监督索引号53250000143501000

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设； 

　　（2）负责州政务服务中心的日常工作； 

　　（3）负责管理监督州公共资源交易中心； 

　　（4）负责州政务服务中心的建设，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施； 

　　（5）负责对州政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核； 

　　（6）负责州政务服务中心、公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通； 

　　（7）负责对州级部门单独设立的政务服务办事大厅进行指导和监督； 

　　（8）督查检查指导州公共资源交易中心以及各县市政务服务管理局业务工作； 

　　（9）承担州政府赋予的和上级机关交办的其他职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，我局在州委、州政府的正确和坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实州委八届三次、四次全会及相关决策部署，以构建为民、利民、便民的政务服务体系，打造公开、公平、公正的公共资源交易环境，建设集中、高效、便捷的投资项目审批服务平台为目标，切实履行党建、党风廉政建设、意识形态、安全维稳等主体责任，扎实开展巡察反馈问题整改，不断加强干部队伍建设和内部管理，深入推进“互联网+政务服务”、公共资源交易电子化平台运行、投资项目集中审批，聚力抓好精准扶贫等重点工作，取得了一定的成绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.红河州政务服务管理局 

　　2.红河州公共资源交易中心 

　　3.红河州投资项目审批服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年度收入合计8,039,786.56元。其中：财政拨款收入7,329,157.56元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入710,629.00元，占总收入的8.84%。与上年对比减少1,064,488.04元，主要原因是2017年底财政追加拨入“互联网+政务服务”专项经费1,500,000.00元，总收入相对较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年度支出合计9,580,368.18元。其中：基本支出6,682,199.36元，占总支出的69.75%；项目支出2,898,168.82元，占总支出的30.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,191,767.68元,主要原因一是2018年提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务平台运行经费支出较大；二是2018年新增承担“12345”便民服务热线和“96128”政务查询两条专线融合发展建设工作，经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,682,199.36元。与上年对比增加477,091.77元,主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898,168.82元。与上年对比增加1,714,675.91元,主要原因：一是年初结转结余中有1,500,000.00元的项目支出结转用于提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务平台运行经费项目支出较大；二是2018年新增承担“12345”便民服务热线和“96128”政务查询两条专线融合发展建设工作，项目支出增加。具体项目开支主要用于保障政务服务平台和公共资源交易电子化平台运行、政府采购专家评审、“12345”便民服务热线和“96128”政务查询专线融合发展建设等专项业务工作的正常开展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,869,739.18元,占本年支出合计的92.58%。与上年对比增加1,496,965.68元,主要原因：一是人员增加、人员经费和办公经费增加；二是2018年提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,889,877.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于支付职工工资福利及办公费、水电费、物管费、公务接待费、出差费、维修维护费、政府采购专家评审费、宣传制作费、驻村扶贫队员工作经费和生活、通信补贴等； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出613,097.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、支付离退休费人员公用经费； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出366,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于缴纳职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000.00元，支出决算为116,314.44元，完成预算的27.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,254.44元，完成预算的56.03%；公务接待费支出决算为21,060.00元，完成预算的10.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是年初计划无法精确只能估算，所以计划数偏大；二是在预算执行过程中认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,013.58元，下降19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,854.42元，增长18.48%；公务接待费支出决算减少42,868.00元，下降67.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公经费”预算，认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格公务用车，精简公务接待，控制公务接待人次和批次，从总量上减少“三公”经费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,254.44元，占81.89%；公务接待费支出21,060.00元，占18.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出95,254.44元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出95,254.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于专项业务工作及车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21,060.00元。其中： 

　　国内接待费支出21,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导业务工作，其他地州到我州交流学习，各县市领导及工作人员汇报业务等相关工作产生的19批145人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出335,922.80元，与上年对比减少112,012.20元，主要原因是精减办公经费，机关运行经费预算标准降低，实际支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门资产总额8,098,802.11元，其中，流动资产445,532.85元，固定资产7,592,602.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,666.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,115,995.72元，其中;流动资产减少2,971,897.8元，固定资产增加795,235.40元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加60,666.68元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值尚未核定，实现资产使用收入112,358.00元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,902,308.30元,其中：政府采购货物支出844,948.00元;政府采购工程支出90,923.80元;政府采购服务支出966,436.50元;授予中小企业合同金额1053472.90元，占政府采购支出总额的55.38%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年资产负债变动较大，主要原因一是清理上缴国库以前年度工程建设和政府采购项目投标保证金、预缴项目进场交易服务费；二是财政收回结余资金。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。 

　　9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

　　监督索引号53250000143501111