监督索引号53250000943801000

　　第一部分  红河州人民政府外事侨务办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州人民政府外事侨务办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中央和省的外事侨务工作方针政策，贯彻落实州委、州政府和省外办、省侨办的决策部署，统筹协调全州的外事侨务工作，指导县（市）外事侨务工作。

　　2.归口管理指导全州外事侨务工作，组织开展外事侨务政策和重大问题的调查研究，提出有关外事侨务工作的意见建议。协调办理州委外事工作领导小组的具体工作，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为领导小组提供服务。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外涉侨法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外涉侨事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件；依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在州内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与重大涉侨捐赠监督工作。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越边界（红河州段）进行联检。负责全州处级以上人员持中越边境地区出入境通行证因公临时出入中越边境地区的审核或审批。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来我州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.负责协调境外非政府组织在我州活动和州内民间组织的涉外活动，做好教育引导和管理服务工作。

　　12.督促检查侨法的贯彻落实情况，调查研究国内外侨情和全州侨务工作情况，向省侨办和州委、州政府提供侨务信息，向涉侨部门通报侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　13.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　根据以上职责，红河州人民政府外事侨务办公室机关设4个内设机构（正科级）即综合科、涉外事务与礼宾科、边境事务科、侨务科。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.深化周边睦邻友好关系，推进和谐周边建设。为落实红河州人民政府与越南老街省人民委会于2017年11月10日在越南老街会谈时达成的共识，我州与越南老街省同意在平等互利的基础上加快推进两地政府间合作进程，并就2019-2023年合作签订规划协议，为红河州与老街省五年来的合作奠定了坚实基础。扩大对越友城关系。积极推动蒙自市与老街市、建水县与北河县、石屏县与宝胜县的结好，通过在边境地区建立友好村寨，进一步发挥了中国与越南民族同源、文化相近的特点，通过官民并举、丰富内容、拓展方式、提升层次在文化、体育等领域加强了交流与合作，不断提升了两国人民的友谊交流窗口。持续抓好边界日常管理维护工作，2018年，在金平县、绿春县、河口县实施了边界巡察及界碑界限维护项目17个维护边境稳定，加强边境调研。2018年共上界12次，踏查了27块界碑，约120公里边界线，确保界碑完好无损，边界走向清晰。

　　2.拓宽领域，提升水平，深化对外交往交流。精心组织筹划重要外事活动，推动我州与有关国家的友好交往合作。加强对外宣传，讲好红河故事。积极开展文体交流互动、人文交流合作、“中国寻根之旅”华裔青少年夏令营活动。进一步做好华文教育工作，推动了中华传统文化的传承与发扬。

　　3.积极妥善处置各类涉外事件。严格落实中越两国政府签署的“三个法律文件”。坚持“外事无小事”的原则，建立健全了涉外案件处理机制。

　　4.加强因公出国（境）管理，着力提升外事管理水平。2018年，共计审批因公出国（境）团组74批286人次（其中，持边通证出访越南边境地区团组20个185人次）。将团组出访与深化友城交流、推动经贸合作、招商引资有机结合起来，全面服务我州改革发展大局。

　　5.加强海外联谊交往，做好侨务引资引智及为侨服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州人民政府外事侨务办公室（本级）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年度收入合计4,244,763.53元。其中：财政拨款收入4,090,119.77元，占总收入的96.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,643.76元，占总收入的3.64%。与上年对比下降13.25%。主要原因是减少了出国经费、中央补助华侨事务经费、边界维护费及2017年的一次性项目。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年度支出合计4,276,241.31元。其中：基本支出4,218,564.60元，占总支出的98.65%；项目支出57,676.71元，占总支出的1.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降16.08%，主要原因是减少了出国经费、中央华侨事务经费、边界维护费及2017年的一次性项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,218,564.60元。与上年对比下降4.12%，主要原因是本年有1人退休，养老金转由社保发放，同时压缩日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州人民政府外事侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,676.71元。与上年对比下降91.7%，主要原因是减少了出国经费、中央华侨事务经费及2017年的一次性项目支出。具体项目开支及开展工作情况：上年结转的60周年州庆外事经费14,165.00元、中央华侨事务经费43,511.71元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4,121,597.55元，占本年支出合计的96.38%。与上年对比下降14.12%，主要原因是减少了出国经费、中央华侨事务经费及2017年的一次性项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,448,048.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于在职人员工资和机构正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出491,792.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于离退休费支出、养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出181,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为114,855.35元，完成预算的38.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为65,168.35元，完成预算的50.13%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为49,687.00元，完成预算的261.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行勤俭节约、严格控制无实质内容的一般性出访，二是公车改革后我办已无公务用车，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》精神，严格执行接待公务接待审批制度等财务管理制度。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少114,855.35元，下降68.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少65,168.35元，下降71.69%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少49,687.00元，下降61.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度未按计划安排出访，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》精神，严格执行接待公务接待审批制度等财务管理制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出65,168.35元，占56.74%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出49,687.00元，占43.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出65,168.35元，共安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：参加省侨办团赴印度、斯里兰卡、阿联酋经贸文化访问（1人）41,456.00元，参加省外办湄公学院第2期培训项目赴泰国（1人）4,282.35元，参加省外办团前往越南出席世界经济论坛东盟峰会(1人)15,000.00元，参加省外办团赴越南参加云南省与越南河江老街莱州奠边省联合工作组第7次会议（1人）4,430.00元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49,687.00元。其中：

　　国内接待费支出49,687.00元（其中：外事接待费支出28,952.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待12批次），接待人次317人（其中：外事接待人次162人）。主要用于接待上级外事、侨务部门来红河考察调研，县市外事侨务部门联系来工作发生的接待支出以及外事接待支出。外事接待主要有：越南驻昆明总领事馆总领事一行3人，越南老街省委常委、市委书记、市人民议会主席带队的代表团5人，赤道几内亚驻华使馆一行3人，泰国国会议员一行8人，老挝领导干部考察团35人，“发展中国家生态与旅游扶贫官员研修班”31人，老挝高级干部研修班25人，越南老街省保胜县代表团3人，越南老街省人民委员会副主席一行3人，越南老街省北河县代表团3人，“海外华文媒体感知中国行”一行17人，老挝教育部领导学校领导、优秀学生代表及媒体记者一行26人。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州人民政府外事侨务办公室2018年机关运行经费支出606,190.81元，与上年对比下降18.54%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，节约了不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、车辆运行费、工会经费、福利费、交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州人民政府外事侨务办公室资产总额451,242.93元，其中，流动资产106,519.93元，固定资产339,361.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,362.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,657.98元，其中：流动资产减少10,445.98元，固定资产减少85,468.00元，无形资产减少744.00元。报废报损资产33项，账面原值102,260.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8,280.00元，其中：政府采购货物支出8,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,280.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.红河州人民政府外事侨务办公室2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》(公开07表)无数据。

　　2.红河州人民政府外事侨务办公室2018年度没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户资金安排支出，故《财政专户管理资金收入支出决算表》(公开08表)无数据。

　　3. 红河州人民政府外事侨务办公室2018年度年初无项目经费预算，2018年的项目支出为上年结转资金和中央补助的华侨事务经费，故《项目支出概况》（公开10表）、《项目支出绩效自评》（公开11表）、《项目绩效目标管理》（公开12表）无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、侨务：侨务是华侨事务的简称，指有关侨民的事务。

　　二、归侨侨眷：归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。

　　三、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

监督索引号53250000943801111