红河州林业工作站2018年度部门决算

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后贯彻实施并监督检查执行情况，负责全州林木种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　积极组织造林种苗生产供应，2018年全州营造林计划完成47.73万亩（不含国家森林抚育补贴试点、低效林改造、核桃提质增效）。根据各造林树种的定植密度，预计需要各类林木种苗5062.10万株。针对我州造林项目多、树种多、任务重、压力大的特点，今年加大人员和资金的投入，采取必要的措施对苗木产量和质量进行监督管理。 

　　为认真履行与省种苗站签订的2018年林木种苗工作目标责任书，抓紧抓好全州今年的种苗工作，保证我州林业产业、木本油料、低效林改造、退耕还林、陡坡地生态治理等项目所需用苗，为雨季和冬季造林做好种苗生产准备。与各县市签订了2018年林木种苗工作目标责任书。 

　　积极组织申报2018年国家林木良种补贴。申报并得到批准2018年国家林木良种补贴资金50万元；申报并得到批准2018年国家秃杉良种基地补贴资金40万元；申报并得到批准2018年国家林木种质资源保护库项目220万元。 

　　认真组织实施好国家林木良种补贴和种苗工程项目。组织实施好2017年林木良种补贴苗木培育项目，组织实施屏边县2016、2017年国家秃杉良种基地项目，组织完成泸西县薄壳山核桃良种繁育基地建设项目，组织实施好红河州柚木国家林木种质资源库项目， 

　　继续开展观赏苗木资源调查工作，认真开展红河州林木种苗行政执法年活动，做好林木品种审认定的申报工作，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查，做好宣传报道工作。 

　　积极完成省林业厅、州林业局安排的专项调研、精准扶贫、督查、目标责任制检查考核等工作；配合州林业局其他科室做好森林抚育、低效林改造、新一轮退耕还林、陡坡地治理等项目作业设计的实地核查、文本审查、实施过程中的监督检查等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河哈尼族彝族自治州林业工作站（财政全额拨款事业单位） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年度收入合计1,755,728.96元。其中：财政拨款收入1,755,728.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年收入总额为1637395.77元（全部为一般公共预算财政拨款），与上年对比增加了118,333.19，增幅为7.23%。主要原因“三区”经费增加了4万元和人员经费调资增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年度支出合计1,943,528.34元。其中：基本支出1,627,319.35元，占总支出的83.73%；项目支出316,208.99元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度总支出1901405.78元，增加了42122.56元，增幅为2.22%，增加的主要原因是人员工资调整增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627,319.35元。2017年度为1595141.02元，增加了32178.33元，增幅为2.02%。增加的主要原因是人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,208.99元。2017年度项目支出总额为306264.76元，增加了9944.23元，增幅为3.25%。增加的主要原因是2018年度购买了办公用电脑固定资产支出47840.00元，2018年度由于缺少经费，与2017年相比，没有支出物业管理费23760.00元，故项目经费总支出与2017年度相比，增幅不大。 

　　具体项目开支及开展工作情况：我单位的项目经费主要是以前年度主管局和省级单位拨付给的工作经费，严格按照相关规定管理和使用经费。此外，有部分项目经费来自红河州科技局的“三区”科技支持计划补助经费，我单位结合实际工作，开展了一些林木种苗方面的技术指导和政策法规的宣传工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,816,566.49元, 占本年支出合计93.47%。2017年度一般公共预算总支出1853645.78，比2017年度减少37,079.29，减少幅度为2%。减少的主要原因是2017年1月份发放了退休人员工资，从2017年2月开始，退休人员工资不再通过本单位发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。用于支付在职人员综合考评奖。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出21,806.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于支付出差人员差旅费，支付差旅费21806.31元。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出192,780.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金。交纳机关事业单位基本养老保险162043.2元，交纳机关事业单位职业年金17819.36元，小计162043.20元。支付遗属生活补助7878.00元，支付退休人员公用经费3240.00元，支付退休干部休养费1800.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出1,247,182.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.66%。主要用于支付在职人员工资、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费。 

　　其中，2130204款支出1079741.79,用于支付工资福利1008514.79元，用于支付工会经费70855元。 

　　2130299款支出167440.83元，主要支出情况如下：支付差旅费21285.00元，支付公务用车运行维护费66503.53元，购买电脑形成资本性支出47840.00元，支付给绿春县平和镇东哈村委会咪卡村民小组帮扶资金20000.00元，支付办公费10047.70元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出84,797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。用于支付在职人员住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为67,624.53元，完成预算的56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,563.53元，完成预算的83.2%；公务接待费支出决算为1,061.00元，完成预算的2.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数原因分析如下：2018年继续践行厉行节约，进一步减少公务来往和公务接待次数；有部分公务用车运行维护费从非以前年度积累的工作经费中列支，属于财政专项资金支出。 

　　 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年88,251.96元减少20627.43元，下降23.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15600.43元，下降18.99%；公务接待费支出决算减少5027.00元，下降82.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车大修理次数比2017年少，且2018年度我单位继续压缩公务接待次数和接待费用的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,563.53元，占98.43%；公务接待费支出1,061.00元，占1.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,563.53元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出66,563.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林木种苗质量监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,061.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,061.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门资产总额704,569.12元，其中，流动资产222,867.12元，固定资产481,702.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222,809.38元，其中;流动资产减少187,799.38元，固定资产减35,010.0元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值82850.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额103,694.00元,其中：政府采购货物支出47,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出55,854.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度以前形成的沉淀资金157,673.19 元，于2018年中旬被财政局收回，此后我单位银行专户已无银行存款，银行收取的手续等也是个人垫付后到零余额账户报销，工作经费严重不足。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等