监督索引号53250000175401000

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度部门决算 

　　   第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3. 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、组织、思想宣传工作。召开民盟红河州委组织宣传工作会议，举办盟务骨干培训班并到蒙自芷村查尼皮中共云南一大会址开展“不忘合作初心  继续携手前进”主题教育活动。加强民盟干部队伍建设，不断推动民盟组织健康发展。召开民盟红河州委纪念五一口号发布70周年座谈会，开展民盟优良传统教育，夯实多党合作思想政治基础。 

　　2、参政议政工作。在政协红河州十二届一次会议期间，民盟红河州委向大会提交了《关于提高教育信息化水平促进红河州基础教育均衡发展的建议》《关于加强高中教师队伍建设及早应对新高考综合改革的建议》《关于依托特色小镇建设开展红河州乡村振兴战略试点工作的建议》《关于加快红河州绿道建设的建议》共四个大会发言。民盟州委及盟籍政协委员共提出提案11件，其中集体提案6件，个人提案5件。《加快红河州绿道建设的建议》、《推进军民融合深度新发展打造红河文化芳华新品牌的建议》等提案受到高度重视，多项建议被采纳并付诸实施。 

　　3、社会服务工作。一是积极参与精准扶贫工作和新农村建设。全力推进屏边玉屏镇新农村委会精准脱贫攻坚工作，支持工作经费，开展挂包帮、转走访工作6次，下拨精准扶贫经费2万元。二是开展农村教育“烛光行动”。三是立足云南省小龙潭监狱和建水监狱两个民盟“黄丝带”帮教工作基地，关注特殊群体，开展艾滋病预防宣传和关爱活动，开展法制道德、传统文化、防艾宣传、科技培训专题讲座等帮教活动。四是组织了2次医疗卫生下乡服务活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 民盟红河州委机关。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度收入合计1,158,897.00元。其中：财政拨款收入1,158,897.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加17,789.80元，主要原因：追加了2017年度7至12月份在职人员绩效考核综合奖励。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度支出合计1,107,255.51元。其中：基本支出993,304.21元，占总支出的89.71%；项目支出113,951.30元，占总支出的10.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加32,670.79元,主要原因：补发了2017年度7至12月份在职人员绩效考核综合奖励。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出993,304.21元。与上年对比增加1,630.94元,主要原因：对民盟市委开展社会服务活动补助略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.60%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,951.30元。与上年对比增加31,039.85元,主要原因：一是因为今年扶贫工作补助经费增加，二是对民盟市委的盟务活动工作经费给予补助。具体项目开支及开展工作情况：培训班1次，培训学员100余人次，支出培训费6,399元；召开各种工作会议5次，经费支出23,222元；开展课题调研1 个，经费支出10,000元；开展脱贫攻坚工作，到挂联村走访共6次，拨付扶贫经费20,000元；开展科技培训、义诊及咨询和“黄丝带”帮教社会服务活动共3次，支出经费10,000元；公务出行交通车辆租用费支出10,060元，日常办公经费支出19,196.30元；其他工作经费支出15,074元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,107,255.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加32,670.79元,主要原因：补发了2017年度7至12月份在职人员绩效考核综合奖励。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出982,287.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于工资福利支出720,412.83元，商品和服务支出236,774.68元，对个人和家庭的补助2,900.00元，资本性支出22,200.00元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出77,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于缴纳职工基本养老保险费。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出47,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职职工个人的住房公积金补助支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为9,465.00元，完成预算的7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,465.00元，完成预算的37.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度未支出因公出国（境）费用和公务用车费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9,465.00元，比2017年21,574元减少12,109.00元，下降56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算未增减；公务用车购置及运行费支出决算未增减；公务接待费支出决算减少12,109.00元，下降56.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：来往交流民盟组织减少，公务接待费比上年大幅减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,465.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出9,465.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,465.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来往民盟组织间学习交流接待、相关工作发生的公务接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2018年机关运行经费支出145,023.38元，与上年168,911.36元对比减少23,887.98元,主要原因：因为干部培训班时间短，规模小，支出费用少；调研工作开展的少；会议费、公务接待费比上年有所减少；年终一次性奖金未发放；部分支出单据未列支入账。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额269,574.72元，其中，流动资产136,704.72元，固定资产127,620.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,250.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,098.44元，其中;流动资产增加41,808.44元，固定资产增加15,550.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少1,260.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额22,200.00元,其中：政府采购货物支出22,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　民盟红河州委2018年年中向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共10万元，涉及1个项目即工作经费。州财政下达核拨项目经费10万元，2017年年底结余结转17,088.55元。此经费不属于专项项目经费支出，主要用于除人员经费外的公用经费、培训费、会议费、调研工作经费、社会服务活动经费、扶贫工作经费等日常工作经费支出，全年共计支出113,951.30元,年底结余3,137.25元,项目资金执行率97.35%。 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　2018年圆满完成了各项工作目标任务：课题完成数量2个；信息采集数量13条, 信息采用率60%；提案完成数量7个, 提案采用率100%。科技下乡活动次数1次,受众人数260余人。宣传刊物编印期数4期,宣传文章刊载数量21篇。培训会议次数1次，成员骨干培训人数110人，培训合格率100% ；组织开展活动次数1次；召开各类会议5次。“黄丝带”帮教活动次数1次，受益人数490余人次；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受益人数350余人次；开展脱贫攻坚工作6次，拨会扶贫经费2万元，促进农民增收，扶贫工作取得实效100%，28户贫困户贫困状况得到改善。项目资金执行率97.35%，分值100分，自评得分99.6分。 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、积极开展活动，以活动促活力。2018年9月，民盟红河州委举办盟务骨干培训班，并组织骨干盟员到蒙自芷村查尼皮中共云南一大会址开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，激励民盟盟员进一步统一思想、凝聚共识，切实加强干部队伍自身建设。学员培训合格率达100%。4月，召开民盟红河州委纪念五一口号发布70周年座谈会，开展民盟优良传统教育，夯实多党合作思想政治基础。4月新建民盟蒙自一中支部盟员之家。 

　　2、召开各类会议。2018年2月11日，召开三届八次常委会和三届七次全会，学习贯彻中共十九大精神；学习贯彻中共红河州委八届三次全会精神、省州“两会”精神；学习贯彻民盟云南省委十四届二次全会精神，听取和审议《民盟红河州委常委会工作报告》;审议通过民盟红河州委三届七次全会决议。10月，召开三届八次全委（扩大）会，对民盟红河州第三届委员会领导班子进行民主评议，民主推荐新一届委员会组成人员。12月，召开民盟红河州委参政议政工作会，总结2018年民盟州委参政议政工作，并就2019年州政协全会提案征集工作进行座谈。 

　　3、积极做好参政议政工作。课题调研成果得到应用，形成调研报告2篇（《关于依托蒙自过桥米线小镇，打造非物质文化遗产和旅游深度整合发展示范点的建议》《关于推进高铁无轨站建设，促进红河州加快融入高铁经济时代的建议》），希望能引起相关部门的重视，促进全州文化和旅游事业持续发展。在政协红河州十二届一次会议期间，民盟红河州委向大会提交了6件集体提案。 

　　4、积极开展精准扶贫工作。单位共4名职工挂联贫困户28户，2018年6次深入挂联村开展挂包帮、转走访工作，下拨精准扶贫经费2万元。扶贫工作开展取得实效，下拨了产业扶持资金，解决贫困户生产生活中资金困难问题，促进农民增收，帮助农户脱贫致富。 

　　5、开展社会服务活动。开展科技培训、义诊及咨询和“黄丝带”帮教社会服务活动共3次，受益人数达1100人次。一是5月18日，走进民盟红河州委、开远市委农业科技培训示范基地乐白道街道办事处阿得邑村委会清塘子村,开展医疗义诊、农业科技种植培训和爱心理发等一系列社会服务活动。二是11月15日,民盟红河州委、民盟个旧市委携手深入到个旧市贾沙乡克勒村委会,开展送医、送药、送温暖下乡义诊活动，为当地人民群众献上了民盟组织的一份爱心。三是12月7日，到小龙潭监狱开展“黄丝带”帮教活动，邀请民盟省律师一支部陈维镖博士为全体服刑人员开展了主题为“服法明德感恩 重塑幸福人生”的专题讲座，并捐赠书籍100本。 

　　6、做好宣传工作。2018年，向盟省委、各级统战、政协宣传信息载体共报送宣传信息58条，被《中国民主同盟网》采用39条。报送纪念“五一口号”70周年征文、庆祝改革开放40周年征文及依法推进“掇控保学”等各类文章17篇。报送社情民意信息12篇。《红河民盟》宣传刊物编印期数共4期。 

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）“黄丝带”帮教：依托司法行政系统帮教工作平台，对安置帮教对象、社区矫正人员、吸毒人员、服刑人员等特殊人群开展关怀、帮扶、教育和救治，以长期合作、项目带动、稳步推进为原则，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，从而提高特殊人群帮教工作社会化水平，彰显帮教工作社会效益，促进社会和谐稳定。 

　　（二）农村教育“烛光行动”:关注农村教师的专业发展，以多种形式帮助教师提升教育理念、业务素质和教育教学水平;关注农村教师的自由全面发展，力所能及地帮助改善农村教师的工作生活状态和条件;关注有关的制度建设，开展调查研究、建言献策，推动完善农村教师队伍建设和农村教育发展的政策、法律和社会环境。 

　　(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　监督索引号53250000175401111