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　　红河州科学技术协会2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻党的科技工作方针、政策，履行州委、州人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。 

　　2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全州科普组织网络建设。 

　　3.对所属州级学会、协会和企业科协进行管理，围绕我州经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。 

　　4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。 

　　6.指导各县市科协开展科普工作和学会工作。 

　　7.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。 

　　8.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。 

　　9.完成州委、州政府和上级科协交办的工作任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.扎实开展科普宣传工作 

　　（1）积极参加红河州2017—2018年度文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动。州科协捐款2万元及价值5000元的物资，参与活动1.5万多人。（2）与红河州气象局联合到个旧第七中学开展“世界气象日”科普宣传活动， 700多名师生积极参与。（3）协调配合云南省科普大篷车联合行动。省少数民族科普工作队联合红河州科协、保山市科协、隆阳区科协、芒市科协、爱尔眼科医院、云南红河技师学院、红河州社会协同服务中心及绿春、金平县科协等相关单位，在绿春县平河镇中学、金平县金水河口岸边境小学、金平县八一中学开展了以“双语科普进南疆”为主题的科普大篷车联合行动，为4000多名红河南疆的师生及少数民族群众进行了科普宣传。（4）云南省双语科普试点检查组在红河州进行调研。省民宗委、省科协少数民族科普工作队带领有关部门负责人分别赴红河州绿春县平河镇平河村委会、金平县金水河镇南科村委会，对红河州两个直过民族地区双语科普试点工作进行调研检查，调研组对红河州双语科普试点工作的组织实施予以充分肯定。（5）参与2018年红河州科技活动周启动仪式。（6）中国流动科技馆红河州二轮巡展实现全覆盖。分别在开远第一中学室内体育馆、泸西县文化宫广场、河口县东盟会馆、弥勒市文体中心启动并展出。至此，中国流动科技馆二轮巡展红河州13县市已完成全覆盖。（7）9月9日，红河州2018年全国科普日主场活动在屏边举行。以“创新引领新时代，智慧点亮生活”为主题，900余人出席了启动仪式。红河州科普文化艺术团给群众献上了丰盛的科普文化大餐，向群众发放各类科普资料1.1万份，受益人数达1.1万余人次。9月10日，州科协、屏边县科协、屏边县教育局到屏边一中大礼堂，为400多名师生开展了一场以认识科学为主题的科普大讲堂活动。在屏边县青少年活动中心流动科技馆、屏边县一中农村中学科技馆等地开展科学课堂活动。（8）红河州青少年科学体验馆正式开放，开放当天，迎来了来自贫困山区西北勒中心小学和雨过铺童鑫学校的留守儿童、农民工子女等参观群众。今年接待5000多名参观人群，红河日报社、红河电视台相继报道了开馆活动情况，取得了较好的社会反响。（9）组织参加云南省第二届参观科技展览有奖征文及科技夏令营活动。蒙自、泸西、开远三个流动科技馆巡展站点共推荐300篇优秀作文参加，36人获奖，以全省获奖比例最高的地州被评为科技征文活动优秀组织单位。（10）联合州青少年宫建成首个青少年校外科普e站落地应用。（11）评选“云南省科普教育示范学校”，申报的蒙自第一小学、建水第一小学、弥勒古城小学、泸西一中、泸西中枢小学被命名为2018年“云南省科普教育示范学校”。(12)组织参加青少年科技创新大赛。红河州代表队41人参加大赛，获得了可喜的成绩。组织参加机器人竞赛成绩优异。 

　　2.扎实做好科普项目自评、申报工作和农函大招生培训 

　　（1）做好2017年度省级科普项目整体支出绩效自评工作。省级科普专项转移支付项目和基层科普行动计划项目经费，已全部下拨到相关县市科协，到位率为100％。红河州2017年实施的省级科普专项经费项目，实施单位已经按实施内容全面完成项目实施工作，完成率为100％，评价等级“优”。 

　　（2）做好2018年科普项目的安排工作。2018年红河州科协共承担云南省科普专项转移支付资金321万元，基层科普行动计划转移支付资金110万元。两项科普项目经费已分别于按时下达到州级项目实施单位和13县市科协。 

　　（3）积极组织开展2018年“科技传播及现场教学”活动。结合省农函大和省科协学会服务中心组织开展的2018年“科技传播及现场教学”活动，为提升我州领导干部和公务员科学素质，邀请中国工程院院士 、云南省科协主席朱有勇于4月24日到红河州委党校，为“州直机关科级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班”的近500名学员和在党校分会场的“红河州专业化提升班”的各县市分管农业副县市长、各乡镇党委书记、乡镇长近300名学员共同作了《生物多样性发展生态农业》专题报告。 

　　（4）红河州2017年科普中国·百城千校万村行动工作得到中国科协表扬。根据7月《中国科协办公厅关于公布2017年科普中国•百城千校万村行动工作总结检查评审结果的通知》，红河州科协作为“地市级优秀组织单位”受到表扬，泸西县科协、泸西县中枢镇中枢小学、屏边县科协作为“优秀典型案例”单位受到表扬。 

　　（5）认真组织农函大招生及培训。州科协在扶贫挂钩点中举办农函大，为当地广大人民群众脱贫致富奔小康创造条件。13县市都相继开办了种植业、养殖业培训班，学员均在80-120人以上，得到了广大人民群众的认可和好评。红河州农函大结合各县市气候、环境、适合发展的产业、群众认可度将培训指标优先下放到最基层，尤其脱贫攻坚的核心区，经考试、考评合格结业13872名，其中统办为11822名（超额完成3822名），自办专业2050名（超额完成500名），结业率为99.09%。各县市农函大利用多渠道、多形式在不同的田间地头、不同的地理位置开展短期培训共11000人次，通过科技传播及现场教学管理活动群众满意度达97%以上。 

　　3.扎实做好精准扶贫工作 

　　州科协充分发挥科协科普工作的优势，紧密结合扶贫村的实际，积极做好科普助力脱贫攻坚战的工作。 

　　（1）做好年初规划和选派工作。2月初，选派了两名工作责任心强、群众基础牢固的科级干部驻村开展帮扶工作。州科协主要领导、分管领导和相关部室负责人到挂钩联系点开展进村入户走访活动，召开座谈会，听取意见和建议。州科协党组在对扶贫村调研的基础上，结合州科协工作职能，利用科普资源，加大对扶贫村的脱贫攻坚力度，制定《红河州科协2018年“挂包帮”精准扶贫工作计划》，紧紧围绕“两不愁三保障”的标准，加大对100户建档立卡户的分类，细化帮扶措施，切实做到对象精准、措施精准、帮扶精准、退出精准。 

　　（2）依托科协科普资源，扎实帮扶攻坚工作 

　　一是加大科技培训力度，提高贫困农民自我发展能力。州科协充分发挥职能优势，依托农函大办学点，对扶贫村建档立卡户组织开展种养殖业技术培训。4月中旬，在阿扎河乡和扶贫村组织开展“百名专家科技下乡活动”，对150名建档立卡户进行蔬菜、养猪、养牛等实用技术培训，让他们掌握1-2门实用技术。组织村委会带头人、明白人、建档立卡户到建水县红河州农产品流通协会（建水订单协会）“丰收瓜”产业种植基地进行培训；9月，在阿扎河乡开展“2018年阿扎河乡种养殖专业培训班”，共计100余人参加培训；11月，由众鑫公司在阿扎河乡对10个村委会120人进行精准扶贫劳务输出人员培训。二是发挥桥梁作用，引进外地企业参与扶贫。4月，州科协协调引进红河州农产品流通协会与洛孟村委会签订帮扶协议，实施订单种植丰收瓜、油辣子各20余亩，并成立果蔬种植协会 ，将100户建档立卡贫困户纳入协会成为协会会员。通过引进外地企业参与扶贫，抓实100户扶贫户丰收瓜和油辣子种植的示范引领，带动周围贫困户积极参与种植，确保新增产业增效，拓宽贫困户增收致富渠道。三是认真实施科普项目，提升青少年和农民的科学素质。州科协在实施完成2017年省级科普项目“洛孟小学校园气象观测站”建设后，争取到2018年中国科协基层科普行动计划补助“洛孟小学‘校园e站’创建”和洛孟村委会“科普带头人”两个项目。四是开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”行动。通过到扶贫村进行调研，与乡政府领导现场解决洛孟村扶贫工作中存在的问题和困难，使帮扶措施、帮扶责任、帮扶政策得到落实。五是发挥桥梁作用，引进外地慈善机构参与扶贫。经协调，6月1日，广东珠海翠薇公益慈善协会一行到州科协“挂包帮”扶贫村开展爱心慈善捐赠活动，向洛孟小学797名学生捐赠价值8余万元的校服，让洛孟小学的学生过了一个有意义的儿童节。六是加大科普公共服务设施建设，助力乡村振兴。在阿扎河乡建立1个农技专家服务站，开展了普大篷车联合行动活动。加大扶贫村委会科普“站、栏、园”的阵地建设，投入9万元资金，建设三个自然村的科普活动室。投入3万元资金，建立三支科普文艺宣传队。七是开展科普宣传活动，引导激发贫困群众内生动力。7月22日至23日，红河州科协、州残联、团州委联合在红河县阿扎河乡和洛孟村开展以“情系阿扎河，科普送山乡”为主题的2018年精准扶贫“三下乡”活动。用精彩的文艺节目、实用的科学技术和优质的医疗服务，普及了科学知识，帮助解决了群众的健康问题，丰富了当地少数民族群众的文化生活，宣传了党的扶贫政策措施，教育引导了贫困群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。 

　　4.扎实做好学会工作 

　　（1）规范学会组织管理，推进学会健康发展，结合相关条例和规范，促进学会（协会、研究会）换届、成立、年检工作实现规范化、制度化、程序化，推进学会健康发展。 

　　（2）开展学会调研，摸清学会底子。今年上半年对州级17家进行了调研。通过调研、走访，摸清了学会协会发展、生存的现在，了解了学会协会存在的问题，为今后州科协加强对学会的指导服务与管理促进我州学会健康有序发展提供了新的工作思路。 

　　（3）组织好“科技工作者日”系列活动。结合5月“科技创新 强国富民”为主题的2018年科技活动周活动。全州各县市、州级学会，开展了各自特色丰富多彩的科技活动周活动。5月22日，红河州科协、红河州科技局在建水县举行了2018年科技活动周暨“全国科技工作者日”宣传活动启动仪式。十三县市开展了形式多样的“全国科技工作者日”和“全国科技工作者日”集中宣传活动，悬挂各种宣传标语74条，展出科技展板370块，发放科技资料68种161300余份，开展科技咨询服务11900余人次。5月30日召开2018年“全国科技工作者日”科技工作者代表座谈会，与会科技工作者代表围绕主题，交流了自身在前沿探索、科技攻关、成果转化、科学普及等方面取得的成绩，并就推进我州科技创新、服务广大科技工作者等方面提出了很好的建议、意见。 

　　（4）组织好、配合好2018年“夏至日”系列科普活动。5至6月，云南省科协、云南天文台、云南省天文学会、中科院天文科普联盟、红河州科协、蒙自市委市政府联合在碧色寨火车站共同举办“夸父逐日·立杆无影”夏至日北回归线天文科普系列活动。5月21日，在蒙自会堂举行天文知识科普大讲堂，邀请了中国科学院云南天文台刘煜研究员作了“我们的太阳”科普讲座。6月6日，云南省天文台、云南省天文学会专家一行到蒙自开展北回归线穿越点勘测及天文科普支教活动。活动当天，云南天文台为查尼皮小学捐赠了价值5000元的体育用品及学习用品。6月21日，举办了“夸父逐日·立杆无影”夏至日北回归线天文科普系列活动，1200多人参加了活动。央视新闻网、腾讯网作了现场直播，蒙自市还组织了“活力蒙自·天文在云南”夏至日北回归线健步骑行活动及文艺演出来迎接夏至。中央电视台新闻联播栏目、新闻频道、财经频道、云南广播电视台等各大媒体都对活动进行了报道。 

　　（5）做好“中国西部反邪教论坛”征文活动。进一步提升西部地区反邪教理论水平，充分发挥反邪教协会等民间团体和社会各界在社会治理工作中的重要作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州科学技术协会2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员16人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州科学技术协会2018年度收入合计5,334,192.44元。其中：财政拨款收入5,322,592.44元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,600.00元，占总收入的0.22%。与上年对比减少了19,740.61元，下降0.37%，下降主要原因是：其他收入比上年减少6.14万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州科学技术协会2018年度支出合计5,496,230.20元。其中：基本支出4,081,418.80元，占总支出的74.26%；项目支出1,414,811.40元，占总支出的25.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了404,021.55元，增长7.93%，增加主要原因是：2018年基本支出增加56.61万元，项目支出减少16.21万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,081,418.80元。与上年对比增加566,076.15元，主要是：本年调入2人，工资及福利支出增加；补助各县市农函大培训经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,414,811.40元。与上年对比减少162,054.60元，主要是本年减少更换科普大篷车地方政府配套经费支出。项目支出主要是用于开展科普宣传活动；开展农函大招生培训；举办蔬菜、养猪、养牛等实用技术培训班；开展创建科普示范学校活动；中国流动科技馆云南红河二轮巡展工作等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,207,240.20元，占本年支出合计的94.74%。与上年对比增加116,071.55元，主要是：本年调入2人，工资及福利支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出4,656,180.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。 

　　（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项)支出168,073.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于州科协第八次代表大会会议支出。 

　　（2）科学技术支出（类）科学技术普及(款) 机构运行(项)支出3,245,419.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.33%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。 

　　（3）科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动(项)支出1,242,687.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.86%。主要用于开展农函大招生培训及科普宣传活动支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出350,103.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。 

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出3,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付退休人员公用经费。 

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出326,863.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19,300.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于缴纳在职人员职业年金。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金支出200,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳在职人员住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为75,791.20元，完成预算的42.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,518.19元，完成预算的48.39%；公务接待费支出决算为61,273.01元，完成预算的61.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少143,703.93元，下降65.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少139,048.94元，下降90.55%；公务接待费支出决算减少4,654.99元，下降7.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是：上年度更新科普大篷车发生车辆购置费，本年度未新增车辆，未产生公务用车购置费，本年度车辆减少1辆，公务用车运行维护费大幅下降，故“三公”经费较上年大幅下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,518.19元，占19.16%；公务接待费支出61,273.01元，占80.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,518.19元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14,518.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大篷车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出61,273.01元。其中： 

　　国内接待费支出61,273.01元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层科普宣传人员及挂钩扶贫点村委会人员外出参观学习所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州科学技术协会2018年机关运行经费支出339,795.21元，与上年对比增加36,546.21元，增加主要原因是：2018年差旅费增加0.89万元，培训费增加0.81万，公务接待费增加0.30万元，其他交通费增加1.26万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况

　　截至2018年12月31日，红河州科学技术协会资产总额2,091,898.09元，其中，流动资产629,721.84元，固定资产1,455,936.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,240.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127,981.76元，其中：流动资产减少158,389.76元，固定资产增加32,098.00元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少1,690.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况（详见附表10） 

　　（二）项目支出绩效自评（详见附表11） 

　　（三）项目绩效目标管理（详见附表12） 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13） 

　　（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14） 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），为我单位用于开展科普活动的支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 　　 

　　监督索引号53250001073101111