监督索引号53250000943401000

　　第一部分  红河州商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）会同有关部门拟定国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　（2）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（3）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（4）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　（5）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　（6）负责管理口岸规划、建设等工作。

　　（7）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，红河州商务局在州委、州政府的坚强领导和省商务厅的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，自觉践行新发展理念。按照省委、省政府对红河提出的“形成对外开放新高地”的目标要求和“沿边开放活州”的发展思路，坚持稳中求进工作总基调，兴商活贸，开放发展，全州商务经济稳中有进、进中向好。

　　2018年，红河州内贸流通继续保持平稳增长，全社会消费品零售总额完成420.8亿元，增长12.1%，高于全省1个百分点，绝对值位居全省第三位。其中：批发业增长24%，零售业增长14.6%，住宿业增长13%，餐饮业增长16%。外贸进出口完成36.4亿美元，进出口规模位居全省第三位；边民互市交易额完成12.3亿美元，同比增长40.7%，边民互市交易额位居全省第一位；跨境人民币结算194.27亿元，同比增长25.2%，占全省跨境人民币结算总量的34%。全州口岸进出口货值总额28.68亿美元，同比增长19％；进出口货物总量523.88万吨，同比负增长20％；出入境人员620.44万人次，同比增长20％；出入境交通工具37.42万辆（列）次，同比负增长3％。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州商务局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州商务局2018年度收入合计10,768,644.85元。其中：财政拨款收入10,768,644.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,423,427.55元，下降18.36%，主要是上级补助项目经费和人员经费比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州商务局2018年度支出合计13,540,448.38元。其中：基本支出7,532,591.35元，占总支出的55.63%；项目支出6,007,857.03元，占总支出的44.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,064,988.75元,增长17.99%，主要原因是2017年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2017年没有形成实际支出，结转到2018年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,532,591.35元。与上年对比减少370,056.42元，下降4.68%，减少主要原因是：本年减少离休人员1人，2017年2月退休人员工资划入社保发放，故人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,007,857.03元。与上年对比增加2,435,045.17元，增长68.15%，增加的主要原因是：支付出口企业出口信用保险费2,515,100.00元，上年无此项支出，故项目支出较上年大幅增长。具体项目开支及开展工作情况是：死亡人员抚恤费支出774,385.00元、支付离退休人员健康休养费13,240.00元；建设电子商务数据中心的相关服务支出27,871.55元；支付红河州美食产业发展集中展示区项目经费450,474.00元；组织首届国际进口博览会参展工作相关支出493,471.51元；支付驻越南商务代表处补助资金196,000.00元；补助出口企业出口信用保险费2,515,100.00元；补助扶贫挂钩点危房拆除重建人居环境提升项目及培训支出50,000.00元；支付商务局开展专项业务和委托业务等开支1,487,314.97元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出13,540,448.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,064,988.75元，增长17.99%，主要原因是2017年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2017年没有形成实际支出，结转到2018年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,579,775.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.21%。

　　(1)一般公共服务（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出5,166,717.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.16%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出。

　　(2) 一般公共服务（类）商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）支出413,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于开展专项业务工作所发生差旅费、咨询服务费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,848,132.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.03%。

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,361,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于支付离退休人员的离退休费1,347,968.00元，离退休人员健康休养费13,240.00元。

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出523,964.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出188,574.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

　　(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出774,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于支付死亡人员抚恤费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于补助扶贫挂钩点危房拆除重建人居环境提升项目及培训支出。

　　12.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出27,871.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于建设电子商务数据中心的相关服务支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,729,302.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.93%。

　　(1)商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出2,018,202.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于支付红河州美食产业发展集中展示区项目经费支出，组织第五届南博会、首届国际进口博览会参展工作相关支出，支付商务局开展专项业务和委托业务等支出。

　　(2)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出2,711,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用支付驻越南商务代表处补助资金，补助出口企业出口信用保险费。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)支出305,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为106,804.60元，完成预算的23.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为32,425.60元，完成预算的12.97%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为74,379.00元，完成预算的37.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为保障人员经费和机构正常运转，“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30,518.40元，下降22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16,465.60元，增长103.17%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,042.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少42,942.00元，下降36.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格控制接待人数和标准，接待费较上年大幅下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出32,425.60元，占30.36%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出74,379.00元，占69.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出32,425.60元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：赴越南参加海（水）产品洽谈会。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出74,379.00元。其中：

　　国内接待费支出74,379.00元（其中：外事接待费支出2,260.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待1批次），接待人次727人（其中：外事接待人次8人）。主要用于接待上级主管部门及县（市）行业管理部门及相关企业团体发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州商务局2018年机关运行经费支出621,961.48元，减少91,928.24元，下降12.88%，减少主要原因是：2018年办公费减少0.84万元，差旅费增加1.30万元，工会经费减少16.19万元，劳务费增加10.09万元，其他交通费减少3.22万元。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州商务局资产总额23,369,680.50元，其中，流动资产2,404,570.55元，固定资产20,946,848.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,261.57元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,158,930.32元，其中：流动资产减少3,219,897.91元，固定资产增加65,471.55元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少4,503.96元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋432.66平方米，账面原值2元（名义价值），实现资产使用收入113,873.13元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额65,471.55元，其中：政府采购货物支出65,471.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额65,471.55元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况（详见附表10）

　　（二）项目支出绩效自评（详见附表11）

　　（三）项目绩效目标管理（详见附表12）

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附表13）

　　（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出为我单位开展工作的各项基本支出。

　　四、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）为我单位用于其他商业流通事务方面的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000943401111