监督索引号53250000175901000

　　云南省九三学社红河州委员会2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省九三学社红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省九三学社红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出了努力和贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、机关建设方面： 

　　以社中央第二批机关能力建设试点工作为契机，着力加强机关建设。严格遵守中共中央八项规定精神、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供了保障。 

　　2、参政议政方面： 

　　一年来，我社州委紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议，社州委参政议政工作有了新突破。在今年“两会”期间，社州委各级组织向各级政协提交大会发言11件，集体提案18件，委员个人提案30件，其中提交州政协大会发言8件，集体提案10件，委员个人提案10件。大会发言《红河州开展家庭医生签约服务工作的困难及对策》作为口头发言篇目在州政协会上作交流发言；提案《加大对昆河高速弥勒至蒙自路段面山绿化力度的建议》被州政协列为重点提案。这些提案、建议围绕脱贫攻坚、医疗卫生服务、农业环境保护、金融管理等关系红河和谐发展、跨越发展的热点问题、难点问题，提出了具有针对性、可操作性强的意见建议。

　　3、社会服务方面： 

　　今年与致公党红河州委联合到屏边县玉屏镇开展“助力脱贫攻坚社会服务活动”。活动组织了红河州第三人民医院、个旧市人民医院、个旧市中医院消化血液科、内分泌科、肾内科、五官科的专家医生，为群众进行健康扶贫义诊，通过发放健康宣传材料，为群众听诊看病等方式讲授、传播健康知识。活动当天共看诊病人近百人，发放各类宣传资料500余份，免费发放近5000元的药品。积极协调红河奋源人力资源管理有限公司做好劳动力转移工作，全力引导半坡村剩余劳动力外出务工，增加经济收入，加快脱贫致富步伐。响应屏边县委、县政府号召，组织机关4名干部职工捐资1200元为贫困户购买保险。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省九三学社红河州委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年度收入合计967,039.00元。其中：财政拨款收入967,039.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年度收入增加16,417.86元，原因为：年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费收入增加所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年度支出合计951,332.06元。其中：基本支出851,332.06元，占总支出的89.49%；项目支出100,000.00元，占总支出的10.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年度支出增加5,760.94元，原因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省九三学社红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出851,332.06元。与上年对比2018年度支出增加5,760.94元，原因为：年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省九三学社红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于办公工作的经费支出100,000.00元。与上年对比与上年数持平，主要原因：该费用为我单位每年用于开展调研课题专题调研、社会服务活动、参政议政工作、精准扶贫工作相关支出的经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出950,612.06元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比2017年度支出增加6,229.94元，原因为：年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出852,548.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于民主党派及工商联事务支出中：工资福利支出562,915.09元、商品和服务支出286,577.97元、对个人和家庭的补助3,055.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出61,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于2017年机关事业单位基本养老保险缴费60,528.00元、归口管理的行政单位离退休日常公用经费540.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出36,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为2,060.59元，完成预算的3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,060.59元，完成预算的13.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。我单位公务用车已经核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少原因为年内积极响应厉行节约号召和开展的业务比上年少，接待也减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,714.41元，下降81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,714.41元，下降81%。预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。我单位公务用车已经核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少原因为年内积极响应厉行节约号召和开展的业务比上年少，接待也减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,060.59元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因:公务用车年中核销 

　　3.公务接待费支出2,060.59元。其中： 

　　国内接待费支出2,060.59元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、接待昆明市委专职干部一行5人用餐费用。2、接待昆明市级各组织一行40人用餐费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省九三学社红河州委员会2018年机关运行经费支出187,117.97元，与上年对比减少4,252.17元,主要原因：年内积极响应厉行节约号召和减少商品服务支出相关费用的支出，导致运行经费减少。部门机关运行经费主要用于：商品服务与支出中办公费,21,497.09元、印刷费7,998.50元、邮电费1,198.02元、差旅费28,724.00元、维修费3,540.00元、会议费8,263.00元、培训费7,642.00元、公务接待费1,580.59元、劳务费34,812.00元、工会经费5,200.00元、委托业务费2,175.90元、其他交通费用46,094.00元、其他商品和服务支出18,392.87元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省九三学社红河州委员会资产总额233,300.83元，其中，流动资产94,220.83元，固定资产139,080.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34383.08元，其中：流动资产94,220.83元，固定资产139,080.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况： 

　　九三学社红河州委2018年度项目资金10万元，到账10万元，到年底已全部支付完毕。 

　　（二）项目支出绩效自评： 

　　1.组织建设工作：成员发展率不超过5%，举办2次培训班实现新成员培训率达100%。2.思想宣传工作：信息采集数量10条。3.参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告5个；立案率90%以上，答复情况100%。4.社会服务工作：组织科技专家下乡活动，医疗专家下乡义诊及咨询活动2次，受惠人数达500人以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务。九三学社红河州委按照绩效指标中的产出指标、效益指标、满意度指标中的二级指标、三级指标中的各项细化指标进行逐项分析，认真对照部门工作打分，最后自评分为94分。2018年度总体目标全部完成，评定等级优。 

　　（三）项目绩效目标管理： 

　　1、组织建设工作：成员发展率不超过5%，举办2次培训班实现新成员培训率达100%。 

　　2、思想宣传工作：信息采集数量10条。 

　　3、参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告5个；立案率90%以上，答复情况100%。 

　　4、社会服务工作：组织科技专家下乡活动，医疗专家下乡义诊及咨询活动2次，受惠人数达500人以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告： 

　　一、自评工作开展情况 

　　九三学社州委结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照九三学社州委的项目支出绩效评价指标体系，针对项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率做出自我评价。 

　　二、项目资金来源及支出情况 

　　九三学社红河州委2018年年中向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共10万元，涉及1个项目即工作经费。州财政下达核拨项目经费10万元，主要用于除人员经费外的公用经费、培训费、会议费、调研工作经费、社会服务活动经费、扶贫工作经费等日常工作经费支出，全年共计支出10万元,项目资金执行率100%。 

　　三、项目绩效目标完成情况 

　　1.组织建设工作：成员发展率不超过5%，举办2次培训班实现新成员培训率达100%。 

　　2.思想宣传工作：信息采集数量10条。 

　　3.参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告10个；立案率90%以上，答复情况100%。 

　　4.社会服务工作：组织科技专家下乡活动，医疗专家下乡义诊及咨询活动2次，受惠人数达500人以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务。 

　　2018年度总体目标全部完成 

　　四、主要经验和存在的问题 

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。 

　　五、下一步工作措施、建议 

　　下一步，九三学社州委将以这次预算项目支出绩效评价工作为契机，按照新的要求做好新的预算项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　九、项目经费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和"精准脱贫"工作经费等费用。 

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。 

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。 

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。 

　　十三、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　监督索引号53250000175901111