监督索引号53250000371101000

　　红河州总工会2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州总工会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州总工会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线、方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子理论学习中心组的学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.坚持学习宣传引领，弘扬劳模精神引领。在各级媒体深入宣传党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，大力宣传劳动模范、云岭工匠等典型人物的先进事迹，广泛宣传工人阶级的丰功伟绩。开展“走访劳动模范·传承劳模精神·助力青年成长”党的十九大精神志愿宣讲活动，红河学院160名青年学生志愿者深入劳模家庭，一对一传达、宣讲党的十九大精神；开展劳模“听党话·跟党走·感党恩”主题教育活动，38位全国、省级、州级劳模和部分州级民族团结进步模范个人参加活动。“五·一”节前夕，许颖被全国总工会评为全国工会系统先进工作者，潘家辉被全国总工会授予“全国五一劳动奖章”荣誉称号，李勤等4名职工被省总工会授予“云南省五一劳动奖章”荣誉称号，云南红塔蓝鹰纸业有限公司等3家单位被省总工会授予“五一劳动奖状”荣誉称号，州机关幼儿园教学组等10个单位被授予云南省“五一巾帼标兵岗”，杨芳等10人被授予云南省“五一巾帼标兵”。 

　　2.深化困难职工帮扶救助工作。开展以“提升技能、稳定就业、增加收入、脱贫致富”为主题的领导干部结对帮扶活动，以送观念、送政策、送技能、送信息、送岗位、送资金“六送”方式，切实为帮扶对象解决实际困难。 

　　3.发挥劳模效应助力脱贫攻坚。6月1日在建水召开红河州劳模“助力脱贫攻坚”服务团成立暨劳模创新工作室建设推进会，在全省率先建立劳模“助力脱贫攻坚” 服务团，全州共建立服务团15个，服务团紧紧围绕就业扶贫、助学脱贫、健康扶贫、产业扶持、困难帮扶等方面，充分发挥劳模的技术优势和资源优势，对困难群体、贫困乡村实施针对性的服务。2018年全州建立劳模为民服务（岗）点50个，服务群众5741 人，培训贫困户11410人，产业扶贫项目17个，医疗卫生扶贫项目1个，教育扶贫1845人资金86.5万元，就业扶贫508人，捐赠物资现金价值413.25万元。 

　　4.开展工青妇“四季品牌活动”。在配合团委、妇联做好“腊月暖冬”和“三月春风”行动的基础上，牵头组织开展了“爱满红河·助推脱贫”2018年红河州工青妇组织“夏日阳光就业行动”集中示范活动暨招聘会。参加现场招聘会进场企业近80家，提供就业岗位800多个，共有1000余人的求职者进场。在整个活动期间，全州共举办招聘会13场，共有428家企业进场招聘，提供9601个就业岗位，进场求职人员共计13869人次，达成就业意向1334人。 

　　5.抓实“挂包帮”“转走访”工作。州总工会把定点帮扶工作纳入年度工作总体目标，列入重要议事日程，进一步明确了“立足根本、科学谋划、打好基础、着眼长远”的定点帮扶总体思路，围绕金平县老集寨乡马撒斯村、白乐寨村基础设施、产业发展等重点工作，细化优化帮扶规划，做到帮扶思想到位、认识到位、措施到位。在完善充实脱贫攻坚领导小组的基础上，班子成员主动认领帮扶任务，率先垂范，以身作则，有力推动帮扶工作落地见效。根据年度帮扶任务，制定了《红河州总工会2018年扶贫工作计划》《机关支部与定点帮扶村结对帮扶方案》等计划，结合“百日攻坚”行动，制定了《红河州总工会打赢精准脱贫攻坚战三年行动工作计划》，完善精准帮扶机制，落实精准帮扶责任，做到帮扶措施、政策、效果到位，全面推进精准扶贫工作，为统筹做好定点帮扶工作，如期实现脱贫任务奠定了基础。2018年，州总工会在挂钩扶贫点开展春节和“六一”慰问、宣传党的十九大精神文艺演出、修建马撒斯村活动室及补助贫困村工作经费等共投入资金46余万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州总工会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 红河州总工会 

　　2. 红河州职工服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州总工会2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州总工会2018年度收入合计5,948,959.82元。其中：财政拨款收入5,948,959.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少773,628.17元，主要原因是减少对下转移支付支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州总工会2018年度支出合计5,997,011.44元。其中：基本支出4,502,511.44元，占总支出的75.08%；项目支出1,494,500.00元，占总支出的24.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少662,015.39元，主要原因是减少对下转移支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,502,511.44元。与上年对比增加183,924.61元，主要是工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.14%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,494,500.00元。与上年对比减少845,940.00元，主要原因是减少了对下转移支付。2018年州总工会继续开展元旦春节中秋国庆送温暖活动，将党的关怀送给群众，继续弘扬劳模精神和工匠精神，继续加强对农民工困难职工的培训教育。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出5,992,546.54元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少665,742.79元，主要原因是减少对下转移支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,122,763.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于工资薪金支出、元旦春节送温暖支出、劳模支出、停产半停产困难职工帮扶支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出576,975.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于职工社会保障缴费。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出69,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出223,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306,000.00元，支出决算为30,718.00元，完成预算的10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,995.00元，完成预算的7.89%；公务接待费支出决算为24,723.00元，完成预算的13.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,283.56元，增长36.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,855.44元，下降49.41%；公务接待费支出决算增加14,139.00元，增长133.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚的关键之年，挂钩扶贫点到蒙自学习脱贫经验及协调脱贫工作比上年频繁，接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,995.00元，占19.52%；公务接待费支出24,723.00元，占80.48%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5,995.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5,995.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24,723.00元。其中： 

　　国内接待费支出24,723.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，联系业务工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州总工会2018年机关运行经费支出456,402.00元，与上年对比减少4,739.06元，主要是办公设备购置支出减少。部门机关运行经费主要保证机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州总工会部门资产总额776,420.42元，其中，流动资产149,659.42元，固定资产620,521.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,240.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,202.20元，其中;流动资产减少58,642.20元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少1,560.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年州财政局共向红河州总工会安排和下拨项目经费共计1,494,500.00元，其中：工会工作经费200,000.00元，送温暖经费400,000.00元，停产半停产经费500,000元，劳模经费300,000.00元，人社专项经费25,400.00元，省财政普惠金融专项资金69,100.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年度州总工会项目经费支出绩效自评工作，通过州总认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实州财政局相关要求，积极开展项目绩效评价工作，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。按照2018年项目经费指标体系评分表，我单位自评分100分，自评结果为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.工会工作经费目标：（1）工会组织建会率达85%；（2）职工队伍稳定不断壮大,全州工会会员人数达25万人。 

　　2.红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（本级、下级）目标:（1）在全州停产半停产企业中，对生活特别困难的职工和农民工开展临时援助工作，每年计划帮扶职工和农民工2500名；（2）在全州停产半停产企业中，开展技能培训和转岗培训工作，每年计划培训1000名职工和农民工；（3）为停厂半停厂企业职工提供职业介绍服务和“送岗位”服务。 

　　3.送温暖经费（本级、下级）目标：（1）对4000名困难职工进行节日送温暖慰问，人均200元；（2）组织1000名一线职工进行疗休养，人均600元，促进职业病防治工作；（3）对300名困难职工子女实施金秋助学，人均2000元，圆他们的大学梦。 

　　4.劳模工作经费目标：全州320名州级劳模疗养、劳模创新工作室建设、劳模助力脱贫攻坚项目。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　红河州总工会2018年部门整体支出的绩效情况基本达到预期，根据红河州总工会的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，红河州总工会按照目标责任的履职情况良好。2018年红河州总工会主要在停产半停产企业困难职工帮扶工作、节日送温暖活动、劳模和职工职业健康关爱行动等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【劳模】 

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。 

　　【送温暖】 

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。 

　　监督索引号53250000371101111