项目款项增加，相对项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州芷村国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,699,274.37元。与上年对比增加,主要原因分析职工增加，相对人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.93%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州芷村国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,080,186.98元。与上年对比增加,主要原因分析项目款项增加，相对项目支出增加。2016、2017年部分项目尚在实施中未验收兑现项目工程款，2018年部分项目已实施完毕经验收后兑现项目工程款。具体项目开支及开展工作情况：2018年度我场职工死亡3人，支付死亡抚恤费87624.00元；2018年林业事业机构的成本专项支出1085815.94元，主要用于日常造林工作的经费开支；森林培育项目支出3529558.00元，主要对2016年、2017年、2018年的造林补贴、森林抚育、低效林改造、森林生态效益、成本专项植被恢复及森林培育养护项目进行支付工程费用；2017年森林生态效益补偿支出300000.00元，主要用于生态效益管护房支出；林业贴息贷款支出13375.00元，主要支付2017年纪实的小额林业贴息贷款补助；防灾减灾支出70357.30元，主要用于森林防治和治理病虫害及自然灾害购买设备及药物，森林防火宣传和修复防火线支出；其他林业支出1696975.24元，主要用于植被恢复、植被绿化、工作经费支出；其他扶贫支出296481.50元，主要用于贫困林场补助支出。   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州芷村国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,204,747.67元,占本年支出合计的67.65%。与上年对比增加,主要原因分析在职职工增加，人员经费支出增大，项目款项增加相应支出增大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出3,273,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于发放综合考核绩效工资； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,068,439.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于离休人员的离休费用、生活补助支出及公用经费308091.00元、单位基本养老保险激费支出1649694.00元、纪实职业年金支出1649694.00元、职工死亡抚恤金支出87624.00元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出18,007,852.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%，主要用于林业事业机构支出12101105.23元，森林培育项目支出3529558.00元，森林生态效益补偿支出300000.00元，林业贷款贴息13375.00元，林业防灾减灾70357.30元，其他林业支出1696975.24元，其他扶贫支出296481.50元； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出855,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于住房公积金缴纳； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州芷村国有林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226633.00元，支出决算为191,351.23元，完成预算的84.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为178,813.23元，完成预算的83.85%；公务接待费支出决算为12,538.00元，完成预算的93.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数191,351.23元比2017年减少，下降45.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少178,813.23元，下降89.73%；公务接待费支出决算减少12,538.00元，下降93.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178,813.23元，占93.45%；公务接待费支出12,538.00元，占6.55%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出178,813.23元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出178,813.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于森林资源管理及维护和森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出12,538.00元。其中： 

　　国内接待费支出12,538.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林督查和各项目检查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州芷村国有林场部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州芷村国有林场部门资产总额68,603,741.53元，其中，流动资产27,831,911.98元，固定资产40,771,829.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,603,741.53元，其中;流动资产减少27,831,911.98元，固定资产增加40,771,829.55元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,330,122.00元,其中：政府采购货物支出115,122.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,215,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2018年度我单位为二级预算单位，暂时无项目预算，但全额财政补助制度，对我场森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广有重要意义。 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）   

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等