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　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。

　　主要工作职能是：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血宣传工作，推动造血干细胞捐献和人体器官捐献工作；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；完成州委、州政府和上级红十字会布置和委托的工作任务，协助相关部门完成其他相应工作。开展工作的法律和政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，系参公管理的社团组织，2015年归并到群团组织，机构格局为正县级，内设办公室、事业发展科、赈济科、监事会4个正科级内设科室，属于一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年机构无变动。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　州机编办核定本单位的机关行政编制12人（其中：机关工勤编制1人），事业编制1人。截至2018年末，实有在职人员13人（其中，党组书记、常务副会长兼秘书长1名，副会长2名，实职正科级领导4名、副科级领导1名，主任科员1名，科员2名，工勤人员1名，事业人员1名）。年内从外县调入1名（其中：科员1名）。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1．认真做好备灾救灾工作。不断加强备灾救灾物资管理，及时将库存物资录入系统，提高备灾仓库管理信息化水平，州红十字会正在申报红十字会三级仓库储备等级评定。组建了红河州红十字会应急救援队，现有队员21名，红十字会参与突发事件和灾害救援的能力和专业化水平进一步提升。 

　　２．大力开展人道救助。积极开展人道资源动员工作，人道救助实力进一步增强，1—12月，累计筹资1,591万元（其中，州级927.88万元），完成目标任务的198.88%，完成支出1,418万元。一是积极开展博爱送温暖活动。在世界麻风病日来临之际，慰问麻风病患者83位，发放慰问品价值8,505元。持续开展“红十字博爱送万家”，筹集款物79.11万元，共4,887户10928人受益。积极组织参与磨豆妈妈扶贫创业比赛，2名贫困妈妈荣获“十佳磨豆妈妈”称号，获创业鼓励奖金1.1万元。二是积极开展博爱助医，持续关注贫困先心病患儿，联合慧中慈善基金、云大医院，争取广东省红十字会携手广州医科大学第一附属医院、广东省明医医疗慈善基金会、李家杰珍惜生命基金，分别在绿春、建水、弥勒、河口、蒙自等开展先心病筛查和救助活动，共筛查26,536人，符合手术指征的162人，已有49名患儿得到救助治疗。启动“爱尔眼科致盲眼病公益救助基金 健康扶贫光明行——红河州白内障及胬肉患者万人复明工程三年行动”，计划三年内筹款600万元，救助白内障及胬肉患者10,000人。加强医疗救助项目申报，4名先心病和12名白血病患儿获得救助42.5万元。三是积极开展博爱助学，持续关注贫困学生，争取爱心企业和人士定向资助元阳县和绿春县在校贫困学生196人，资助款21.89万元。开展了“小小心愿”募捐筹资活动，募集爱心款物价值10.828万元，个旧、元阳的355名山区贫困学生受益。开展99公益日募捐筹款活动，完成筹资33,014.75元，获得腾讯和红基会配捐11,931.35元，帮助7个县市10所学校配备了博爱图书角。四是积极加强项目申报和组织实施，中国红十字会总会支持的3个“博爱家园”项目正式实施，成功申报博爱图书角5个，积极申报2018年博爱家园项目1个，红十字国际委员会/中国红十字会“博爱家园”（第四期）生计项目落地弥勒市，香港红十字会社区为本防灾减灾项目1个近期将落地。积极参与养老服务工作。为红河县浪堤乡敬老院争取帮扶资金10万元。 

　　3．扎实推进应急救护知识培训。一是积极推动应急救护培训进学校、进社区、进企业、进机关、进农村活动。一年来，全州共培训红十字救护员45,192人，完成112.98%，普及培训16,197人次，完成161.97%。二是基础条件进一步改善，“红河州红十字生命健康安全体验馆”正式开馆，建成首个“场景式+情景式+体验式”的防灾避险教育基地。 

　　4．“三献”工作取得新成效。招募造血干细胞捐献志愿者630人，完成105%。采集造血干细胞血样178例；采集高分辨血样13人份，实现捐献2例。成功举办2018年全省滇南片区造血干细胞捐献志愿者联谊活动，得到来自六个地州近60人与会者的认可和好评。稳步推进人体器官和遗体捐献工作，招募志愿者27名，实现人体器官捐献6例,实现遗体捐献4例。积极参与无偿献血工作，利用“6·14”献血日、“10·1”《献血法》颁布实施20周年纪念日，播放公益广告1,600余次，发放宣传资料3,200余份，参与动员无偿献血34,848人，献血量达1,147.75万毫升。 

　　5.对外交流合作取得新成果。一是红十字会民间外交作用进一步发挥，积极做好云南省红十字会与越南老街省红十字会首次工作会谈的前期准备工作，使会谈取得圆满成功；二是积极争取红十字国际委员会/中国红十字会“博爱家园”（第四期）生计项目落地弥勒市，成功接待国际委员会东亚地区代表处副主任关娜女士一行到我州弥勒市调研国际委员会援助的博爱家园生计项目；三是争取国内发达地区支持力度加大。上海市对口援建工作进一步加强，接收上海兰卫医学检验所股份有限公司定向捐赠医疗设备款16套，价值48万元，惠及金平、绿春、红河、元阳县的16个村卫生室。广东省红十字会贫困家庭先天性心脏病筛查救助“救心行动”在我州的蒙自、弥勒、建水、河口等县市开展，有28人困难家庭先心病患儿得到救助。 

　　6.基础工作不断加强。一是不断加强宣传工作，树立红十字会良好形象。认真组织开展“5.8”博爱周、“世界急救日”和“5.12”防灾减灾主题宣传活动，积极做客“红河热线”直播栏目，办好《博爱红河》季刊，大力宣传展示红十字会工作情况，传播红十字会文化。组织全州红十字会系统统一进驻“今日头条”，构建新媒体传播矩阵，形成系统集群发声优势。密切关注舆情，正确引导舆论。二是积极推动基层组织建设，全州各县市打造基层红十字会示范点39个。不断加强红十字志愿服务工作，进一步增强团体会员单位活力，从重数量向重活动转变。三是加强理事办实事服务工作，制定了《红河州红十字会关于切实做好理事办实事服务工作的实施意见》，建立会机关科室联系和服务理事制度，积极为理事办实事创造条件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。红河州红十字会属于参照公务员管理的一级预算事业单位，本部门没有下属单位，2018年部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员11人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度收入合计2,942,177.72元。其中：财政拨款收入2,695,742.72元，占总收入的91.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入246,435.00元，占总收入的8.38%。与上年对比增加7,0973.07元，增长2.47%。增长原因：1.一般公共财政预算拨款比上年增加275,253.07元，主要是当年有2个新增人员工资及财政负担养老保险费及职业年金所致；2.其他收入比上年减少204,280元，主要是中国红十字总会下拨红十字生命健康安全体验馆项目经费减少所致。

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度支出合计3,273,173.24元。其中：基本支出2,248,039.32元，占总支出的68.68%；项目支出1,025,133.92元，占总支出的31.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加104,977.13元，增长3.31%，增长原因：1.一般公共财政预算拨款支出比上年减少295,339.27元，主要是上年支出中列支了生命健康安全检验馆项目建设费44.5万元冲抵今年新增两名人员工资支出所致；2.今年在其他资金支出中比上年增加400,316.4元，主要是红十字生命健康安全体验馆项目建设竣工，支付工程款所致。　　

（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,248,039.32元。与上年对比增加226,941.57元，增长11.23%，主要原因分析：年内追加提高改革性补贴，补发2017年度下半年年终综合考评奖，年内提高职务、级别工资和艰苦边远津贴，年内调入2人追加工资，年内在职人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.77%。

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025,133.92元。与上年对比减少121,964.44元，下降10.63%,主要原因分析：一是成本性返还的应急救护培训费支出比上年增加38,568.39元；二是本年减少会员大会经费53,839元；三是生命健康安全体验馆建设当年发生支出比上年减少281,832.2元，四是其他项目经费支出发生数比上年有所增加。 

　　具体项目开支及开展工作情况：一是应急救护培训费支出146,993.65元。全州继续巩固在初学机动车驾驶员中开展红十字会救护员培训工作，不断拓展培训领域开展应急救护员培训。全州共培训红十字救护员45,192人（其中州级2,057人），普及培训16,197人次（其中州级1,768人）；二是专项业务补助经费317,487.07元。①积极开展造血干细胞捐献宣传发动工作，年内登记造血干细胞捐献志愿者630人、采集造血干细胞血样178例；采集高分辨血样13人份，实现捐献2例。成功举办2018年全省滇南片区造血干细胞捐献志愿者联谊活动，得到来自六个地州近60人与会者的认可和好评。②稳步推进人体器官和遗体捐献工作，招募志愿者27名，实现人体器官捐献6例,实现遗体捐献4例。③积极参与无偿献血工作，利用“6·14”献血日、“10·1”《献血法》颁布实施20周年纪念日，播放公益广告1,600余次，发放宣传资料3,200余份，参与动员无偿献血34,848人，献血量达1,147.75万毫升。④积极组织参与磨豆妈妈扶贫创业比赛，2名贫困妈妈荣获“十佳磨豆妈妈”称号，获创业鼓励奖金1.1万元。⑤积极开展博爱助医，持续关注贫困先心病患儿，联合慧中慈善基金、云大医院，争取广东省红十字会携手广州医科大学第一附属医院、广东省明医医疗慈善基金会、李家杰珍惜生命基金，分别在绿春、建水、弥勒、河口、蒙自等开展先心病筛查和救助活动，共筛查26,536人，符合手术指征的162人，已有49名患儿得到救助治疗。⑥启动“爱尔眼科致盲眼病公益救助基金 健康扶贫光明行——红河州白内障及胬肉患者万人复明工程三年行动”，计划三年内筹款600万元，救助白内障及胬肉患者10,000人。⑦加强医疗救助项目申报，4名先心病和12名白血病患儿获得救助42.5万元。⑦积极开展博爱助学，持续关注贫困学生，争取爱心企业和人士定向资助元阳县和绿春县在校贫困学生196人，资助款21.89万元。⑧开展了“小小心愿”募捐筹资活动，募集爱心款物价值10.828万元，个旧、元阳的355名山区贫困学生受益。⑨开展99公益日募捐筹款活动，完成筹资33,014.75元，获得腾讯和红基会配捐11,931.35元，帮助7个县市10所学校配备了博爱图书角。⑩积极加强项目申报和组织实施，中国红十字会总会支持的3个“博爱家园”项目正式实施，成功申报博爱图书角5个，积极申报2018年博爱家园项目1个，红十字国际委员会/中国红十字会“博爱家园”（第四期）生计项目落地弥勒市，香港红十字会社区为本防灾减灾项目1个近期将落地。积极参与养老服务工作。为红河县浪堤乡敬老院争取帮扶资金10万元。三是年内完成中国红十字会总会“生命健康安全教育项目”建设，发生支出458152.2元，项目于5月份竣工投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,714,320.04元，占本年支出合计的82.93%。与上年对比减少295,339.27元，下降9.81%，主要原因分析：一是年内追加提高改革性补贴，补发2017年度下半年年终综合考评奖，年内提高职务、级别工资和艰苦边远津贴，年内调入2人追加工资，年内在职人员正常晋升工资，共增加226941.57元；二是年内项目经费减少522,280.84元，主要是2018年无备灾救灾资金628,687.4元导致的。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,596,474.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出117,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,000元，支出决算为31,360.00元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,000.00元，完成预算的42%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,360.00元，完成预算的43.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.因公出国（境）费下降主要是因为年内云南省红十字会只组织了一次地州红十字会副会长到台湾进行为期3天的交流学习导致费用下降；2.公务用车购置及运行费因本单位已实行公务用车改革，本单位已无公车，因而不存在公务用车购置及运行费支出；3.公务接待费年内接待批次和人数比上年有大幅度下降，接待批次比上年减少13次，接待人数比上年减少207人。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少62,480元，下降66.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少34,800元，下降62.36%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,070元，下降100%；公务接待费支出决算减少13,610元，下降56.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1.因公出国（境）费下降主要是出国的地点不同，因此费用减少；2.公务用车购置及运行费减少原因主要是2018年实行公务用车改革后，本单位已无公车，不存在公务用车购置及运行费支出导致；3.公务接待费下降原因主要是年内接待批次和人数比上年有大幅度下降，接待批次比上年减少13次，接待人数比上年减少207人。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21,000.00元，占66.96%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,360.00元，占33.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出21,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本次由省红十字会组织到台湾进行工作交流学习共开支2.1万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出10,360.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,360.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2018年机关运行经费支出84,750.00元，与上年对比减少30,823.51元，主要原因分析：一是2018年公务用车购置及运行维护费无费用支出；二是2018年接待费比2017年减少13,610元；三是其他日常公用经费也比2017年有所减少所致。部门机关运行经费主要用于正常开展红十字会相关工作而发生的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州红十字会资产总额2,997,989.56元，其中，流动资产131,156.33元，固定资产1,416,833.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,450,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357,318.32元，其中;流动资产减少292,741.52元，固定资产增加1,095,930.43元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少445870.59元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额6,430.00元，其中：政府采购货物支出6,430.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。主要采购的物资是：2018年3月按照政府采购程序购买沙发和茶机一套，价值4500元；2018年4月按照政府采购程序购买兄弟牌多功能打印机一台1930元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年4月，中国红十字会总会援建的红十字生命健康安全教育项目竣工交付使用，项目总投资121.4万元，具体项目建设内容和规模：在红河州备灾救灾中心一楼、二楼进行布局，建设占地面积445平方米，主要有1.体验馆简介；2.红十字知识模块；3.家庭安全模块；4.校园安全模块；5.自身安全模块；6.出行安全模块；7.地震自救模块；8.矿山安全生产教育模块；9.火灾自救模块；10.交通安全模块；11.应急救护模块；12.禁毒防艾模块；13.旅游安全模块。5月18日开馆以来，共接待来自机关、企业、学校、友邻单位、社会团体参观体验30余次，2000余人。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000276101111