监督索引号53250000547601000

　　红河州农垦局2018年度部门决算

　　第一部分  红河州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实省、州有关农垦改革的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县做好各农场改革工作。 

　　2、协调有关部门，做好垦区经济发展服务工作。 

　　3、协调有关部门，做好垦区社会发展服务工作。 

　　4、协同有关部门，做好垦区改革工作。 

　　5、配合有关部门，指导垦区橡胶产业发展。 

　　6、承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一是稳步推进农垦改革发展工作；二是进一步巩固橡胶产业，加快橡胶恢复生产；三是大力推进农垦产业结构调整和优化；四是以项目建设为拉动，加快农场经济发展；五是做好“挂包帮”“转走访”工作；六是认真抓好巡察整改工作；七是抓好党建工作全面落实基层党建工作责任制，加强指导建设；八是抓好意识形态工作；九是抓好作风建设，夯实党风廉政建设基础。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州农垦局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.红河州农垦局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州农垦局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农垦局2018年度收入合计4,275,715.04元。其中：财政拨款收入4,275,715.04元，占总收入的100%，比上年减少664,567.47元，减少13.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；其他收入0元，占总收入的0%，比上年减少122,867.62元，减少100%。与上年对比，总收入减少664,567.47元，其中：财政拨款收入减少541,699.85元，主要原因是三公经费及培训费、会议费减少，财政拨款收入减少；其他收入减少122867.62元。主要原因是2018年上级补助经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农垦局2018年度支出合计4,243,845.74元。其中：基本支出3,749,321.74元，占总支出的88.35%；项目支出494,524元，占总支出的11.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。与上年对比，总支出减少666,307.5元，减少13.57%，减少的主要原因一是三公经费及培训费、会议费减少，二是人员调出，人员经费减少。其中：基本支出减少1,000,127.5元，减少21.06%，主要原因一是日常公用经费减少，二是人员调出，人员经费减少。项目支出增加333,820元，增加207.72%。增加原因是抚恤费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,749,321.74元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494,524.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农垦局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,243,845.74元，占本年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出533,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于行政运行。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出792,383.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%。主要用于离退休费534359.34元，死亡抚恤258024.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,733,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.40%。主要用于农垦运行2496726.00元，其他农业支出236500.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出184,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农垦局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为18,267.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为18,267.00元，完成预算的0.00%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少672.00元，下降3.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少672.00元，下降3.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,267.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出18,267.00元。其中： 

　　国内接待费支出18,267.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于垦区农场工作人员汇报工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农垦局2018年机关运行经费支出372,338.94元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费15656.60元，印刷费80.00元，电费1884.10元，邮电费14305.14元，物业管理费4068.60元， 差旅费54898.00元，维修(护)费970.00元，会议费1300.00元，培训费510.00元，公务接待费18,267.00元，其他交通费用195645.00元，其他商品和服务支出64754.50元。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州农垦局资产总额6,394,946.67元，其中，流动资产2,753,246.12元，固定资产3,604,960.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,740.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1667852.19元，其中;流动资产减少2701304.19元，固定资产增加1033452.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等  

监督索引号53250000547601111