监督索引号53250000143901000

　　第一部分  红河州电子政务网络管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州电子政务管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实国家、省、州电子政务相关政策，负责全州电子政务规划、负责全州电子政务网络及应用系统建设管理，推动全州电子政务协调发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、提升视频会议保障水平

　　一是保障视频会议顺利召开，认真落实领导带班制度、提前调试制度、应急管理制度，领导靠前指挥、各方支持配合，全年没有发生重大故障。二是提升改造系统，按照省委办、省政府办的要求，圆满完成全省视频会议系统红河州、县两级会场的升级改造。按照“统一规划、统一建设、以租代建、分组负担”的原则，协调各县市使用新技术统一建设州—县—乡视频会议系统，新系统将于明年3月投入使用。截至2018年11月30日，共保障视频会议110场，其中全省会议17场、州—县—乡会议50场、电信高清系统43场。

　　2、深化办公系统运用

　　一是完成8.0版本升级。通过8.0版本的升级优化，新增和调整流程400余项，拓展了OA的功能和使用速度。二是推进9.0版本升级，增加督查督办、会议安排等功能，重新定制开发手机OA的APP，提升手机OA的易用性和便捷性，开发文件发送微信提醒功能，降低短信费用，此工作将于明年2月完成。三是强化服务管理。积极主动上门服务，对18家州级单位和2个县市开展功能开发和使用培训，让OA系统更加贴近使用单位的实际需求。通过电话、QQ远程控制、现场指导等方式对OA使用过程中碰到问题进行解答。随着OA系统功能的拓展、速度的提升、使用的便捷，使用人数和交换文件增长明显，电脑同时在线人数达1300多人、手机OA平均同时在线人数达到300多人。截至11月30日，今年OA系统共发起流程70多万次。

　　3、加强政府网站管理

　　一是着力解决系统隐患，对政府网站集群系统进行优化，下大力气解决了网站试运行后出现的漏洞和病毒、浏览器和编辑器不兼容等问题。二是加强网站运维管理，按照“早发现、早处理”原则经常性对系统进行漏洞和安全检查，及时处置故障和隐患。三是积极配合县市做好网站改版，及时帮助县市解决网站技术故障。截至11月30日，今年红河州政府网站共发布信息1.4万多条，总访问量166万多次，收到群众来信2017封，申请公开279次。四是配合做好网站迁移工作，认真做好州政协、州纪委、州委组织部、州政法委、州委党校等5个单位的网站改版，并将系统迁移到政府网站集群中安全运行。五是加强网站内容监测，通过电脑监测和人工监测两种方式，对网站集群系统的内容进行监测，督促出现严重错误的单位及时整改。今年，州政府网站没有出现重大技术故障，没有发生因内容错误被国务院和省政府通报的情况。

　　4、推进机关网络建设

　　一是完成州级行政中心互联网升级改造。对行政中心核心、汇聚和接入交换机进行全面更新，使接入网络由百兆网络提升为千兆网络，部署了网络管理系统，对行政中心的所有网络设备进行统一管理，及时排查各单位发生的上网故障，提升了网络管理水平。二是积极推进全州电子政务外网升级改造。向州政府领导积极汇报外网升级事宜，进入技术方案设计阶段，向各县市政府征求意见，预计将在2019年上半年全州统一升级改造，将为全州电子政务建设打下坚实基础。

　　5、强化信息系统安全

　　一是加强网信知识学习，多次组织全体干部职工集体学习习近平总书记在网信工作会议上的重要讲话精神和《中华人民共和国网络安全法》，加深对网络安全工作的重要性和紧迫性认识。多次请专家到单位举办技术讲座，重点讲授信息安全技能知识，提升网络安全技术水平。二是积极开展等保测评，配备了新的防火墙、上网行为管理、日志审计等安全设备，开展了网络安全攻防演习，州政府网站集群系统、州级行政中心互联网、红河州OA办公平台等3项系统获得国家信息系统安全二级等保证书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州电子政务管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州电子政务管理中心2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年度收入合计6,118,268.81元。其中：财政拨款收入5,942,445.40元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,823.41元，占总收入的2.87%。总收入比上年减少31.99%。其中，基本支出比上年增加3.07%，主要原因是薪资调整；项目支出比上年减少46.92%，主要原因是项目调减所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年度支出合计6,060,563.58元。其中：基本支出2,497,239.26元，占总支出的41.20%；项目支出3,563,324.32元，占总支出的58.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少38.13%，其中，基本支出减少2.88%，主要原因是本年绩效考核工作未完成，绩效考核工资未发放；项目支出减少51.86%，主要原因是本年项目调减以及部分项目未验收结算所致。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州电子政务管理中心正常运转的日常支出2,497,239.26元。与上年对比增加4.31%，主要原因是薪资调整所致。其中人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.32%，公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州电子政务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,563,324.32元。与上年对比减少51.86%，主要原因是本年项目调减以及部分项目采购未完成所致。具体项目开支如下：

　　1、州机关网络外部电路租金及设备维护费（含高清视频系统租费）项目支出1,502,060.00元。

　　2、州县乡视频会议系统州级主会场核心设备升级改造项目支出1,080,000.00元，系统核心设备升级改造完成，有效保障了各类视频会议顺利召开。

　　3、电子政务建设项目支出542,992.00元。

　　4、2017年的项目尾款支付438,272.32元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州电子政务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5,884,685.17元，占本年支出合计的97.10%。与上年对比减少39.90%，主要原因是本年项目调减所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,521,470.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于人员经费支出1,852,452.45元，日常公用经费支出105,694.00元；项目经费支出3,563,324.32元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出223,898.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于支付在职职工养老保险费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出139,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州电子政务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为17,300.07元，完成预算的23.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,756.07元，完成预算的45.02%；公务接待费支出决算为1,544.00元，完成预算的7.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步加强公务接待管理，以及公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油。本年停用并报财政申请处置1辆公务用车。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17,300.07元比2017年减少29,717.40元，下降63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15,756.07比2017年减少27,165.4元，下降63.29%；公务接待费支出决算1,544.00元比2017年减少2,552.00，下降62.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步加强公务接待管理，以及公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油。年初停用并报财政请示处置1辆公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,756.07元，占91.08%；公务接待费支出1,544.00元，占8.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15,756.07元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,756.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位正常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,544.00元。其中：

　　国内接待费支出1,544.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待提供技术支持相关单位的人员，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州电子政务管理中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州电子政务管理中心资产总额13,530,838.54元，其中，流动资产617,443.88元，固定资产10,786,594.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,126,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年增加1,380,288.23元，其中：流动资产比上年减少58,504.77元，固定资产比上年增加1,439,803元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产2,126,800.00元无增减变动，报废报损资产41项，账面原值214,865.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额4,208,338.00元，其中：政府采购货物支出2,988,788.00元；政府采购工程支出12,000.00元；政府采购服务支出1,207,550.00元；授予中小企业合同金额3,510,843.00元，占政府采购支出总额的83.43%。

　　四、部门绩效自评情况

　　项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。

监督索引号53250000143901111