监督索引号53250000947201000

　　第一部分  红河州招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2、围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。

　　3、负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。

　　4、负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　5、负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　6、负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　7、负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　8、负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　9、负责管理州级异地商会党建工作。

　　10、承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，全州预计引进省外到位资金960.66亿元，完成目标任务数950亿元的101.12%，同比增长21%（高于省级全年增长17.8%目标要求3.2个百分点）；新签约外资项目4个，合同利用外资6717.16万美元；新注册和变更外商投资企业14户，完成州级下达任务23户的60.87%；预计实际利用外资2315.14万美元，完成省级下达任务数2300万美元的100.66%，较去年同期的1023万美元增长126.31%。呈现出的特点有：

　　1、引资结构持续优化。一、二、三产业引进到位资金占比由2016年的17:46:37不断优化为2018年的18:37:45，外来投资结构更加优。

　　2、重点产业招商取得新突破。全年共实施六大重点产业招商项目757个，协议总投资1397.1亿元，预计引进省外到位资金600亿元，占全州到位资金的62%。实施“三张牌”招商引资项目419个，协议总投资643.8亿元，预计引进省外到位资金300亿元，占全州到位资金的31%。

　　3、区域合作持续深化。进一步深化了与泛珠三角、长三角、西南三大区域的合作，引进到位资金由2016年的356.4亿元增长到2018年的720亿元（预计），年均增长超11%，三大区域引进到位资金占全州到位资金总额的75%以上，为全州招商引资发挥了“稳压器”的重要作用。

　　4、招大引强初见成效。邀请世界500强华润集团（华润圣火药业）、比亚迪集团，中国500强江苏协鑫集团、吉利集团，北京汇源等11家知名企业、行业协会到红河州投资考察。成功引进了由北京汇源控股有限公司总投资200亿元的弥勒云南高原特色水果交易中心、弥勒市城区北部全域旅游综合体和汇源康养未来城战略合作项目，云南力帆骏马车辆有限公司总投资64亿元的蒙自经开区年产20万辆多功能（商用）皮卡车项目，中国蓝田总公司总投资30亿元的河口县文旅合作项目，上海爱琴海商业集团股份有限公司总投资30亿元的个旧市红星美凯龙爱琴海城市综合体项目，深圳市世纪联合创新科技有限公司总投资20亿元的蒙自经开区红河州联合创新显示器、一体机、电视机项目，厦门夏顺铝箔有限公司总投资3.5亿元的建水年产15万吨中高端铝合金新材料项目，普宁市名生织造制衣有限公司总投资3亿元的开远市标准化纺织服装全产业链生产基地，深圳市维泽科技有限公司总投资3亿元的，弥勒市功能机、智能机、智能硬件等电子产品制造项目等一批大项目、好项目。

　　5、“三张牌”及重点产业招商、重点项目推进和推出情况。

　　1.“三张牌”招商情况。充分利用南博会暨昆交会、环渤海（天津）推介会、厦洽会、珠三角（深圳）“三张牌”招商推介会等10个重大招商活动开展专业主题推介，宣传红河产业发展优势，全州对外招商的影响力、吸引力进一步增强。其中：第5届南博会暨第25届昆交会云南省“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”招商推介会成功签约项目21个，协议总投资334.66亿元，较上届增长125.66亿元；第20届厦门中国国际投资贸易洽谈会成功签约项目4个，协议总投资21.08亿元；珠三角（深圳）“三张牌”招商推介会签约4个项目，协议总投资12亿元。

　　2.重点产业项目签约、推进情况。全州新签约总投资3000万元以上省外投资项目172个，协议总投资781.07亿元，完成全年目标任务数140个的121.4%。其中：六大重点产业类项目共94个，协议总投资517.1亿元，占69.96%。新开工总投资5000万元以上项目144个，完成任务数120个的119.1%，协议总投资535.1亿元，到位资金124.23亿元，其中：六大重点产业类新开工项目共90个，协议总投资273.01亿元，占51.5%。

　　3.省级重大签约活动项目情况。2018年，省级重大签约活动项目共7个，协议总投资27.63亿元，其中：已开建设项目6个，即：开远服装箱包生产基地建设项目、建水万亩果莓种植及深加工基地建设、建水年产15万吨中高端铝合金新材料项目、红河县阿底坡光伏电站项目、绿春县日产2000吨新型干法水泥生产线及纯低温余热发电项目、河口实木产业园建设；开展前期工作项目1个，即：泸西工业园区20兆瓦分布式屋顶并网发电及后续微网、多功能互补项目。

　　4.列入省级重点招商引资项目推进情况。2018年，我州8个项目被列入重点招商引资项目。目前，8个项目已开工建设5个项目，共引进省外到位资金31.15亿元。其中：蒙自经开区年产4万吨锂电铜箔生产线建设一期项目，该项目于2017年11月庆祝红河州建州60周年经贸洽谈会上签约，12月开工建设，一期项目于2018年9月完工并进行试生产，一期年产1万吨锂电铜箔生产线已正式投入生产；云南省（红河）现代花卉产业园项目入驻的三家企业已流转土地12586.54亩，室外种植面积991.24亩，建成温室大棚种植1127.6亩；广东温氏食品集团红河州发展三百万头生猪产业化养殖基地项目已在红河州注册成立了蒙自、弥勒、建水、开远4个分公司，注册资金4000万元，现有员工161人；已完成种猪场用地流转约3280亩，规划布局9个高效化种猪场，已启动建水、弥勒、蒙自、开远4个高效化种猪场建设；家庭农场已建成投产24栋猪舍，年上市肉猪7.05万头；在建115栋猪舍，年内计划上市肉猪40.7万头；意向合作家庭农场63户，年计划上市肉猪23万头。云南（河口）高新技术电子信息产业园于2017年12月开工。目前，项目桩基施工共有桩428棵，已经施工397棵，一号厂房浇注一层地坪；二号厂房基础承台地梁钢筋施工完成70%；河口服装生产加工项目正在抓紧建设厂房、办公及配套生活区等设施，跨合区将先改造活动板房提供给企业作过渡性厂房使用，力争年内实现首期投产。弥勒市有机油茶产业化示范及精深加工项目、泸西50万头正大生猪养殖产业扶贫项目、费森尤斯血液透析项目企业已完成公司注册，前期工作抓紧推进，计划年内开工建设。

　　5.招商引资项目推出情况。2018年，共确定130个项目作为今年重点招商推介项目。其中：六大重点产业项目110个，项目计划投资952.51亿元。全年共负责编制1000册《2018年招商手册》、1000册《红河州投资指南》以及中英文版、中越版《红河州投资指南》及《红河州情简介》。目前，已有华润昆明圣火药业、上海泰盛制浆集团、汉能控股集团、吉利集团、颐高集团、龙州江南食品、巨漳资本、深圳市生命之源精准健康医疗集团、深圳市开物成务医药、深圳实达智能股份等企业对我州项目有投资意向，相关县市正在抓紧对接洽谈。北京汇源控股有限公司、深圳市世纪联合创新科技有限公司、普宁市名生织造制衣有限公司、深圳市鑫垒鑫达钟表珠宝有限公司、河南省智豚金属制品有限公司等企业成功与相关县市签订了项目投资合作协议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 红河州招商局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州招商局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州招商局2018年度收入合计10,242,599.76元。其中：财政拨款收入10,242,599.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加，主要原因是调整工资补发基本工资、艰苦地区补发、绩效综合考评奖、人员调入和工作业务开展面扩大增加片区招商工作。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州招商局2018年度支出合计9,124,305.85元。其中：基本支出4,284,691.41元，占总支出的46.96%；项目支出4,839,614.44元，占总支出的53.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对上年增加554654.24元，主要原因是调整工资补发基本工资、艰苦地区补发、绩效综合考评奖、人员调入因此基本支出增加1.02%；项目支出减少的原因：项目支出决算比上年增加11.81%，主要工作业务开展面扩大增加片区招商工作。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,284,691.41元。与上年对比增加，主要原因是调整工资补发基本工资、艰苦地区补发、绩效综合考评奖、人员调入，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,839,614.44元。与上年对比增加，主要原因：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费等，用于招商引资宣传材料制作、项目推介会、经贸洽谈、外出招商、外来客商到我州考察、洽谈、交流等招商引资工作和工作业务开展面扩大增加片区招商工作。

　　三、一般公开预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出9,124,305.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加，主要原因是调整工资补发基本工资、艰苦地区补发、绩效综合考评奖、人员调入和工作业务开展面扩大增加片区招商工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,442,628.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于机关行政运行、招商引资业务和片区招商业务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出419,949.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出和离退休费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于乡村环境整治经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出211,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2526000元，支出决算为757,656.00元，完成预算的29.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的2.64%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为737,656.00元，完成预算的97.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位采取“精准招商”方式，遵循厉行节约的原则，恪守中央八项规定精神，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率，使得支出较上年大幅减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数757,656.00元，比2017年减少100563元下降11.72%。其中：因公出国（境）费支出决算20,000.00元，下降56.61%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少737,656.00元，下降9.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在创新招商方式采取“精准招商”基础上，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定精神，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，使得项目支出较上年大幅减少，不断提高财政资金使用效率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占2.64%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出737,656.00元，占97.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容：云南省招商合作局2018年组团赴香港开展招商引资干部研修。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出737,656.00元。其中：

　　国内接待费支出737,656.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,704人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作，2018年外来客商投资、考察、外出招商推介、活动、经贸交流活动、重点项目推进等工作接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州招商局2018年机关运行经费支出198,391.41元，与上年对比减少，主要原因是：杜绝铺张浪费、压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州招商局资产总额2,296,492.91元，其中，流动资产1,502,122.91元，固定资产794,370.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,296,492.91元，其中：流动资产增加1,502,122.91元，固定资产减少794,370.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值244405元，实现资产处置收入0元；出租房屋107平方米，账面原值400000元，实现资产使用收入34000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额116,000.00元，其中：政府采购货物支出116,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、打印机和办公桌椅等。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　红河州招商局2018年度招商引资项目经费，项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日，2018年招商引资目标任务： 1、引进省外到位资金950亿元；2、实际利用外资2300万美元（省级任务数）；3、工业项目省外到位资金355亿元；4、引进投资5000万元以上新开工项120个；5、引进总投资3000万元以上新签约项目140个。州级财政预算安排招商引资项目资金700万元，实际到位资金700万元。实施主体：红河州招商局。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目按照实施计划，完成年度资金支出计划及年度目标任务，项目自评为“优秀”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1、领导重视。健全招商引资的组织领导，坚持高位推动。建立“人人都是招商主体、人人都有招商任务”的责任体系。主要领导带头招商，亲自研究部署，亲自衔接协调，亲自督促落实。充分发挥出班子成员的整体作用，带动全体干部职工谋招商、抓招商。

　　2、干部尽心尽力干事。尽心谋事，增强问题意识和底线思维，以缜密的思维和全新的观念创造性抓好招商工作。尽力干事，努力提升综合能力素质，练就强硬的执行力和落实力，寻求工作新视角、新途径和新举措。尽责成事。大力弘扬敢于担当、求真务实的工作作风，坚决克服不良作风，做到早谋划、早安排、早落实。

　　3、改善条件。除创造良好的招商环境外，一是州级财政足额预算项目前期费用，保障项目策划包装、开设宣传窗口、参加招商节会、举办项目推荐会和开展外出招商活动等工作经费，保证各项招商工作顺利开展。二是加强招商队伍建设，配齐配强工作人员，确保招商引资工作取得突破性进展。三是同宣传、广电、商务等部门紧密配合，充分发挥新闻媒体的宣传作用，高水平、高质量制作反映红河特色和优势的光盘、画册等宣传资料，加大红河对外宣传推介力度，在全州上下形成“人人都是招商主体、处处都是投资环境”的良好氛围，提升红河影响力，为招商引资奠定良好基础。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　红河州招商局负责全州招商引资工作，红河州招商局2018年人员编制21人，年未实有24人，退休10人。

　　二、部门整体支出情况

　　2018年红河州招商局全年收入10242599.76元，支出合计9124305.85元，其中：基本支出4284691.41元、项目支出4839614.44元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　1、年度工作任务完成情况

　　2018年全州预计引进省外到位资金960.66亿元，完成目标任务数950亿元的101.12%，同比增长21%（高于省级全年增长17.8%目标要求3.2个百分点）；新签约外资项目4个，合同利用外资6717.16万美元；新注册和变更外商投资企业14户，完成州级下达任务23户的60.87%；预计实际利用外资2315.14万美元，完成省级下达任务数2300万美元的100.66%，较去年同期的1023万美元增长126.31%。全年共实施六大重点产业招商项目757个，协议总投资1397.1亿元，预计引进省外到位资金600亿元，占全州到位资金的62%。实施“三张牌”招商引资项目419个，协议总投资643.8亿元，预计引进省外到位资金300亿元，占全州到位资金的31%。

　　2018年全州预计引进省外到位资金960.66亿元，完成目标任务数950亿元，全年共实施六大重点产业招商项目实施“三张牌”招商引资项目419个，协议总投资643.8亿元，预计引进省外到位资金300亿元，占全州到位资金的31%。

　　2、整体支出绩效评价情况

　　根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立发评价工作领导小组，评价等次为优秀。

　　四、改进措施和建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2、加强财务管理，严格财务审批。

　　3、抓好“三公经费”控制管理。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年调入3人，调出1人，招商服务中心招聘工作人员7人，增加片区招商工作，支持省、州重点招商引资项目对下转移支付资金1430000元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　2、“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出。

　　3、“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　4、“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

监督索引号53250000947201111