红河州农村能源工作站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州农村能源工作站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农村能源工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)部门职能：负责组织、管理全州农村沼气建设、改灶节柴、太阳能利用、木材节约代用等农村能源工作；(2)主要承担全州农村能源建设规划设计、编制、组织实施、协调管理、督促检查和指导工作；(3)负责协调上、下级能源系统之间的业务往来，同时承担全州农村能源物资的财政招投标采购和调运工作；(4)加强农村可再生资源和新能源的开发利用，减少森林资源的低价值消耗。以及对农村能源新技术、新工艺进行试点示范，加强农村能源建设队伍培训、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作；(5)负责全州的农村能源用户档案的整理、管理和业务培训工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，红河州农村能源工作站在红河州林业局领导下，在省农村能源工作站的指导下积极工作，认真做好全年的太阳能热水器和成品灶推广建设工作，组织了全州2018年太阳能热水器、成品灶两项全州统一招标采购工作。经过全州农村能源系统全体干部职工的共同努力，到2018年11月30日止，全州完成成品灶推广任务5320台（其中：省级考核的2000台，各县市整合的2020台，2017年红河州林业局追加1300台），太阳能安装6578台（其中：省级考核的1800台，各县市整合的3548台，2017年红河州林业局追加1230台）的任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州林业局2018年度部门决算编报，属州林业局的下属全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州农村能源工作站部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农村能源工作站部门2018年度收入合计650,700.61元。其中：财政拨款收入650,700.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少74,910.99元，降幅10.32%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农村能源工作站部门2018年度支出合计664,564.93元。其中：基本支出652,336.93元，占总支出的98.16%；项目支出12,228.00元，占总支出的1.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少105,931.78元,降幅15.94%，主要原因项目支出较去年降低，今年无农村能源沼气用户建后管理培训、统计业务培训及支付农村能源建设项目太阳能中标厂商货款等费用支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652,336.93元。与上年对比减少27,006.16元,降幅3.98%，变动较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,228.00元。与上年对比减少78,925.59元,降幅86.59%，主要原因分析上年费用主要为农村能源沼气用户建后管理培训、统计业务培训及支付农村能源建设项目太阳能中标厂商货款，今年无此类费用，12,228.00元主要用于对职工遗属补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农村能源工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出664,564.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少105,931.78元,降幅15.94%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出81,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出67,650.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和对死亡员工遗属补助。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出486,273.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于工资福利等支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出29,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农村能源工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为13,050.00元，完成预算的31.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,917.00元，完成预算的26.63%；公务接待费支出决算为2,133.00元，完成预算的5.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,385.99元，下降25.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,101.99元，下降27.31%；公务接待费支出决算减少284.00元，下降11.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,917.00元，占83.66%；公务接待费支出2,133.00元，占16.34%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,917.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,917.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村能源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,133.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,133.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市能源站工作业务往来接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农村能源工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州农村能源工作站部门资产总额1,287,875.78元，其中，流动资产18,468.34元，固定资产1,269,407.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,665,999.00元，其中;流动资产减少20,640,715.60元，固定资产增加减少25,283.40元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值51,783.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额25,045,240.00元,其中：政府采购货物支出25,019,640.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出25,600.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　本单位无此项目。 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。