监督索引号53250001074201000

　　红河州旅游发展委员会2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州旅游发展委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州旅游发展委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.拟订旅游产业发展的战略目标和政策；编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。 

　　2.起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。 

　　3.组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。 

　　4.组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责旅游市场综合执法与监察管理工作，维护旅游市场秩序；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

　　5.拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。 

　　6.负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。 

　　7.负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”平台；负责协调旅游航空、铁路旅游线路开发等相关工作。 

　　8.承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年来，在州委、州政府的正确领导下，州旅发委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，大力实施“融入滇中、联动南北、开放发展”三个战略，按照州委“13611”工作思路，围绕“整体谋划、补齐短板、突出特色、全域发展”的工作部署，立足全年工作目标，强化措施，狠抓落实，全力推进旅游革命，加快旅游产业转型升级步伐，全州旅游产业发展取得了新的成绩。2018年，红河旅游认真贯彻全省推进旅游革命动员大会精神，全面落实红河州推进旅游革命动员大会各项部署，围绕红河旅游“五区一带”发展布局，按照推进旅游革命各项要求，着力推进全域旅游发展，加快旅游重点项目建设，扩大旅游宣传营销，规范旅游行业管理，提升旅游服务质量，加快以“一部手机游云南”为统领的智慧旅游建设，全力打造、包装、宣传、促销“三千四百年”七张靓丽名片，持续丰富提升“云上梯田•美丽红河”旅游品牌内涵，以旅游产业转型升级推动“健康生活目的地”建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1. 红河州旅游培训中心 

　　2.红河州旅游执法监察支队 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州旅游发展委员会2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州旅游发展委员会2018年度收入合计17,049,516.92元。其中：财政拨款收入17,014,450.92元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,066.00元，占总收入的0.21%。财政拨款收入比去年减少2281.06万元，减幅57.3%，收入有较大幅度减少的原因是财政预算收入调减。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州旅游发展委员会2018年度支出合计15,533,463.31元。其中：基本支出6,444,946.44元，占总支出的41.49%；项目支出9,088,516.87元，占总支出的58.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出较上年减少2721.4万元，减幅62.7%。较上年支出有较大幅度减少的原因是财政预算收入调减。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,444,946.44元。与上年对比增加了192,357.33元，主要原因是增加了绩效奖励以及调资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,088,516.87元。与上年对比减少26,306,358.59元，主要原因是财政预算收入调减。具体项目开支及开展工作情况：昆明长水机场广告宣传费及其他宣传广告费717.83万元；游客满意度调查、花费标准抽样调查费11.52万元；规划费49万元；上海旅交会、泛珠三角推介活动费用25.92万元；智慧旅游顶层设计费9.6万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出15,177,930.31元，占本年支出合计的97.71%。与上年对比减少26,438,509.26元，主要原因是财政预算收入调减。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,184,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于公务员、事业人员绩效奖励金。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出555,159.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于养老保险金、职业年金、退休费等支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出13,100,851.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于工资福利支出4,371,467.48元；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、三公经费、会议、培训费、委托业务等）8,729,383.87元。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出336,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000元，支出决算为106,999.18元，完成预算的41.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为36,424.00元，完成预算的45.53%；公务用车购置及运行费支出决算为35,950.18元，完成预算的59.92%；公务接待费支出决算为34,625.00元，完成预算的28.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政预算减少，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33,610.31元，下降23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,476.00元，下降32.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,132.31元，下降38.1%；公务接待费支出决算增加5998元，增长20.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政预算减少，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出36,424.00元，占34.04%；公务用车购置及运行维护费支出35,950.18元，占33.60%；公务接待费支出34,625.00元，占32.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出36,424.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据云南省旅游发展委员会相关要求1人参加了此次活动。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35,950.18元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出35,950.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展一机游工作，进行旅游规划，加快旅游重点项目建设，扩大旅游宣传营销，规范旅游行业管理，提升旅游服务质量等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出34,625.00元。其中： 

　　国内接待费支出34,625.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展红河州旅游市场、招商引资、一机游工作接洽等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州旅游发展委员会2018年机关运行经费支出250,321.72元，与上年对比减少116695.00元，主要原因是缩减了公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州旅游发展委员会资产总额4,796,979.94元，其中，流动资产3,571,774.44元，固定资产1,218,965.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,240.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,607,820.61元，其中：流动资产增加1,454,353.61元，固定资产增加（减少）1,218,965.50元，对外投资及有价证券增加160,350.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少1,560.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2018年度，部门政府采购支出总额185,060.00元，其中：政府采购货物支出164,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,810.00元；授予中小企业合同金额185,060.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释       

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等   

　　监督索引号53250001074201111