监督索引号53250001074101000

　　第一部分  红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟定全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　2、指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全州性重大文化艺术活动。

　　3、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

　　4、推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导州级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　5、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6、拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7、拟定文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　8、指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　9、管理全州新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　10、拟定“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担红河州“扫黄打非”领导小组的日常工作。

　　11、实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　12、统筹规划全州竞技体育发展，组织和管理全州体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全省体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13、拟定全州体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　14、组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟定全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　15、负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　16、负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　17、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，全州文体广电事业要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，继续按照“实施一项工程、构建四个体系”的工作思路，以“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的精神状态和一往无前的奋斗姿态，干在实处、走在前列，确保年度工作任务圆满完成，推动全州文体广电事业再创辉煌。

　　1、抓好文艺精品创作和服务基层工作。立足红河文化资源优势，加强艺术创作规划，集聚资源打造文艺精品，着力推出一批融思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀舞台艺术作品。积极推进文艺服务基层工作，完成全州930场文化惠民演出和“三下乡”演出任务；积极开展“百团千队”学习贯彻党的十九大精神巡演活动；完成舞剧《诺玛阿美》作为国家艺术基金2016年传播交流推广项目剩余的8场巡演任务，完成音乐剧《爱如星火》作为国家艺术基金2017年舞台艺术创作资助项目的25场巡演；完成对外文化交流演出任务；组织开展“深入生活·扎根人民”主题创作实践活动；组织参加国内、省内各类文艺赛事。

　　2、抓好现代公共文化服务体系建设。深入学习贯彻《公共文化服务保障法》，加快制定现代公共文化服务体系建设的配套政策措施，出台《关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》等文件；加快实施第四批国家公共文化服务体系示范项目河口县“国门文化形象工程”建设，全面推进全州基层综合性文化服务中心建设；协调推进红河书院项目建设，打造“全民阅读、书香红河”民族文化创意产业重要基地；总结推广泸西图书馆总分馆制省级试点经验，逐步向其他县市推广实施，组织开展好全民阅读活动；积极推进政府向社会力量购买公共文化服务工作，探索公共文化机构法人治理结构改革；以党的十九大精神和全面建成小康社会为主题，加强群众文艺作品创作。

　　3、抓好优秀文化保护传承体系建设。积极开展红河州文物保护立法工作，推进《红河州文物保护条例》起草制定工作；开展历史文化街区认定、申报、编制规划和第五批传统村落申报工作；推进红河哈尼梯田、团山民居建筑群、碧色寨火车站等重点文物保护利用工程，推进滇越铁路红河段和个碧石铁路、红河古驿道文化线路整体保护工作；抓好建水、石屏两县“拯救老屋行动”整县推进项目工作；抓好博物馆馆藏文物展示利用、第八批国家级和省级文物保护单位申报、文物消防安全、文物法人违法专项整治等工作；抓好红河哈尼梯田10个村庄、鸡街火车站等重点修缮项目申报及经费争取工作，抓好世界文化遗产红河哈尼梯田管理展示中心建设工作。继续做好非遗传承人录音录像抢救性记录工作，建立完善红河州非遗数据库；推荐申报第六批省级非遗项目代表性传承人，申报国家级、省级非遗补助资金及建设项目；组织参加云南省传统戏剧曲艺汇演，开展“文化和自然遗产日”传承展演活动，举办非遗骨干培训班。

　　4、抓好现代文化市场和文化产业体系建设。全面推行文化市场“双随机、一公开”与“黑名单”建制的监管模式，继续抓好文化娱乐行业转型升级工作；集中力量培育壮大特色文化产业，重点抓好国家级文化示范产业园区建水紫陶产业园建设，不断扩大影响力和知名度；加大文化市场综合执法力度，通过强化队伍建设、推进信息化建设、完善信用体系、健全运行机制，促进文化市场健康发展；继续强化出版物发行管理，抓好“剑网2018”专项行动、中小学教辅材料专项治理、政府机关使用正版软件等工作。加强农家书屋管理，做好补充出版物、完善设施、健全制度等工作。积极开展“扫黄打非”专项行动，严厉打击非法出版和侵权盗版行为。

　　5、抓好全民健身及竞技体育工作。继续实施七彩云南全民健身工程和农民体育健身工程，重点支持乡镇、行政村体育设施建设，推进石屏、河口、屏边、泸西、开远等县级重点体育设施建设工程；继续加大群体体育骨干、社会体育指导员队伍建设和培训工作，组织开展全州国民体质监测和运动健身指导活动；继续实施好大型体育场馆免费低收费开放工作，争取落实中型体育场馆免费开放补助政策；承办好红河州第六届少数民族传统体育运动会，开展好2018年全民健身系列活动。强化青少年体育训练基础项目和后备人才培养，突出优势项目训练，组织参加第十五届省运会，争取优异成绩。指导扶持有条件的县市积极创建青少年体育俱乐部，为提高青少年体育水平创造条件。

　　6、抓好广播电视事业发展工作。紧紧围绕学习宣传党的十九大精神以及中央和省、州党委决策指示，认真抓好广播电视内外宣工作。通过加强培训、精办栏目、创新创优和发展新媒体，提升广电媒体的核心竞争力；加强“两台”内部管理，完善规章制度，理顺工作机制，确保安全播出零事故；继续推进中央和地方电视节目地面无线数字化覆盖工程、高山发射台站基础设施建设，实施百县万村广播项目全覆盖工程230个村委会建设，抓好新闻出版行业扶贫工作；强化非法卫星电视接收设施整治、“黑广播”专项治理和播出节目内容审查、商业广告监管行动，加强农村电影放映工程和民族语译配工作任务。

　　7、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动，结合行业特点，创新活动形式，确保党的十九大精神深入人心；推进“两学一做”常态化制度化建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设，着力提高基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力；认真学习贯彻习近平总书记“进一步纠正‘四风’、加强作风建设”重要指示精神，严格执行党纪党规和中央、省、州各项廉政规定，推动党风廉政建设和作风纪律建设取得新进步；加强人才队伍建设，争取更多文体广电人才项目纳入“云岭文化名家工程”、“四个一批”人才工程、“云南文艺队伍十百千万工程”等，继续实施“三区”人才支持计划，做好选派和培训工作；扎实开展脱贫攻坚工作，着力实施产业扶贫，不断改善基础设施，确保2018年按计划完成挂联点脱贫摘帽任务；抓好法制建设，深入推进“七五”普法工作，适时编撰《文体广电法律法规汇编》，发挥法律顾问作用，提高依法行政能力水平；加强文体广电事业经费使用管理，做好财务审计和监督检查，确保各项专项经费合法合规；认真做好政务公开、督查督办、政策调研、保密检查、安全稳定和人大代表建议、政协委员提案办理工作，确保文体广电整体工作实现新发展、再上新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州文化体育和广播电视局2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位19个(独立核算的事业单位15个，非独立核算的事业单位4个），其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州文化体育和广播电视局（本级）

　　2.红河州图书馆

　　3.红河州文化馆

　　4.红河州文物管理所

　　5.红河州世界遗产管理局

　　6.红河州文化市场综合执法支队

　　7.红河电视台

　　8.红河人民广播电台

　　9.红河州电视转播台

　　10.红河州民族语电影译配中心

　　11.红河州农村电影发行管理站

　　12.红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　13.红河州文化产业发展中心

　　14.红河州非物质文化遗产中心

　　15.红河州民族文化工作团

　　16.红河州博物馆

　　17.红河州文体广电局总编室

　　18.红河州文体广电局技术事业管理中心

　　19.红河州文体广电局安全播出监测中心

　　20.红河州文体广电局体育彩票中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年末实有人员编制553人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制10人），事业编制497人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员9人），事业人员494人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆26辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年度收入合计149,402,487.56元。其中：财政拨款收入144,625,869.36元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,776,618.20元，占总收入的3.20%。与上年对比财政拨款收入减少16,564,712.80元，是因为2017年州财政拨入州庆和艺术节经费；其他收入占总收入比重增加1.5%，主要是因为2018年省文化厅拨入全省“彩云奖”活动经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年度支出合计153,020,044.22元。其中：基本支出89,775,077.92元，占总支出的58.67%；项目支出63,244,966.30元，占总支出的41.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出较2017年减少13,091,633.76元，原因主要是2017年我州举办了州庆、艺术节等庆典活动，导致项目支出较2018年大；基本支出较2017年减少8,143,660.84元，是因为2070405款电视基本支出减少。2018年项目支出较2017年减少4,947,972.92元，原因主要是2017年我州举办了州庆、艺术节等庆典活动导致项目支出较2018年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,775,077.92元。与上年对比减少8,143,660.84元，是因为2070405款电视基本支出减少的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.31%。（人均13493元）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,244,966.30元。2018年项目支出较2017年减少4,947,972.92元，原因主要是2017年我州举办了州庆、艺术节等庆典活动导致项目支出较2018年增加。具体项目开支及开展工作情况：本着“隆重、热烈、节俭、安全”的办事原则，做好我州各项文艺演出，全州13县（市）群众文化活动的开展及本土歌曲音乐光碟制作，充分展示自治州成立六十年来各族人民在党的民族政策光辉照耀下所取得的成就和开拓进取、务实创新、争创一流的精神。州财政拨入700.2万元，2018年支出675万元，剩余费用于2019年年初支付完毕。主要用于演出的舞台、道具、演员、服装等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款支出139,829,430.38元，占本年支出合计的91.38%。与上年对比减少17553396.49元，原因主要是2017年我州举办了州庆、艺术节等大型庆典活动导致项目支出较2018年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,006,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于在职人员的综合考评奖；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科技普及的宣传报道支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出107,736,097.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于文化、体育、广播电视电影方面的支出，文化支出37453208.14元，文物支出14099587.09元，体育支出4679818.49元，广播影视支出37749285.37元；

　　8.社会保障和就业（类）支出10,991,473.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于离退休人员工资支出、抚恤金支出、在职人员养老保险等的支出，具体是：离退休支出9066490.97元，抚恤金支出303646元，在职人员养老保险支出8508362.96元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的宣传报道支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　19.住房保障（类）支出4,975,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职职工的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4444800元，支出决算为1,119,640.73元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为875,764.58元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为243,876.15元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此我局三公经费的实际支出数每年都较上年有减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少657104.63元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48230元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少399754.28元，下降31%；公务接待费支出决算减少209120.35元，下降46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我局严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此我局三公经费的实际支出数每年都较上年有减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出875,764.58元，占78.22%；公务接待费支出243,876.15元，占21.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出875,764.58元。其中：

　　2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此情况。

　　公务用车运行维护支出875,764.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于全州文化、体育和广播影视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出243,876.15元。其中：

　　国内接待费支出243,876.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待440批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州文化、体育和广播影视工作（接待批次440，接待人次3313人）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年机关运行经费支出2,652,693.92元，与上年对比减少101223.90元，主要原因是我局20家单位在日常工作中本着节约的原则，严格执行州委、州政府的厉行节约的相关规定的结果。部门机关运行经费主要用于保证20家单位日常工作正常运行的支出（保证单位正常运行的办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费等的支出）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州文化体育和广播电视局资产总额166,122,403.20元，其中，流动资产59,846,717.37元，固定资产104,963,565.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,312,120.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26743226.87元，其中：流动资产减少25106194.44元，固定资产增加1055337.97元，对外投资及有价证券为0，无变动，在建工程减少2,757,160.92元，无形资产增加64790.52元，其他资产为0，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10621项，账面原值3357225.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　　   

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额20,872,759.31元，其中：政府采购货物支出19,122,925.16元；政府采购工程支出254,500.00元；政府采购服务支出1,495,334.15元；授予中小企业合同金额20,872,759.31元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度红河州文化体育和广播电视局机构、下属事业单位共20家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53861622.00元，与上年对比减少了14331317.22元，主要是因为2017年红河州举办了60年州庆庆典和第二届文化艺术节两个活动，因此导致2018年项目支出较2017年项目支出大副的减少。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我局2018年行政事业类项目53861622.00元，其中：一般公共服务款750000元，科学技术支出共50000元，文化体育和传媒支出款共50548992.54元，社会保障和就业支出款项目共589124.00元，医疗卫生与计划生育项目70000.00元，农林水款项目3000000.00元，体彩公益金类项目5300000.00元。除社会保障和就业支出款项目及部分按项目计划进度在2019年才能完成的项目外，项目已完成但经费未用完的项目自评为良好，项目按时完成且经费用完的项目自评为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我局及下属19家单位在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年度红河州文化体育和广播电视局机构、下属事业单位共20家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53861622.00元。完成了项目设定的绩效目标：1、文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全州文物保护工作、非遗开发保护的健康发展，培育新的经济增长点；促进全州文化艺术作品质量的提升，形成全省、全国乃至有一定国际影响的以舞台艺术为主的文化艺术作品展示平台。2、增强全州人民体质，提高群众健康素质，加快设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的体育需求，实现群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力实现体育事业的新发展、新跨越，营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围。3、保证广播影视宣传、转播工作的正常运转，满足老百姓收听收看好广播电视节目的要求。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

监督索引号53250001074101111