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　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度部门决算 

　　   第一部分  中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　农工党红河州委是中国农工民主党红河州地方组织，主要职能： 

　　1.贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；审议和批准同级委员会的报告； 

　　2.选举同级委员会；选举出席上一级代表大会的代表；讨论并决定同级委员会的重要事项； 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员做好服务工作。 

　　   （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，中共云南省十届四次全会，中共红河州八届三次、四次全会和农工党云南省委七届二次全会精神，围绕中共红河州第八次党代会提出“13611”的工作思路，扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。举办党员培训班3期，培训160人次。全年发展党员15名。提交两会建议提案39件，获得农工党省委先进地市级组织表彰3件，州级优秀提案表彰2件，报送社情民意信息28件，州级优秀论文1件。开展社会服务活动20余次，捐赠资金物资价值5万余元，拨付脱贫攻坚工作经费1万元，协调举办红河州护理人员到沪培训班1期，培训50人。编印《红河农工》1期。开展专题调研2次，举办不忘合作初心，继续携手前进主题教育活动2次，举办纪念五一口号发布70周年系列活动3次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　内设机构数4个,分别是： 

　　1.办公室 

　　2.组织部 

　　3.宣传部 

　　4.社会服务部 

　　2018年机构无变动情况。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。今年人员与去年相比无变动。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度收入合计978,439.27元。其中：财政拨款收入978,439.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加26264元，增加2.68%，主要原因是2019年提高了工资标准。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度支出合计946,938.24元。其中：基本支出885,230.83元，占总支出的93.48%；项目支出61,707.41元，占总支出的6.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少101112.11元，减少10.68%，减少的主要原因是部分工作已完成，但未结算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出885,230.83元。与上年对比减少26862.52元，减少的主要原因是部分工作已完成，但未结算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,707.41元。与上年对比减少74249.59元，减少120.33%，主要原因是因为下半年项目经费拨付较晚，部分工作已完成，但未结算。按经济分类科目，支出办公费、邮电费及其他商品和服务支出。 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出946,938.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少28154.61元，减少2.97%，主要原因是节约开支，保证来年的换届工作经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出847,400.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出581411.30元，占一般公共服务（类）支出的68.61%；商品和服务支出265929.34元，占一般公共服务（类）支出的31.38%；对个人和家庭的补助60元，占一般公共服务（类）支出的0.01%。（2）按科目分：2012801行政运行支出785693.23元，占一般公共服务（类）支出的92.72%；2012899其他民主党派及工商联事务支出61707.41元，占一般公共服务（类）支出的7.22%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　      7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出61,785.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。本单位无此情况； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　     19.住房保障（类）支出37,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。本单位无此情况； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为6,224.00元，完成预算的10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,224.00元，完成预算的10.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年无因公出国（境）费支出，公务接待费支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,224.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算不增不减，主要原因2016年5月实施公车改革后，单位没有车辆，无公务用车购置及运行费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,224.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出6,224.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,224.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党上海市委对口脱贫攻坚民主监督、农工党省委调研及农工党地方组织之间的学习交流等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2018年机关运行经费支出204,221.93元，与上年对比增加18042.22元，增加0.88%，主要原因是今年会议、接待费比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况         

　　截至2018年12月31日，中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额204,939.01元，其中，流动资产120,069.01元，固定资产84,870.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）204,939.01元，其中;流动资产增加47421.81元，是因为部分工作已完成，但未结算。固定资产84,870.00元,没有增减，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　  （一）项目支出概况 

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2018年度项目资金10万元，至年底支付6.18万元，主要用于会议费、培训费、调研经费、脱贫攻坚、社会服务等工作的各项支出，未支出3.82，是因为年底换届中有的工作已完成，未结算。农工党红河州委按照绩效指标中的一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）中的二级指标、三级指标中的各项细化指标，对照部门开展的工作进行逐项分析，农工党红河州委绩效目标基本完成。 

　  （二）项目支出绩效自评 

　  根据《红河州财政局关于开展2018年度州本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》红财预发〔2019〕17号文件精神，按照“谁使用、谁评价”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对我单位2018年项目资金使用情况进行绩效评价，最后自评为97分，优。 

　  （三）项目绩效目标管理 

　　认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，严格遵守州财政局相关规定，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效评价等管理流程，健全单位的绩效指标框架和绩效指标体系，确保项目绩效管理科学、程序规范、方法合理、结果可信。 

　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年圆满完成了各项工作目标任务：课题完成数量2个；信息采集数量15条, 信息采用率70%；提案完成数量3个, 提案采用率100%。科技下乡活动次数1次,受众人数350余人。宣传刊物《红河农工》编印期数1期,宣传文章刊载数量51篇。培训会议次数1次，党员骨干培训人数110人，培训合格率100% ；组织开展活动次数1次；召开各类会议5次。健康公益宣传活动次数5次，受益人数450余人次；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受益人数450余人次；开展脱贫攻坚工作6次，拨扶贫经费1万元，促进农民增收，扶贫工作取得实效100%，27户贫困户贫困状况得到改善。 

　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　 无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。 

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。  

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。    

　　监督索引号53250000121401111