监督索引号53250000549901000

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2018年度部门决算

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州移民开发局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州移民开发局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　红河州移民开发局为2005年11月正式成立的政府直属参照公务员管理正处级事业单位。部门主要职能是负责全州大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作。贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策。指导县市政府和移民机构做好移民工作等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　1.超额完成年度移民投资任务。一是我州2018年水利移民安置任务为：完成移民投资9000万元，没有移民搬迁安置任务和水电移民安置任务。截至2018年11月，累计完成移民投资9400万元，其中：红河县勐甸水库完成移民投资2500万元，绿春县路俄水库完成移民投资2500万元，开远市泸江水库完成移民投资2200万元，蒙自市长桥海水库完成移民投资2200万元。提前超额完成了年度移民投资任务。二是积极推进移民安置项目前期工作。2018年，我州移民安置前期工作主要涉及8件大中型水利工程建设。其中：蒙自市长桥海水库、开远市泸江水库、个旧市坡背水库等3件工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告已通过省移民开发局审核批复；红河县跑马庄水库、屏边县桥田水库等2件工程已完成建设征地移民安置规划大纲审核批复；石屏县马鞍山水库、绿春县三角龙潭水库、元阳县牛倮水库等3件工程正在编制建设征地移民安置规划大纲。此外，南盘江流域大桥、龙潭、小塘三个水电站建设征地移民安置前期工作积极稳步推进。三是积极开展移民安置验收工作。2018年，我州大中型水利工程竣工移民安置验收任务有8件。截至目前，元阳县丫多河水库工程完成移民安置专项初验；开远市大庄水库工程完成移民安置专项自验；红河县阿扎河水库、屏边县云洞水库、金平县铜厂水库、建水县大田水库、石屏县阿白冲水库、弥勒市洗洒水库扩建工程由于水利工程建设管理体制等方面的原因，工程竣工移民安置专项验收工作比较滞后，均没有按计划完成年度目标任务，将积极争取在2019年完成移民安置验收任务。

　　2.认真落实移民后期扶持政策。一是认真开展大中型水利水电工程移民后期扶持工作。完成新增农村移民后期扶持人口核定登记工作，2018年共核定登记新增农村移民后期扶持人口600人；做好后期扶持人口动态管理工作。及时完成大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金兑付工作，2018年足额兑付54957人移民后期扶持直补资金3297万元。二是规范管理、整合资金，按质按量按期建设完成后期扶持项目，超额完成后期扶持项目投资任务。2018年，共争取到位中央和省级各类大中型水库移民后期扶持项目资金17167.6万元，组织实施各类移民后期扶持建设项目111个。通过移民后期扶持项目的实施，库区和移民安置区住房建设、交通道路、水利设施、文化活动场所等基础设施不断完善，移民产业发展成效明显，移民群众的生产生活条件得到极大改善。三是认真抓好大中型水库移民避险解困项目工作。红河县第一批俄垤水库移民避险解困项目通过初验，完成搬迁安置移民1394人，完成投资7743万元；蒙自市第二批五里冲水库移民避险解困试点项目稳步推进，涉及搬迁安置移民448户1879人，概算投资3.5亿元，其中：移民项目资金6416万元已全部到位，项目累计完成投资6932万元；泸西县第三批吾者水库移民避险解困试点项目有序推进，涉及搬迁安置移民2442人，概算投资9768万元，项目已于2018年10月开工建设；蒙自市菲白水库、庄寨水库和红河县俄垤水库（二期）第四批移民避险解困试点项目实施方案已通过审核批复，涉及搬迁安置移民2872人，概算投资1.1亿元，项目初步设计报告已上报待批复，计划于2019年上半年开工建设；弥勒市、绿春县、金平县第五批移民避险解困项目前期工作正在积极推进。四是超额完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作任务。输送移民子女48人到大中专院校就读，享受减免学费和基本生活费补贴等优惠政策。

　　3.强化移民资金监督管理。一是切实加强移民资金计划管理工作。严格管理戈兰滩、马堵山、南沙、大桥等水电站的移民资金管理，未出现单项项目和其他项目相互挤占、挪用、调剂的现象。二是加强移民项目资金监督管理。积极配合省移民开发局对蒙自市水库移民后期扶持政策实施情况进行稽查。三是州移民开发局组织全州各县市开展了移民后期扶持项目资金管理自检自查，深入开远市开展了实地稽查审计工作。四是认真开展了移民后期扶持政策实施监督检查工作。五是对各县市2015年以来移民后期扶持项目实施情况开展了自查自纠和实地检查工作。通过加强资金稽查审计和政策实施情况监测评估工作机制建设，将事前审核、事中监管与事后审计有机结合起来，移民资金稽查审计工作逐步走向经常化、制度化和规范化轨道。

　　4.切实做好信访维稳工作。一是坚持依法行政、依法移民，规范有序开展移民安置、移民后期扶持等相关工作，积极维护移民群众的合法权益。二是及时妥善处理移民来信来访。2018年，全州共受理移民信访案件12件，办结12件，办结率达100%；全州共发生移民来信来访共计12件，已经办结10件，2件正在办理中；开展矛盾纠纷排查40次。三是落细落实移民维稳责任制。四是深入开展“法制库区、平安库区”创建活动，进一步建立健全库区社会稳定风险评估、移民矛盾纠纷排查化解、移民维稳分析研判和应急处置等工作机制。有力维护了库区和移民安置区社会和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.红河州移民开发局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人（王正国同志）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2018年度收入合计5,479,987.81元。其中：财政拨款收入5,479,987.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年的总收入5,324,932.75元增加155,055.06元，增加2.91%，主要原因分析是2018年在职人员工资调整晋升，2018年新增一名军转干部（楼宇同志），人员经费随之增加。其中：财政拨款收入比上年的5,324,932.75元增加155,055.06元，主要原因分析是2018年在职人员工资调整晋升，2018年新增一名军转干部，人员经费随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门2018年度支出合计5,233,729.16元。其中：基本支出4,323,442.56元，占总支出的82.61%；项目支出910,286.60元，占总支出的17.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出比2017年的5,272,556.71元减少38,827.55元,减少0.74%。主要原因是项目支出有所减少。其中： 2018年的基本支出4,323,442.56元比2017年的4,081,032.75元增加242,409.81元，增加5.94%。增加的主要原因是2018年工资调整晋升，2018年新增一名军转干部，人员经费随之增加。项目支出2018年的910,286.6元比上年的1,191,523.96元减少281,237.36元，减少23.6%。主要原因是2017年末项目有结余加上当年的项目收入，造成2017年项目支出较大。2018年项目收入虽然比2017年增加220,000万元，但2018年末项目结余900,000元，比2017年的660,286.60元的结余增加239,713.40元。所以2018年总体支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,323,442.56元。与上年对比，2018年的基本支出4,323,442.56元比2017年的4,081,032.75元增加242,409.81元，增加5.94%。主要原因分析，2018年新增一名军转干部、在职人员工资调整晋升，造成人员经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。人均费16,800.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,286.60元。与上年对比1,191,523.96元减少281,237.36元，减少23.6%。主要原因是2017年末项目有结余加上当年的项目收入，造成2017年项目支出较大。2018年项目收入虽然比2017年增加220,000万元，但2018年末项目结余900,000元，比2017年的660,286.60元的结余增加239,713.40元。所以2018年总体支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况:2082202款（基础设施建设和经济发展）支出培训费130,000.00元，2082299款（其他大中型水库移民后期扶持基金支出）支出信息录入经费50,000.00元，2136699款（其他大中型水库库区基金支出）支出维稳工作经费480,286.60元，2200102款（一般行政管理事务）支出移民工作经费250,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,573,442.56元,占本年支出合计的87.38%。与上年对比，比2017年的4,641,032.75元减少67,590.19元，主要原因是2018年虽然基本支出比2017年增加242,409,81元，但2017年的支出中有一项培训费项目300,000.00元，所以2018年总体比2017年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出222,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2018年1月发放在职人员绩效奖40,000.00元，兑现2017年在职人员绩效综合考核奖励182,100.00元；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

　　支出的0.00%；

　　4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

　　支出的0.00%。

　　6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

　　款总支出的0.00%；

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出370,080.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于在职职工财政承担的养老保险部分364,797.20元，人员调走职业年金记实5,283.36元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出3,761,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于工资福利支出3,118,027.85元，商品和服务支出615,999.15元，对个人和家庭的补助6,240.00元，资本性支出21,210.00元；

　　  19.住房保障（类）支出219,785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在职人员住房公积金财政承担部分；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,300元，支出决算为6,075.00元，完成预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,075.00元，完成预算的3.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，实际支出较预算减少较多，预算编制还不够科学、细化。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的45,789.19元减少39,714.19元，下降86.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少39,714.19元，下降86.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约的各项政策，严格控制接待规模，经费支出逐年减少,另外，预算编制不够科学、细化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,075.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6,075.00元。其中：

　　国内接待费支出6,075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民工作有关的对口业务部门的接待

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门2018年机关运行经费支出387,209.15元，与上年对比，比2017年的448,680.97元减少61,471.00元，减少13.7%。主要原因是积极贯彻执行厉行节约政策，严格控制经费列支，使经费支出有所下降。部门机关运行经费主要用于差旅费10,800.00元，工会经费：144,809.15元，其他交通费（租车费）213,600.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州移民开发局部门资产总额1,821,095.75元，其中，流动资产977,706.25元，固定资产802,829.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,560.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,252.65元，其中;流动资产增加246,192.65元，固定资产增加24,060.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值账面原值526,000.00元，实现资产处置收入200,000.00元,账面原值254,000.00元，实现资产处置收入80,000.00元,(两辆车资产于2015年处置，根据2018年审计意见缴入国库，所以资产的原值对本年的固定资产的减少不造成影响)；报废报损资产0项，；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额68,900.00元,其中：政府采购货物支出68,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　      （一）项目支出概况

　　      （二）项目支出绩效自评

　　      （三）项目绩效目标管理

　　      （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　      （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

　　（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行费：指为保障单位部门正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。

　　监督索引号53250000549901111