监督索引号53250000175301000 

　　　　中国国民党革命委员会红河州委员会2018年度部门决算 

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　民革红河州委是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2、组织开展调查研究,向有关部门提出意见和建议,积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。 

　　3、 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员做好服务工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　在政协红河州十二届一次会议上，提交大会发言材料3件，提案19件，其中：集体提案5件，个人提案14件，内容涉及精准扶贫、环境保护、经济发展等方面。集体提案《关于加强公厕建设管理提升人文红河品质的建议》被评为优秀提案，受到表彰。 

    确定了《打造红河州绿色食品产业，助力精准脱贫》等调研课题。组成调研组到红河县、元阳县、建水县和弥勒市就红河州绿色食品产业进行调研，调研组在4个县市都分别召开座谈会，与扶贫办、农业局、工信委、市管局等相关部门与相关企业就红河州如何打造绿色食品产业，助力精准脱贫展开热烈讨论。同时实地走访了当地的相关企业和基地，与绿色食品产业的相关创业者进行亲切交谈，仔细询问了红河州绿色食品产业基本情况、产业规模和发展情况。了解政府如何因地制宜引导企业发展以及绿色食品产业存在的主要问题及建议，并形成调研报告。 

　　参加民革云南省委举行的“不忘合作初心，继续携手前进”——纪念民革成立70周年现场知识抢答赛，荣获三等奖。参加民革云南省委举办的“纪念‘五一口号’发布70周年、民革成立70周年”朗诵比赛获三等奖。 

　　承办红河州民主党派第八次联席会议，以纪念“五一口号”发布70周年为主题举行“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育活动，邀请部分党员参与学习培训活动。召开纪念中共中央“五一口号”发布70周年、民革成立70周年、改革开放40周年朗诵歌会暨党员培训。上午，邀请红河学院副教授、民革红河州委常委、民革蒙自市支部主委陈翠珠给党员们作了《国学礼仪，滋养身心》的专题讲座。下午举行朗诵歌会，民革党员们热情高涨，参演者包涵了民革红河州9个支部的党员，15个内涵丰富的节目，寓教于乐，在表演中进一步提高了党员对多党合作的认识，更加积极地参与到新时代多党合作事业中。组织州一、二支部、蒙自市支部的负责人和23名党员赴蒙自查尼皮村，走进红色遗址，聆听革命故事，开展“不忘合作初心，继续携手前进”的主题教育活动。 

　　联系民革上海市徐汇区委到红河州屏边县白河镇底西小学开展爱心捐赠活动。捐赠了2000多册图书及上海民革党员捐赠的200余套学生校服。在活动过程中，民革徐汇区委一行六人当场决定，再挑选十名特困学生作为长期资助对象，每年给予他们一定金额的爱心助学捐款直至他们从底西小学毕业。联合红河随手公益组织前往个旧市贾沙乡克勒村委会尼德小学开展“博爱牵手”爱心捐赠活动。向每个学生捐赠了书包、文具盒以及其他文具、图书、作业本等，同时向学校捐赠了体育用品、教学用品、衣物等共价值五千余元的物品。 

　　2018年6次到挂包帮屏边县玉屏镇新农村开展扶贫活动,共划拨2万元给村委会，给贫困户购买保险1千元，捐赠价值1.2万元的物资。联合红河州随手公益到老邑箐开展下乡扶贫活动，给每一个老邑箐村村民发放了鞋子、衣服、袜子等用品。组织民革党员为贫困村民捐款，46名党员共捐款1420元用于购买米油，还看望了6户贫困户。联合民盟红河州委到屏边县玉屏镇新农村委会举行庆中秋迎国庆联欢会，把歌舞、小品带到乡村，赠送村委会烟盒舞道具，并手把手教村民舞蹈。通过开展文化下乡，丰富村民文化生活，宣传爱祖国感党恩，宣传移风易俗、革除陋习，同时加强交流增进感情，有利于形成脱贫攻坚合力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国国民党革命委员会红河州委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2018年度收入合计947,444.80元。其中：财政拨款收入947,444.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2365.6元，减少0.25%，主要是住房公积金基数减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2018年度支出合计891,361.77元。其中：基本支出815,421.77元，占总支出的91.48%；项目支出75,940.00元，占总支出的8.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31201.55元，减少3.38%，主要原因有的项目完成未结算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出815,421.77元。与上年对比减少3098.55元，减少0.38%,主要原因是住房公积金基数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.79%（人均40,342.99元）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,940.00元。与上年对比减少28,103.00元，减少27.01%，主要原因是调研减少。按经济分类科目，支出办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要开展了课题调研、召开了会议和培训，挂钩扶贫工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出891,289.94元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少22,093.21元,减少2.42%，主要原因是2018年预算中归口管理的行政单位离退休费比2017年少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出796,769.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出556,853.04元，占一般公共服务（类）支出的69.89%；商品和服务支出23,6916.10元，占一般公共服务（类）支出的29.73%；对个人和家庭的补助3000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.38%。（2）按科目分：2012801行政运行支出796,769.14元，占一般公共服务（类）支出的100%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出58,916.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出58,516.80元，占社会保障和就业（类）支出的99.32%；商品和服务支出400.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.68%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出400.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.68%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58,516.80元，占社会保障和就业（类）支出的99.32%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19. 住房保障（类）支出35,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于：（1）按项目分：对个人和家庭的补助中的公积金35,604.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出35,604.00元，占住房保障（类）支出的100%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,000元，支出决算为3,852.00元，完成预算的5.58%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为3,852.00元，完成预算的20.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是2018年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,231.00元，下降74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少480.00元，下降100%；公务接待费支出决算增减少10,751.00元，下降73.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,852.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，无因公出国（境）团事宜。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,852.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,852.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外民革组织交流学习，上下级相关部门往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会2018年机关运行经费支出161,376.10元，与上年对比增加4,393.82,主要原因是2018年会议费比2017年增加。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国国民党革命委员会红河州委员会部门资产总额174,325.72元，其中，流动资产100,685.72元，固定资产73,640.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年相比，2018年资产总额增加56,000.64元，其中;流动资产增加56,000.64元，固定资产增加73,640.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　民革红河州委2018年年中向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共10万元，涉及1个项目即工作经费。全年共计支出75,940.00元,年底结余24,060.00元,项目资金执行率76%。主要用于会议费1.6万元，培训费0.85万元，其他交通费0.77万元，扶贫经费2万元，调研经费（差旅费）等2.37万元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　民革红河州委对2018年度财政预算项目资金进行绩效评价，按照民革红河州委的项目支出绩效评价指标体系，针对项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率作出自我评价，对照部门工作评分，最后自评分值为95.4分。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、积极开展活动，以活动促活力。2018年4月23日至24日，承办红河州民主党派第八次联席会议，以纪念“五一口号”发布70周年为主题举行“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育活动；5月5日，召开纪念中共中央“五一口号”发布70周年、民革成立70周年、改革开放40周年朗诵歌会暨党员培训，学员培训合格率达100%；7月6日，组织州一、二支部、蒙自支部的负责人和23名党员赴蒙自查尼皮村开展“不忘合作初心，继续携手前进”的主题教育活动。通过参观学习，全体民革党员对革命先烈的光辉历史有了全新的了解，同时也认识到了民主党派与中国共产党亲密合作的重要性。 

　　2、积极做好参政议政、宣传工作。在政协红河州十二届一次会议上，提交大会发言材料3件，提案19件，其中：集体提案5件，个人提案14件，内容涉及精准扶贫、环境保护、经济发展等方面。集体提案《关于加强公厕建设管理提升人文红河品质的建议》被评为优秀提案，受到表彰；及时在中央、省、州级报纸、刊物、网站、微信平台上报道每次活动和学习心得体会。刊出《红河民革》4期，积极做好《团结报》征订工作，全年订《团结报》86份。 

　　3、积极开展精准扶贫工作。单位共3名职工挂联贫困户22户，2018年6次深入挂联村开展挂包帮、转走访工作，下拨精准扶贫经费2万元。扶贫工作开展取得实效，下拨了产业扶持资金，解决贫困户生产生活中资金困难问题，促进农民增收，帮助农户脱贫致富。 

　　4、开展社会服务活动。开展社会服务活动共3次，受益人数达370人次。一是1月20日，民革红河州委联合红河随手公益组织前往个旧市贾沙乡克勒村委会尼德小学开展“博爱牵手”爱心捐赠活动。尼德小学共有57个学生，此次活动为学校的每一个学生捐赠了一个书包、文具盒以及其他文具、图书、作业本等，同时向学校捐赠了体育用品、教学用品、衣物等共价值五千余元的物品。二是4月22日，向屏边县玉屏镇新农村委会老邑箐村村民发放了150双鞋子、200双袜子、84件T恤、30件冬衣、20件毛衣以及3袋旧衣物、一个旧电视机；还组织全州民革党员进行捐款，共捐款1420元用于购买米油看望6位贫困户。三是6月15日，协助民革上海市徐汇区委向屏边县白河底西小学捐赠2000多册图书及200余套学生校服。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。 

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　监督索引号53250000175301111