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　　中国共产主义青年团红河州委员会2018年度部门决算 

　　   第一部分  中国共产主义青年团红河州委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产主义青年团红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理；指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全州农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动；指导全州大中职院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全州少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.加强思想政治引领，积极培养社会主义建设者和接班人 

　　（1）强化理论武装，坚定青少年理想信念。推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心。制定下发了学习宣传方案，召开座谈会、培训会，组织各级团干部深入基层宣讲活动38场次。运用青年喜闻乐见的方式，开展视频随手拍、网络大讨论、图文创作等活动，策划生产“十九大 如何学 怎么做”等学习宣传贯彻十九大音视频158部，书画、摄影作品创作186部，在团属“双微”矩阵平台展播，通过微博和“青年之声”话题分享，参与讨论人数累计至2.1万余人次，讨论1761次。 

　　（2）深化社会主义核心价值观教育，培养担当民族复兴大任的时代新人。开展“我的青春故事”“践行社会主义核心价值观向上向善好青年”“自强、诚信、感恩”主题团队日分享活动和“新时代好少年”评选活动，引导广大青少年树立和践行社会主义核心价值观，深化“中国梦”主题教育实践活动。围绕改革开放40周年，“五四”青年节，推选7名红河改革发展中的优秀青年分享创新创业成长故事，激励广大青年要敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。集中开展“告别金色童年 放飞青春梦想”“新时代·新青年”入团示范活动。深化爱国主义教育，清明节期间，集中开展“祭奠英勇先烈，传承革命精神”主题活动，组织学生到红色文化教育基地、革命战争纪念地或烈士陵园祭扫和献花，表达对先烈的怀念敬仰之情。用讲故事的方式宣传革命文化、红色文化、英烈精神，举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班（队）会、团日、队日等活动80余场次。 

　　（3）加强团属新媒体建设，提升思想政治引领水平。搭建起州、县两级团属微信、微博、网站新媒体矩阵。各级网评员、网宣员、网络文明志愿者累积推文2300余篇，其中《孩子！你要是现在辍学打工，永远不可能还清家里的欠款》引发网友热议。围绕“争做向上向善好青年”“祭奠英勇先烈，传承革命精神”主题宣传26期。“红河青年之声—与青春同行”电台栏目累计开播86期。推出10期《红河青年好榜样》。线上线下结合组织青年开展青年交友联谊活动，入驻抖音、快手、火山小视频平台，发布小视频108段，阅读累计18.3万。 

　　2.围绕中心、服务大局，组织动员广大青年建功新时代 

　　（1）持续深入推进共青团助力脱贫攻坚工作。充分发挥共青团组织动员优势，构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作模式。一是开展希望工程助力脱贫攻坚行动。全年争取项目资金350余万元，建设希望小学8所、希望卫生院1个；协调爱心资金60余万元，资助贫困家庭学生630名；“腊月暖冬”行动募集爱心款物折合达到201.99万元，为贫困家庭儿童带去各类过冬物品5万余件，直接帮助群众超过6万人；“微笑行动”为120名患有先天性唇腭裂的贫困家庭青少年进行手术筛查，77名患儿免费手术；“希望心”救助项目为60名贫困家庭患儿进行义诊，24名符合手术患儿得到资助；承办“乐动未来”希望工程教师培训活动，80名教师参加培训；承办“上海医药爱心守护计划”乡村医生培训活动，培训乡村医生100余名。二是开展脱贫扶志轻旗兵行动。为贫困地区提供人才智力支持，全州新招募西部计划志愿者149名，确保58个贫困乡（镇）至少每个乡（镇）2名志愿者。组织大学生暑期“三下乡”活动志愿者到贫困地区乡村，宣传农村农业发展新政策，激发农村青年创业就业热情和信心。三是实施农村劳动力转移就业行动。举行2018年“梦在远方，路在脚下”青年劳动力转移就业欢送仪式，在广东惠州、江苏昆山等地设立农民工服务站，建立驻外团工委，切实维护农民工合法权益。努力构建县乡村团组织三级联动劳动力转移网络，全年全州各级团组织开展劳动力转移就业培训11034人（次），新增转移就业4440人，其中建档立卡户1052人，新增创业251人。 

　　（2）多措并举为青年创新创业提供帮助。一是通过举办赛会激发青年创新创业热情。与州人社局、发改委等部门联合举办第三届“中国创翼”创业创新大赛红河州选拔赛暨红河州第二届“创青春”青年创业创新大赛，34支参赛队报名参与比赛，8个获奖项目代表红河州参加省级决赛；围绕改革开放40周年，举行“不忘初心跟党走 青春建功新时代”红河州纪念五四运动99周年暨青年创新创业分享会活动，推选7名青年典型分享创业成长故事，激励广大红河青年为梦想奋斗。二是注重青年技能培养。依托州中华职教社农民工培训基地开展培训6期，对218名农村青年进行大棚蔬菜种植等技能培训；以农村青年创业致富“领头雁培养计划”为统揽，开展各种实用技术培训48期，参加培训青年达2300余人次。三是为青年创业提供金融扶持。全年共为1521名青年发放创业贷款1.49亿元，间接带动5337人实现就业。 

　　（3）扎实助推全国民族团结进步示范州创建。一是注重青少年民族文化培训阵地打造。依托州青少年宫场所建立了红河州青少年优秀文化传承发展教育培训基地，重点传承弘扬民族文化和中华优秀传统文化；在民族文化浓郁的县市学校建立了青少年民族民间文化培训站5个。二是开展民族团结示范州创建小手拉大手活动。以“六一”儿童节为契机，集中开展“争做新时代好队员．民族团结共成长”红河州庆“六一”主题队日活动，让小朋友学习民族知识，从我做起维护民族团结，通过“小手拉大手”，增强人民群众对创建活动的认知和认可；三是开展示范州创建进社区活动。在红竺园社区举办“扬民族魂·圆中国梦——少年强则国强”公益讲座，400名家长及孩子到场聆听。 

　　（4）志愿服务在弘扬时代新风中展示青春风采。一是为节日、赛会提供服务。开展“青春志愿行 温暖回家路”春运志愿服务活动，建立临时服务站30个，设置服务岗位34个，招募志愿者351名，开展志愿者培训13次，提供志愿服务400余人次，服务时长6114小时；组织60名志愿者服务州“两运会”；组织100名志愿者服务全国低碳日环南湖骑行活动。二是为弘扬社会文明提供服务。牵头负责蒙自市创建全国文明城市志愿服务工作，组织开展“万名志愿者进社区”活动，制定印发了志愿服务组工作方案和实施方案，努力搭建“社区志愿服务站+志愿服务点+志愿服务示范岗”三级服务网络，目前部分服务窗口已建站设岗。三是为经济社会发展提供服务。举办20年上海志愿者到红河州回访活动，在蒙自市人民医院建立了“沪滇青年志愿者服务基地”；围绕推动实施乡村振兴战略，深化保护母亲河行动，引领青年志愿者服务哈尼梯田、“一湖三海”和“森林红河”等环境保护项目，助力“绿色生态靓州”建设。 

　　3.服务青年成长成才，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础 

　　（1）夯实基础全面开创权益工作新局面。一是注重打牢基础。召开了2017年预青专项组会议，邀请上海资深社工和社会组织负责人与州县两级预青成员单位交流预青工作中的社会购买服务和预青工作经验。经过积极争取，州委办和州政府办印发了《关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施方案》（红办发〔2018〕25号）文件，为我州深入推进预防未成年人违法犯罪工作提供了保障。推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》实施，在州“两会”期间，围绕农村大龄青年婚恋问题，开展了“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。二是注重培育青少年事务社工机构。建水县希望公益服务中心和红河州银河青少年社会事务服务中心的两个项目申报成功，列入云南边疆民族地区预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程”试点项目，分别获得6万元经费支持。三是注重社工队伍建设和人才培养。主动协调上海市阳光社区青少年事务中心，以结对共建方式帮助红河州银河青少年事务社会工作服务中心发展壮大社会工作专业力量。继续加强12355平台建设，开通“维权在线”窗口，为青少年提供线上权益咨询服务。 

　　（2）不断拓展青少年校外教育领域和质量。一是聚焦青少年健康成长。举办红河州首届地壶球比赛，120名选手参与竞技；联合州文体局等开展“爱地球、多骑车”为主题的绿色环保公益骑行活动，近800名骑行爱好者参与；开展“萌动童年·骑闯未来”2018红河州首届儿童平衡车大赛，参与人数达2000多人次；开展暑期“少林英雄少林行”夏令营体验教育活动，组织50名青少年到河南省郑州市登封市嵩山少林寺进行了10天的武术夏令营体验。二是聚焦青少年素质发展。举办红河州第八届“红河之星”青少年才艺大赛声乐、器乐、舞蹈类比赛，1410人参赛；举行第17届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，1651名选手参加比赛；三是聚焦青少年成长需求。举办以“新时代 筑梦想 新起点 创未来”为主题的州青少年宫成立10周年系列成果暨“红河娃娃”少儿歌舞展示活动；实施红河州流动青少年宫项目“一站三进”活动，开展进社区、进农村、进校园活动11次，服务青少年近5000人，为1223名留守儿童、贫困家庭子女、孤残儿童等捐赠价值45.1万元物资。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.中国共产主义青年团红河州委员 

　　2.红河州青少年宫 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年度收入合计6,696,783.10元。其中：财政拨款收入6,649,083.10元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,700.00元，占总收入的0.71%。与上年对比减少了578,108.52元，下降7.95%，减少主要原因是：团州委本年减少工作经费20万元，共青团云南省委、州总工会、州卫计委等单位拨入工作经费较上年减少35.85万元；州青少年宫培训及活动收费补偿项目经费减少22.25万元，基层科普行动计划专项资金增加5万元，在职人员绩效奖金、机关事业人员养老保险等人员经费增加14.22万元，其他收入较上年减少3.50万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年度支出合计6,182,094.70元。其中：基本支出3,501,332.11元，占总支出的56.64%；项目支出2,680,762.59元，占总支出的43.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了593,127.68元，下降8.75%，下降主要原因是：2018年基本支出增加10.22万元，项目支出减少69.53万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,501,332.11元。与上年对比增加102,233.82元，增加主要原因是：红河州青少年宫本年调入事业人员2人,增加人员工资及福利支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.43%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,680,762.59元。与上年对比减少695,361.50元,减少主要原是：本年财政减少团州委工作经费20万元，财政下拨州青少年宫非税补偿资金较晚，年末尚未支出，所以项目支出较上年减少。 

　　具体项目支出情况;团州委工作经费支出1,360,071.74元，主要用于全州共青团组织发展和团员队伍管理，组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动等；团州委第九次代表大会会议经费支出282,280.00元；服务州庆志愿者工作经费支出10,080.00元，用于志愿者服务红河州建州60年庆祝活动的各项支出;用于青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训等支出250,162.85元；州青少年宫工作经费、培训经费支出608,168.00元，用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转。开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，举办各项比赛，开展红河州流动青少年宫进校园等活动；基层科普行动计划专项资金支出150,000.00元，用于建立科普E站管理平台和科普全息视窗信息化服务支出；青少年体育专项经费支出20,000.00元，用于开展青少年文体活动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,873,547.23元,占本年支出合计的95.01%。与上年对比减少465,710.42元，下降主要原因是：本年财政减少团州委工作经费20万元，财政下拨州青少年宫非税补偿资金较晚，年末尚未支出，所以项目支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,990,115.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%； 

　　（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出1,339,910.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等； 

　　（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出1,125,604.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。在职人员工资福利支出1,083,382.14元，日常公用经费支出41,872.62元，在职人员独子费350.00元； 

　　（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出2,524,599.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.98%。主要用于全州共青团组织发展和团员队伍管理，组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动等；团州委第九次代表大会会议经费支出；州青少年宫整栋办公楼的办公设施维护及运转，开展培训，举办各项活动等支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于建立科普E站管理平台和科普全息视窗信息化服务支出； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出334,496.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。 

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287,341.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险； 

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）19,420.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于缴纳在职人员职业年金； 

　　（3）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）27,734.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于青年就业创业工作宣传、培训等支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　  12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出222,428.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于小额担保贷款工作宣传、培训等支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出176,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳在职人员住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团红河州委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为377,000.00元，支出决算为78,821.77元，完成预算的20.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,031.77元，完成预算的27.58%；公务接待费支出决算为67,790.00元，完成预算的26.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少68,528.04元，下降46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少63.84元，下降0.58%；公务接待费支出决算减少68,464.20元，下降50.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则严格控制公务接待人数和标准，本年度公务接待费较上年大幅减少,故“三公经费”减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,031.77元，占14.00%；公务接待费支出67,790.00元，占86.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,031.77元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出11,031.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州青少年宫保障机构公务人员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出67,790.00元。其中： 

　　国内接待费支出67,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层团组织人员及团州委负责红河州希望工程领导小组办公室的各项公益事宜，接待省内外来访的公益组织及爱心人士产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团红河州委员会(本级)部门2018年机关运行经费支出139,808.80元，与上年对比减少89,386.66元，减幅为39%。减少主要原因是：本年度补助团州委工会的活动经费减少10万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团红河州委员会部门资产总额4,448,466.26元，其中，流动资产1,577,087.58元，固定资产2,791,792.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79,586.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,661,239.80元，其中;流动资产减少1,685,779.48元，固定资产减少40,607.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产增加65,146.68元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，原值119,558.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额258,655.00元,其中：政府采购货物支出141,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出117,005.00元;授予中小企业合同金额258,655.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　      （一）项目支出概况（详见附表10） 

　　      （二）项目支出绩效自评（详见附表11） 

　　      （三）项目绩效目标管理（详见附表12） 

　　      （四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13） 

　　      （五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14） 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为共青团红河州委开展工作的基本支出。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）为红河州青少年宫开展工作的基本支出。 

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250000171201111