监督索引号53250000143401000

　　第一部分  红河州政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

　　2.负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

　　5.根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全州政务公开、政府信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

　　12.负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

　　13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

　　14.负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州政府办公室2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

　　1.红河州人民政府办公室

　　2.红河州文件交换站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州政府办公室2018年末实有人员编制122人。其中：行政编制120人（含行政工勤编制34人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员111人（含行政工勤人员34人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州政府办公室2018年度收入合计34,743,580.35元。其中：财政拨款收入30,876,118.93元，占总收入的88.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,867,461.42元，占总收入的11.13%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州政府办公室2018年度支出合计33,693,118.48元。其中：基本支出32,224,449.08元，占总支出的95.64%；项目支出1,468,669.40元，占总支出的4.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,224,449.08元。与上年对比增加3456714.6元，主要原因是2018年计发绩效工资和加大扶贫支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.04%。人均支出39002元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,468,669.40元。与上年对比减少3647736.31元，主要原因保人员工资支出，减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出29,529,870.60元，占本年支出合计的87.64%。与上年对比增支4452314.59，主要原因是计发2017年下半年的奖励性绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22,335,534.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于人员工资支出和公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　8.社会保障和就业（类）支出6,103,072.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出，在职人员养老保险金，当年退休及调出本地区人员职业年金，病故人员死亡抚恤金等；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　19.住房保障（类）支出1,091,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；（我办无此项支出）

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我办无此项支出）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,540,000元，支出决算为192,237.76元，完成预算的12.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为53,130.00元，完成预算的10.63%；公务用车购置及运行费支出决算为132,922.76元，完成预算的21.17%；公务接待费支出决算为6,185.00元，完成预算的1.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，与时俱进，下一年度相应减少“三公”经费的预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数192,237.76元比2017年的402386.1元减少210148.34元，下降52.23%。其中：因公出国（境）费支出决算53,130.00元减少74,550元，下降58.39%；公务用车购置及运行费支出决算132,922.76元减少55,448.09元，下降29.44%；公务接待费支出决算6,185.00元减少80150.25元，下降92.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，上海挂职领导的接待费不在财政预算经费开支，在“三公”经费支出中提不出数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出53,130.00元，占27.64%；公务用车购置及运行维护费支出132,922.76元，占69.14%；公务接待费支出6,185.00元，占3.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出53,130.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出132,922.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我办无此项支出）

　　公务用车运行维护支出132,922.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车（州长可以不参加车改，故保留了一辆公务用车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,185.00元。其中：

　　国内接待费支出6,185.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我办无此项支出）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州政府办公室2018年机关运行经费支出4,525,697.67元，与上年支出的5,555,109.31元对比减少1029411.64元，下降18.53%，主要原因是严格执行厉行节约，减少资费开支。部门机关运行经费主要用于日常公务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州政府办公室资产总额9,443,468.08元，其中，流动资产3,156,451.68元，固定资产5,902,180.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产384,836.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额13,425,740.75相比，本年资产总额9,443,468.08元减少3982272.67，下降29.66%，主要是因为历年结余资金用于扶贫支出减少。其中：流动资产3,156,451.68元，比上的8,103,668.35元减少4,947,216.67元，下降61.05%，历年结余资金用于扶贫支出减少。固定资产5,902,180.40元比上年的4,959,378.4增加942,802元，增长19.01%，主要是购买了打印设备及办公设备。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产384,836.00元，比上年的362,694元增加22,142元，增长6.1%，主要是购买涉密软件。其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额11,298,530.00元，其中：政府采购货物支出1,276,959.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,021,571.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。加强部门内部控制及厉行节约制度建设情况。1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2017年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（我办无其他事项情况说明）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　政务公开是行政机关全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权，增强政府公信力执行力，提升政府治理能力的制度安排。主要的要求是使政府的工作内容公开化，对于政府筹划或正准备进行的各项工作，如城市建设、道路规划、医疗保健措施、事务处理等分类进行公开，并对各项工作内容及进程予以公开，任何公民都可以通过特定途径，如政务公开栏、政务公开网络等进行查询、监督。

监督索引号53250000143401111