监督索引号53250000532601000

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。 

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。 

　　4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　7、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程，承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训等工作。 

　　9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。 

　　10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。 

　　12、承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（1）质量效益不断提升。坚持以深化农业供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为核心，以北部国家现代农业示范区、南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带“三大板块”建设为载体，聚焦水果、蔬菜、花卉、梯田红米、规模养殖、中药材“六大产业”，依托规模化布局、园区化推进、标准化生产、组织化引领、品牌化打造、融合化发展“六大抓手”，推动红河高原特色现代农业高质量发展。全州农林牧渔业总产值385.43亿元，增长6.2%；增加值237.66亿元，增长6.3%，其中：农业增加值121.43亿元，增长6.3%；牧业增加值92.15亿元，增长6.6%；渔业增加值6.85亿元，增长3.8%。 

　　（2）调结构转方式进展显著。一是种植业结构进一步优化。全年调减玉米种植1.92万亩、小麦3.2万亩，马铃薯、特色杂粮面积分别增加0.54万亩、1.86万亩，饲草及青贮玉米面积增加6.4万亩。二是节粮型畜牧业发展步伐加快。全年全州出栏肉牛72.5万头、肉羊112万只，分别同比增长10.2%、11.23%，远高于生猪2.44%、家禽5%的增速。三是渔业减量增效难题逐步破解。坚决取缔南沙马堵山电站库区及其他江河湖水库网箱养殖，大力推广稻渔综合种养模式，推广面积46万亩，总产量15.2万吨，实现稻渔共生、一水多用。四是农产品加工业高速发展。全州农产品加工业呈现“产量总体增加、盈利能力提升”的态势，现有农产品加工企业和个体工商户20565户，完成农产品加工业总产值251.69亿元，增长27.3%；完成利润总额15.73亿元，增长28.71%；缴纳税金3.7亿元，增长19.93%。五是绿色创建成效显著。3家企业荣获“2018中国美丽猪场奖”，占全国总数40家的7.5％；3家企业成功创建全国水产健康养殖示范场，累计创建有12家；1家企业创建省级畜禽标准化规模养殖场，累计创建全国示范场13家、省级示范场30家。 

　　（3）米袋子更加充盈。在种植面积总体稳定基础上，大规模推广应用良种良法，粮食土地产出率提高，单产增加，粮食连年丰收，粮食生产水平稳步跃上新台阶。全年全州粮食播种面积585.27万亩，同比增长﹣1%；预计全州粮食总产量189.23万吨，同比增长1.19%；单产323.33公斤/亩，同比增长2.21%。 

　　（4）菜篮子更加丰富。一是蔬菜产量保持高位增长。预计全年全州蔬菜总产量355.2万吨，同比增长14.32%。二是肉蛋奶产量持续稳步增长。预计全州肉类总产量100万吨，同比增长5.85%，其中猪肉产量79.76万吨，增长5%；禽蛋产量18.21万吨，同比增长3.18%；奶类产量10.21万吨，同比增长2.72%。三是水果产量持续较快增长。预计全年全州水果总产量254.3万吨，同比增长7.71%。 

　　（5）健康美丽产业蓬勃发展。一是中药材产业量效齐增。预计全年全州中药材种植面积115.25万亩，同比增长7.4%；预计实现农业产值44.93亿元、加工产值15.56亿元，分别同比增长6.6%、7.6%。二是花卉产业提速发展。预计全年全州花卉园艺总种植面积28.2万亩，同比增长8%；预计实现综合总产值30亿，同比增长6.5%。 

　　（6）农村居民钱袋子更加殷实。在脱贫攻坚、农业产业结构优化调整、农业农村基础设施建设、农业产业化经营、农业农村改革等步伐加快利好因素“多轮驱动”下，农村居民收入持续较快增长。2018年，农村常住居民人均可支配收入11330元，增长9.4%。 

　　（7）农业农村改革取得新突破。一是土地确权登记颁证工作基本完成。全州共调查承包户80.9万户、占农村土地二轮承包农户数的99.6%；共颁发《农村土地承包经营权证》79.3万本、颁证率98%，实测承包地面积1014.5万亩、占国土二调耕地面积的101.3%，确认家庭承包耕地面积1000.3万亩、占国土二调耕地面积的99.9%。10月22日，向省委省政府上报农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成情况报告，是全省第一家递交报告的州市，历时近4年时间的土地确权工作基本完成。目前，已有开远、蒙自、泸西三个县通过了农业农村部农村土地确权数据库成果汇交；二是农村集体产权制度改革工作全面启动。印发了《关于全面推进红河州农村集体产权制度改革工作实施意见》，州委、州政府召开了推进会，农村集体产权制度改革工作全面启动，开远、建水列入全国第三批整县（市）推进试点。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业局2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，事业单位13个，其他单位0个。分别是： 

　　1、红河州农业局 

　　2、红河州畜牧技术推广站 

　　3、红河州动物疫病预防控制中心 

　　4、红河州动物卫生监督所 

　　5、红河州农机安全监理所 

　　6、红河州植检植保站 

　　7、红河州水产工作站 

　　8、红河州农业环保工作站 

　　9、红河州农村经营管理站 

　　10、红河州种子管理站 

　　11、红河州经济作物技术推广站 

　　12、红河州农业行政执法支队 

　　13、红河州农产品质量检验检测中心 

　　14、云南省农业广播电视学校红河州分校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年末实有人员编制273人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制9人），事业编制220人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员9人），事业人员202人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。 

　　实有车辆编制30辆，在编实有车辆19辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见附件） 

　　二、收入决算表（详见附件） 

　　三、支出决算表（详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件） 

　　十、项目支出概况表（详见附件） 

　　十一、项目支出绩效自评表（详见附件） 

　　十二、项目绩效目标管理表（详见附件） 

　　十三、2018部门整体支出绩效自评报告表（详见附件） 

　　十四、部门整体支出绩效自评表（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年度收入合计57,613,875.87元。其中：财政拨款收入56,120,634.41元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,493,241.46元，占总收入的2.59%。与上年对比，总收入减少2,603,013.46元，其中：财政拨款收入减少957,853.64元，事业收入减少60,000.00元，其他收入减少1,585,159.82元。

　　二、支出决算情况说明 

　　（一）基本支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年度支出合计55,768,479.62元。其中：基本支出41,925,695.06元，占总支出的75.18%；项目支出13,842,784.56元，占总支出的24.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出减少6,748,794.76元，其中：基本支出减少1,696,861.09元，项目支出减少5,051,933.67元。变化情况见下图： 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,925,695.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。本年基本支出比上年减少1696861.09元。变化情况见下表： 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,842,784.56元。比上年减少5,051,933.67元，其中：工资福利支出增加153,004.62元、商品和服务支出减少4,229,826.95元、对个人和家庭的补助支出减少152,069.00元、基本建设支出减少87,055.98元、其他资本性支出减少735,986.36元。对比情况如下表：

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出53,983,410.37元，占本年支出合计的96.80%。比上年减少5,326,276.03元，主要变动情况如下表： 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,082,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于机关及事业单位在职职工绩效奖支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出354,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于三区人才科技支持项目补助支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,342,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关及事业单位离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出464,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于食品安全监管专项补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出90,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于土壤污染防治项目支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出39,624,864.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.40%。主要用于全局系统人员工资福利、公用经费及项目建设支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,024,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要是职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,160,000.00元，支出决算为934,481.96元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为26,774.00元，完成预算的26.77%；公务用车购置及运行费支出决算为801,877.96元，完成预算的62.16%；公务接待费支出决算为105,830.00元，完成预算的13.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4334.69元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少28,966.00元，下降51.97%；公务用车购置及运行费支出决算增加86,275.31元，增长12.06%；公务接待费支出决算减少61,644.00元，下降36.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出26,774.00元，占2.87%；公务用车购置及运行维护费支出801,877.96元，占85.81%；公务接待费支出105,830.00元，占11.32%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出26,774.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。派出一名局领导赴以色列、荷兰和法国开展招商引资及经贸交流访问工作，后因工作冲突取消行程，但费用已形成，故支出因公出国（境）费26,774.00元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出801,877.96元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出801,877.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于高原特色农业产业、农业产业扶贫、红河州乡村振兴战略、招商引资等多项州委州政府的中心工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出105,830.00元。其中： 

　　国内接待费支出105,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,961人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我州指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业局2018年机关运行经费支出1,438,894.41元，比上年减少309,789.12元。主要是因为压缩机关运行经费开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业局部门资产总额107,090,665.14元，其中，流动资产12,433,622.09元，固定资产91,295,357.18元，对外投资及有价证券1,080,600.00元，在建工程0.00元，无形资产2,281,085.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2,488,917.12元，其中：流动资产增加1,351,712.87元，固定资产增加980,465.68元,对外投资及有价证券减少1,080,600.00元，在建工程不变，无形资产增加167,980.00元，其他资产增加1,080,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋878.26平方米，账面原值2,225,394.81元，实现资产使用收入628,480.09元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,847,944.63元，其中：政府采购货物支出1,168,609.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出679,335.63元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河州农业局是州人民政府职能部门，下设16个科室、13个事业单位。主要职责：贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针、政策；指导全州农村经济体制改革、指导农业经济组织的建设与发展、指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善、指导农村承包合同的管理、负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经济管理和生态农业建设；研究拟定全州农业产业政策，指导和抓好农业产业结构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会方向发展。绩效目标的设立以深化农业供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为核心，以北部国家现代农业示范区、南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带“三大板块”建设为载体，聚焦水果、蔬菜、花卉、梯田红米、规模养殖、中药材“六大产业”，按规模化布局、园区化推进、标准化生产、组织化引领、品牌化打造、融合化发展的要求设置农林牧渔业增加值增长率、农村常住居民人均可支配收入年均增长率粮食产量、龙头企业销售收入增长率，农产品加工产值增长率为部门总体绩效目标。2018年预算安排项目资金15,213,597.20元，其中：中央资金2,370,000.00元、省级资金6,132,000.00元、州级资金6,711,597.20元。实际到位资金15,213,597.20元，其中：中央资金2,370,000.00元、省级资金6,132,000.00元、州级资金6,711,597.20元。预算支出15,213,597.20元，实际支出13,430,181.82元，为预算数的88%。 

　　项目支出绩效自评 

　　部门三公经费支出较上年减少0.64%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。 

　　存在的问题和困难：1.农业项目特别是红河高原特色现代农业示范区项目多采取先建后补方式使用资金，项目竣工后需通过验收后方能形成支出，导致资金支出进度慢。2.由于招标工作时间延长，影响项目支出进度。3.新型经营主体贷款难的问题未能得到有效解决，贴息资金未能如期兑付。4、部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效评价分值。 

　　下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　我局于2019年3月对2018年州本级部门预算15个项目绩效目标完成情况进行了自评，项目自评总分1394.97分，平均得分93分。自评优秀9个项目、良4个项目、中2个项目。总体自评等级良。其中：红河高原特色农业示范区建设项目，自评分94.2分，评价等级良；红河州三百万头生猪产业化养殖基地家庭农产贴息项目，自评分747.35分，评价等级中；重点区域水稻重金属污染试验示范项目，自评分87.2分，评价等级良；“两杂”新品种技术引进及调运补贴项目，自评分95.05分，评价等级优；畜牧防疫体系建设及重大疫病防控项目，自评分96.57分，评价等级优；畜牧技术推广项目，自评分99.22分，评价等级优；救灾备荒种子储备项目，自评分98.44分，评价等级优；绿色证书工程项目，自评分94.97分，评价等级良；农产品安全检测项目，自评分95.96分，评价等级优；农村动力转移培训项目，自评分98.54分，评价等级优；农村土地承包经营纠纷仲裁项目，自评分100分，评价等级优；农村土地承包经营权确权登记颁证项目，自评分71.5分，评价等级中；农作物病虫害重点疫情预警与防治项目，自评分100分，评价等级优；农业污染源普查项目，自评分91.06分，评价等级良；非洲猪瘟防控项目，自评分97.91分，评价等级优。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中预算数中公务用车购置与运行维护费与决算报表不一致，是因为下属单位红河州农机监理所填写错误，把运行维护费填在公务用车购置费里，所以特此说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　监督索引号53250000532601111