红河州林业调查规划队部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州林业调查规划队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州林业调查规划队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　重点承担红河州行政区域内红河州林业发展规划、森林分类经营区划和公益林修编、林地保护利用规划、年度造林质量综合检查、自然保护区勘测定界、林地年度变更、森林资源监测、生态监测评估等各项指令性任务。完成红河州内通道和面山绿化、天然林保护、退耕还林、防护林、国有林场中长期发展规划等林业重点生态工程的规划设计任务。协助完成红河州内林地林木资源管理检查核查、自然资源综合考察、林业司法鉴定、林地林木纠纷调处、国有林场管理、自然资源资产管理等工作。独立或配合完成红河州内森林资源一类调查、二类调查工作。受托完成建设项目使用林地可行性报告、森林经营方案编制等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、扎实有效做好森林督查技术支撑等工作 

　　（1）做好全州2017年度森林资源年度出数工作 

　　森林资源年度出数主要包括林地面积、森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量等，既是生态文明建设的基础性工作，又是各级政府履职考核评价的主要依据。负责指导、协助13个县（市）以第四次省级森林资源二类调查和2016年森林资源年度林地变更数据为基础，通过卫星遥感监测、判读、档案、建模、现地核实等技术手段，监测得出13个县（市）的森林资源数据增减变化情况和红河州2017年底森林资源数据。通过省级审核，截至2017年底红河州森林资源年度指标为:林地面积2100615.63公顷,森林面积1559272.79公顷,森林蓄积量101230000m3,森林覆盖率为48.43%。 

　　（2）指导县（市）做好2017年度林地年度变更工作 

　　按要求组织参加省级林地年度变更工作技术培训，系统学习了《 云南省林地变更调查操作细则》、政策、技术规程及软件应用技术。配合县（市）以2016年12月31日时点的林地“一张图”数据库为基础，利用档案资料，采用遥感监测，现地调查核实等技术手段，将林地数据库更新到2017年12月31日，完成了全州林地档案的实时更新。 

　　（3）指导县（市）完成森林资源监测数据判读处理任务 

　　协助省级技术单位，区划判读省级疑似图斑29659个，面积27466.5公顷。指导十三县（市）核实完成疑似图斑38950个、面积36489.9公顷。通过全面核实，违法图斑共10779个面积8970.1596公顷。 

　　（4）协助蒙自市开展森林督查自查工作 

　　根据国家和省级森林督查抽查结果，蒙自市为国家级、省级抽查的县（市）。同时国家级和省级疑似图斑共有8258个，面积10121.2公顷，是云南省疑似图斑最多面积最大的县市。抽调技术人员协助蒙自市（州属芷村国有林场）开展森林督查疑似图斑外业核实和内业统计。为蒙自市迎接国家级、省级森林督查打下了基础。 

　　（5）完成州级森林督查抽查工作    

　　根据森林督查规定，州级对县（市）级森林督查抽查不少于20%。红河州抽查开远市、弥勒市和石屏县。三个县（市）国家级和省级疑似图斑共抽查了253个，圆满完成了州级抽查任务。 

　　2、组织开展2017年度州级造林绿化综合检查 

　　根据《红河州林业局关于开展2017年度州级造林绿化综合检查的通知》（红林发［2018］117号）要求，负责组织完成对全州2017及2014年度的防护林建设工程、退耕还林工程、天然林保护工程、石漠化综合治理项目、国家储备林基地建设项目、陡坡地生态治理、省级林业产业项目、低效林改造、农业综合开发、征占用林地植被恢复造林等项目的营造林建设任务完成情况进行检查。对蒙自、个旧、屏边、建水、石屏、泸西、元阳、红河、绿春、河口10个县市和芷村、石岩寨两个州属国有林场中的85个乡（镇、场），共涉及2500多个造林地块。检查总面积34万亩，其中：2017年度营造林检查16亩、 2014年营造林检查18万亩。 

　　3、以党支部规范化建设达标为重点做好党务工作 

　　4、认真抓好党风廉政建设工作 

　　5、继续开展“挂包帮”“转走访”精准扶贫等上级安排的各项工作任务 

　　6、做好2018年度森林资源年度监测工作 

　　根据《红河州林业局关于印发红河州2018年森林资源主要指标监测工作方案的通知》（红林发[2018]149号）要求，负责对《云南省2018年森林资源主要指标监测技术方案》做好解读、组织全州的技术骨干培训、森林资源监测技术指导，13县市成果统计汇总，指导县市编写森林资源报告和编写全州森林资源监测报告。 

　　7、完成州局安排的其它工作 

　　根据州局安排，协助相关科室开展公益林管护、环保督察、林政稽查、资源林政管理、自然保护区管护等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州林业调查规划队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河州林业调查规划队 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州林业调查规划队部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休11人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州林业调查规划队部门2018年度收入合计3,494,929.92元。其中：财政拨款收入3,494,929.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加-20.54%，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支相关费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州林业调查规划队部门2018年度支出合计3,972,124.02元。其中：基本支出2,626,857.21元，占总支出的66.13%；项目支出1,345,266.81元，占总支出的33.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加-0.16%，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支相关费用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州林业调查规划队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,626,857.21元。与上年对比增加6.78%，主要原因分析是2018年新招录2人及补发2017年奖励性绩效工资，强单位内部管理，合理开支相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.09%。按基本支出和项目支出（一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出）分，人均基本工资、津补贴和奖金129,900.00元，人均离退休费132,000.00元，其中基本支出人均小计175,100.00元，人均人员经费小计168,000.00元（其中人均基本工资、津补贴和奖金129,900.00元），人均日常公用经费人均小计7,200.00元（其中人均办公费600.00元）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州林业调查规划队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,345,266.81元。与上年对比增加-11.39%,主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支相关费用。具体项目开支及开展工作情况：主要用于红河州森林督查、年度林地变更，森林资源年度数据出数等内外业调查工作中产生的劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州林业调查规划队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,972,124.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加-0.16%，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支相关费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出381,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于发放在职人员2018年奖励性绩效工资和补发2017年奖励性绩效工资支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出407,670.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  12.农林水（类）支出3,060,526.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于保障林业事业单位机构正常运行和红河州森林督查、年度林地变更，森林资源年度数据出数等工作支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  19.住房保障（类）支出122,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职人员的住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无此情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州林业调查规划队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为447,000.00元，支出决算为215,900.94元，完成预算的48.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为198,600.94元，完成预算的51.30%；公务接待费支出决算为17,300.00元，完成预算的28.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强单位内部管理，合理开支相关费用。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数215,900.94元比2017年减少58,077.75元，下降20.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数198,600.94元，比2017年减少48,535.75元，下降19.64%；公务接待费支出决算数17,300.00元，比2017年减少9,542.00元，下降35.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强单位内部管理，合理开支相关费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出198,600.94元，占91.99%；公务接待费支出17,300.00元，占8.01%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 本单位无此情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出198,600.94元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 本单位无此情况。 

　　公务用车运行维护支出198,600.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州森林督查、年度林地变更，森林资源年度数据出数等内外业调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17,300.00元。其中： 

　　国内接待费支出17,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州森林督查、年度林地变更，森林资源年度数据出数等内外业调查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 本单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州林业调查规划队部门2018年机关运行经费支出3,060,526.18元，与上年对比减少323,487.67元,下降9.56%，主要原因分析事业单位工资调整规范和单位加强内部管理。部门机关运行经费主要用于保障林业事业单位机构正常运行和红河州森林督查、年度林地变更，森林资源年度数据出数等工作支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州林业调查规划队部门资产总额1,707,236.61元，其中，流动资产768,786.61元，固定资产938,450.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707,658.91元，其中;流动资产减少635,558.91元，固定资产减少72,100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额152,912.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出152,912.00元;授予中小企业合同金额152,912.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况     

　　本单位无此情况。 

　　（二）项目支出绩效自评   

　  本单位无此情况。 

　　（三）项目绩效目标管理   

　　本单位无此情况。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等