监督索引号53250000630301000

　　第一部分  红河州发展和改革委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州发展和改革委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　1.拟定并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

　　2、鉴于我州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

　　4、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州发展和改革委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州发展和改革委员会2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员13人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年度收入合计3252.29万元。其中：财政拨款收入2136.96万元，占总收入的65.71%；上级补助收入1115.33万元，占总收入的34.29%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入3867.57万元对比减少1730.61万元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目经费有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年度支出合计4166.28万元。其中：基本支出1644.51万元，占总支出的39.47％；项目支出2521.77万元，占总支出的60.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年支出合计2316.75万元对比增加1849.53万元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目尾款加大拨付力度。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1644.51万元。与上年日常支出1635.22万元对比基本持平。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2521.77万元。与上年用于专项业务工作的经费支出681.53万元对比增加1840.24万元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目尾款加大拨付力度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2902.14万元，占本年支出合计的69.66%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2270.29万元对比增加631.85万元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目尾款加大拨付力度。故一般公共预算财政拨款支出有所上升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1798.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.96%。主要用于2010401行政运行1393.91元，2010404战略实施与规划11.56万元，2010408物价管理26.9万元，2010409应对气候变化管理事务23.26万元，2010499其他发展与改革事务支出342.56万元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出170.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休17.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.11万元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出852.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.38%。主要用于2140204铁路路网建设339.71万元，2140299其他铁路运输支出247.17万元，2140304机场建设265.74万元；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出80.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于2210201住房公积金80.98万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105万元，支出决算为15.18万元，完成预算的14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.38万元，完成预算的53.8%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的17.63%；公务接待费支出决算为3.63万元，完成预算的6.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公车改革，2、安排各项培训次数减少，3、由于厉行节约会议开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长3.66万元，增长31.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.38万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长10.97%；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降38.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是委领导参加了上级部门组织的一次因公出国考察学习活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.38万元，占35.44%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占40.65%；公务接待费支出3.63万元，占23.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出5.38万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：到北欧挪威、丹麦、冰岛考察能源建设项目10天。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.63万元。其中：

　　国内接待费支出3.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门调研或基层到单位汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州发展和改革委员会2018年机关运行经费支出79.90万元，与上年97.72万元对比下降17.82万元，部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州发展和改革委员会资产总额2470.28万元，其中，流动资产2207.63万元，固定资产262.64万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额637.06万元，其中：政府采购货物支出38.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出598.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况为良好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要包括项目前期费等。

　　四、固定资产投资，是以货币形式表现的、企业在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用变化情况。

监督索引号53250000630301111