监督索引号53250000143701000

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照红河州人民政府“三定”方案。红河州人民政府接待办公室主要职责是:

　　（一）负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　（二）承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　（三）负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　（四）负责指导全州各县市、各部门大型会议及活动的公务接待工作。

　　（五）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，红河州人民政府接待办公室深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会省委书记陈豪对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，按照州第八次党代会提出的“13611”工作思路和州委八届三次、四次全会明确的建设新时代团结进步美丽红河新思路，围绕中心，服务大局，圆满完成年度各项工作任务。2018年，共完成接待192批838批次，总人数3347人10649人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州人民政府接待办公室（参公管理事业单位）

　　2.红河州服务中心（事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年度收入合计5,880,520.16元。其中：财政拨款收入5,880,520.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年度支出合计5,828,789.93元。其中：基本支出3,135,785.73元，占总支出的53.80%；项目支出2,693,004.20元，占总支出的46.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年基本支出占比28.17%对比升高，与上年项目支出占比71.83%对比降低，主要原因分析是因为本年的项目支出比上年项目支出减少了建州60周年邀请来宾参加活动费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,135,785.73元。与上年对比2,935,042.31元增加了200,743.42元,主要原因是2018年进行了基本工资及艰边津贴提高标准53532；本年红河州服务中心新调入一位事业管理人员，所以增加了工资、津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,693,004.20元。与上年7,483,440.50对比是下降,主要原因是减少了建州60周年邀请来宾参加活动支出费用。具体项目开支及开展工作情况，具体项目开支是开支在对外联络公务接待费、接待员劳务费、对外联络工作耗材费、对外联络通讯费、去县市指导接待工作出差费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,798,015.13元,占本年支出合计的99.47%。与上年一般公共预算财政拨款支出占总支出100%对比,主要原因分析，是本年调整了其他应付款项为其他资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,386,161.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补助、租车费）、其他商品和服务支出（挂钩扶贫补助）；对个人和家庭的补助（驻村工作队员生活补助）；办公设备购置（打印机）。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出256,190.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出155,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,517,200元，支出决算为963,440.02元，完成预算的63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46,519.02元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为916,921.00元，完成预算的61.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是未批复公务接待费预算给部门（州接待办、驻京联络站、驻昆办的对外联络经费示作细分预算给各部门，故部门没这内容的年初预算数，仅仅是实拨数，并且结转有2017年的数）。二是公务用车购置及运行费预算数17,200元,远远满足不了工作的需要。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数963,440.02元比2017年的3,501,093.78元减少，下降72.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46,519.02元比2017年增加，增长126.30%；公务接待费支出决算916,921.00元比2017年减少，下降73.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用下降，是2017年包含有建州60周年邀请来宾参加活动费。公务用车运行维护费用增加的原因是留单位用的一辆公务用车在2017年基本未动用，而在2018年出差较频繁，所以费用比2017年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,519.02元，占4.83%；公务接待费支出916,921.00元，占95.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出46,519.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出46,519.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于去县市指导接待工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出916,921.00元。其中：

　　国内接待费支出916,921.00元（其中：外事接待费支出27,910.00元），共安排国内公务接待838批次（其中：外事接待12批次），接待人次10,649人（其中：外事接待人次224人）。主要用于红河州州级公务接待及在红河州发生的外事活动接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2018年机关运行经费支出278,017.75元，与上年320,412.99元对比减少42,395.24元,主要原因分析是公用经费压紧，导致办公、耗材用品不能在当年支付。部门机关运行经费主要用于办公、水电、邮电、差旅费、维修、培训、公务用车运行、其他交通费用（租车费）、计提工会费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门资产总额4,264,999.55元，其中，流动资产2,436,915.37元，固定资产1,820,835.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,249.18元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少为4,264,999.55元，其中;流动资产增加为2,436,915.37元，固定资产减少为1,820,835.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加为7,249.18元，其他资产增加（减少）0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额37,580.00元,其中：政府采购货物支出2,580.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出35,000.00元;

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250000143701111