监督索引号53250000175601000 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度部门决算 

　　   第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　　  中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。 

　　(一)主要职能 

　　    1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。 

　　　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.开展好学习教育活动。紧扣中共十九大、民进十二大精神，通过召开座谈会、报告会、征文活动等形式开展学习讨论，深刻领会习近平总书记关于统一战线的新思想、新观点和新论断。多形式开展纪念“五一口号”发布70周年纪念活动。特邀全国政协常委、副秘书长，民进中央副主席朱永新到红河州开展主题教育活动。以“不忘合作初心，当好新时代民主党派成员”为题从中国民主党派的缘起与特点、“五一口号”及其与民主党派的关系、如何做好新时代的民主党派成员等方面为近300名红河民进会员和会员之友进行了专题讲座。 

　　2.提前谋划，稳步推进州委换届工作。民进红河州委多次召开主委会、换届工作领导小组会议认真讨论代表大会的各项细节，走访会员所在单位广泛听取意见，制定了《民进红河州委换届工作方案》。2月26日在三届八次主委会议上专题研究州委换届前期准备工作，成立了换届工作领导小组及工作机构，明确人员分工及工作职责，各工作小组工作稳步推进。 

　　3.隆重开展庆祝改革开放40周年庆祝活动。民进红河州委与屏边县玉屏镇党委、政府共同在屏边县高级中学举办改革开放40周年纪念晚会。与屏边县玉屏镇联合举办培训班，对红河民进骨干会员、玉屏镇各村组干部、扶贫工作队员共200余人进行培训。培训班邀请中共红河州委党校和红河州扶贫办的教授和专家对参训人员进行了专题辅导。通过培训拓展会员视野，加深了会员对州情和扶贫知识的认知和理解，对自身素质的提升和党派成员履职尽责提供了很大帮助。 

　　4.在2018年“两会”上，共提交州政协全会大会发言8篇、州政协提案19件、社情民意2件，这些提案及意见涉及经济建设、城市建设、教育、卫生、社会保障等诸多方面，助推了红河州经济和各项社会事业的发展，，充分展现了民进代表、委员认真履行职能，用好话语权，发出好声音，画好“同心圆”的良好风采和政治意识。《关于着力推进社区居家养老工作的建议》被红河州政协评为优秀提案，杨龙遇、丁润森被民进云南省委表彰为参政议政先进个人。 

　　5.投身脱贫攻坚，履行好参政党职能。年初到定点扶贫的屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展调研，与村干部和驻村工作队员举行专题座谈会，共同研究2018年的扶贫工作目标，确定具体工作计划。组织会员到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展“春联万家”活动，通过免费写春联、送福字的形式，为广大群众送上新春的美好祝福,并为挂钩贫困户送去了春节慰问金。切实解决挂钩农户的生产困难，购买1.5万元的化肥补助挂钩联系的农户，助力村民春耕、发展生产。筹集资金11万元用于村委会基础设施建设、扶贫工作经费补助等方面，帮助村委会改善人居环境，推进美丽乡村的建设。 

　　6.配合民进中央和民进云南省委调研组到屏边县和元阳县开展扶贫工作调研，深入乡镇、学校、卫生院、村委会、贫困户，详细了解当地建档立卡贫困户致贫原因，危房改造，产业扶持，挂联单位的帮扶实效及健康教育帮扶政策落实等方面的情况。与当地党委政府、基层干部群众共商精准脱贫之策，就红河州和屏边县、元阳县发挥自身优势，在文化产业扶贫、教育扶贫、精准施策等方面下功夫提出了建议和意见，在监督过程中始终做到共同分析问题症结，共同探索脱贫攻坚“精准施策提质增效”的有效途径，切实提高民主监督的实效，为助推打赢脱贫攻坚战做出了实实在在的贡献。 

　　7.2018年共吸纳18位优秀人士入会，平均年龄35.8岁，全部具有本科以上学历，有1位硕士研究生，9人具有中高级以上职称。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度收入合计957,059.00元。其中：财政拨款收入957,059.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少106265.83，主要原因是本年度无其他收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度支出合计1,047,948.24元。其中：基本支出873,968.24元，占总支出的83.40%；项目支出173,980.00元，占总支出的16.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加63152.1,主要原因年内调资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加，及加大了对贫困地区的帮扶力度。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出873,968.24元。与上年对比增加19172.10元,主要原因是年内调资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,980.00元,其中73980元是上年年初结转和结余。与上年对比支出增加43980.00元,主要原因分析是加大了对贫困地区的帮扶力度。通过调研本年度除了在挂钩村委会开展帮扶外，在金平、河口贫困村委会也开展了脱贫攻坚帮扶活动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出973,968.24元,占本年支出合计的92.94%。与上年对比增加23522.1元,主要原因:年内调资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加，以及加大了对贫困地区的帮扶力度。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出876,377.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于民主党派及工商联事务支出中：工资福利支出565884.66元、商品和服务支出305407.58.00元，对个人和家庭的补助85.00元，资本性支出6000.00元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出60,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于2018年机关事业单位基本养老保险缴费60,192.00元、归口管理的行政单位离退休日常公用经费540.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出36,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于2018年住房公积金的缴纳。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000.00元，支出决算为2,227.00元，完成预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,227.00元，完成预算的3.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算中的因公出国费因本年度未实际形成因公出国，未予支出。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少所以支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,577.00元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度相同；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年度相同；公务接待费支出决算减少2,577.00元，下降54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：预算中的因公出国费因本年度未实际形成因公出国，因此未予支出。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少所以支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,227.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因:公务用车年中核销。 

　　3.公务接待费支出2,227.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,227.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1. 接待云南省委专职干部一行7人用餐费用。2、接待云南省委调研组11人用餐费用。3. 接待昆明市委活动组一行24人用餐费用。4、接待昆明市委会活动组4人用餐费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2018年机关运行经费支出211,947.58元，与上年对比增加9141.58元,主要原因是其他商品服务支出增加，用于开展社会服务活动。部门机关运行经费主要用于：商品服务与支出中办公费,20068.20元；邮电费1825.06元；差旅费25148.00元；会议费9318.00元；培训费3914.42元；公务接待费1253.00元；专用材料费2154.00元；劳务费11800.00元；工会经费5200.00元；其他交通费用52370.00元；其他商品和服务支出78896.90元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额118,484.15元，其中，流动资产13,332.78元，固定资产105,151.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92241.31元，其中;流动资产减少98241.31元，固定资产增加6000.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额8,154.00元,其中：政府采购货物支出8,154.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　   民进红河州委2018年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，支出 10万元。完成2018年项目任务,项目资金执行率100%。 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　1.组织建设工作：成员发展率不超过5%，举办1次以上培训班实现新成员培训率达100%。2.思想宣传工作：。3.参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告2个以上；立案率100%以上，答复情况100%。4.社会服务工作：州委组织社会服务活动2次以上，受惠人数达千人以上，完成对定点帮扶村的帮扶任务，组织会员开展好智力支边、脱贫攻坚与民主监督工作。民进红河州委按照绩效指标中的产出指标、效益指标、满意度指标中的二级指标、三级指标中的各项细化指标进行逐项分析，认真对照部门工作打分，2018年度总体目标全部完成，评定等级为“优”。 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　 1.组织建设工作：做好会员展与培训工作，会员发展速度控制在5%以内。 

　　 2.参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研、形成调研报告工作。 

　　 3.社会服务工作：州委组织社会服务活动2次以上，受惠人数达千人以上。完成对定点帮扶村的帮扶任务，组织会员开展好智力支边、脱贫攻坚与民主监督工作。 

　　 4.宣传工作：做好红河民进网页的维护工作，编辑简讯3期，完成省委会24条以上信息的采写、报送工作。 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　一、自评工作开展情况 

　　民进红河州委结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照民进红河州委的项目支出绩效评价指标体系，针对项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率做出自我评价。 

　　二、项目资金来源及支出情况 

　　民进红河州委2018年年中向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共10万元，涉及1个项目即工作经费。州财政下达核拨项目经费10万元，主要用于除人员经费外的公用经费、培训费、会议费、调研工作经费、社会服务活动经费、扶贫工作经费等日常工作经费支出，另2017年民进红河州委结转结余资金73980.00元，全部用于挂包点脱贫攻坚基础建设支出。全年共计支出173980.00万元,项目资金执行率100%。 

　　三、项目绩效目标完成情况  

　　（一）组织建设工作：做好会员展与培训工作，会员发展速度控制在5%以内。2018年发展新会内18人平均年龄35.8岁，全部具有本科以上学历，有1位硕士研究生，9人具有中高级以上职称。 

　　（二）参政议政工作：2018年“两会”上共提交州政协全会大会发言8篇、州政协提案19件、社情民意2件，《关于着力推进社区居家养老工作的建议》被红河州政协评为优秀提案。 

　　（三）社会服务工作：州委组织社会服务活动5次，受惠人数达千人以上。 

　　（四）宣传工作：做好红河民进网页的维护工作，编辑简讯3期，完成了省委会24条以上信息的采写、报送工作。 

　　2018年度总体目标全部完成。 

　　四、主要经验和存在的问题 

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。 

　　五、下一步工作措施、建议 

　　下一步，民进红河州委将以这次预算项目支出绩效评价工作为契机，按照新的要求做好新的预算项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益。 

　　（一）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　七、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　    一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　    二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　    三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　    四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　    五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　监督索引号53250000175601111