监督索引号53250000632401000

　　第一部分  红河州国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、耕地保护、及时准确提供土地利用各类数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；负责规范国土资源权属管理、测绘行政管理及基础测绘规划和实施、矿产资源开发的管理、管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续 。负责不动产统一登记工作。承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、保障发展更加持续有力。（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全州经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。2、国土资源保护成效显著。（1）大力推进土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。3、维护人民权益切实有效。（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好国土资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。六是查处整改仓储类经营性违法用地。七是查处整改高速公路违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。4、服务社会更加全面优质。（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政府信息网上公开进展顺利。（5）建议提案督办赢得好评。5、队伍建设进一步加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州国土资源局2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州国土资源局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州国土资源局2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制11人），事业编制37人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员10人），事业人员44人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州国土资源局2018年度收入合计21,520,669.68元。其中：财政拨款收入21,520,669.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加4,621,223.25，主要原因分析是人员工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州国土资源局2018年度支出合计19,252,637.88元。其中：基本支出14,542,652.08元，占总支出的75.54%；项目支出4,709,985.80元，占总支出的24.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了3,375,569.91元，主要原因分析是上年度有探矿权采矿权价款返回的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,542,652.08元。与上年对比减少了196,554.98元，主要原因分析是人员减少两人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,709,985.80元。与上年对比减少3,179,014.93，主要原因分析是上年包括探矿权、采矿权价款用于委托业务费支出。具体项目开支及开展工作情况为委托业务费801,200元，办公费215,671元，差旅费585,635元，不动产登记设备购置2,784,185元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出18,666,637.88元，占本年支出合计的96.96%。与上年对比减少了3,961,569.91元，主要原因分析是探矿权、采矿权价款收入用于委托业务费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,658,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于机关事业单位养老保险、离休人员工资、国土资源规划及管理、地质灾害防治经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,505,706.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于交纳养老保险金和发放离休人员工资。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出13,754,621.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于行政事业在职人员工资、综合考核奖、办公费、差旅费、接待费、车辆运行费等各项支出。

　　19.住房保障（类）支出748,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为488,000.00元，支出决算为149,602.22元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为96,601.22元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为53,001.00元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少113,778.94元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,993.94元，下降26%；公务接待费支出决算减少82,785.00元，下降60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制出差减少运行经费,严格控制公务接待,减少接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,601.22元，占64.57%；公务接待费支出53,001.00元，占35.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出96,601.22元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出96,601.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出53,001.00元。其中：

　　国内接待费支出53,001.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作和各县市人民政府接洽工作、各县市国土资源局、乡镇汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州国土资源局2018年机关运行经费支出740,846.40元，与上年对比增加375,917.09元，主要原因分析是差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州国土资源局部门资产总额10,567,273.99元，其中，流动资产5,144,615.82元，固定资产5,422,658.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加364,612.89元，其中;流动资产增加2,600,650.89元，固定资产减少2,227,218.17元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值2,335,578.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,879,945.00元，其中：政府采购货物支出2,879,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年建立州级不动产登记信息管理基础平台，建立州级不动产登记数据库结构,，将全州各县市的不动产存量数据加工与处理，集成入库。规划展览馆始终把服务人民、展示规划、普及知识、宣传引导作为根本，做好相关规划项目的公示、告示等工作，让更多的市民了解、关注、参与和监督城市规划，使展览馆成为展示红河州城市建设历史、经济文化建设成果及城市规划光明前景的“城市会客厅”和“城市金名片”。

　　（二）项目支出绩效自评

　　不动产登记经费项目自评分97分，自评等为优。规划展览馆运行经费自评分为98分，自评等级为优。

　　（三）项目绩效目标管理

　　不动产登记建立州级不动产登记信息管理基础平台，建立州级不动产登记数据库结构，将全州各县市的不动产存量数据加工与处理，集成入库，建立覆盖全州13个县市的州级不动产登记数据库，为州级不动产登记数据共享交换提供数据支持。数据库内容包括土地、房屋等数据。项目项目预算金额800万元，中标金额748.42万元。

　　规划展览馆全年计划完成接待人数6万人次；对设备及损坏展板更新维护；健全内部科室管理及相关规章制度建立；组织开展外出交流学习、专业培训、内部消防安全、反恐防范等活动，重点提升接待讲解水平。完成2018年全年安保、保洁等服务工作。

　　（四）部门整体支出绩效自评报告

　　2018年完成地质灾害、不动产登记、第三次土地调查工作，规划编制等各项工作，争取上级资金比上年增长10%，规划任务审查通过率，成果一次性通过州级审查；年初预算安排资金9月30日完成支出进度的80%，年初预算安排资金11月30日完成支出进度的95%。群众满意，使用对象满意度指标都达到95%以上。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　二、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；保护好耕地的同时支持其他行业合理用地。

监督索引号53250000632401111