监督索引号53250000228901000

　　红河州老干部第二休养所2018年度部门决算

　　第一部分  红河州老干部第二休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州老干部第二休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州老干部第二休养所，承担着住所离休干部的管理和服务，并且担负着组织、协调落实老干部的各项待遇，让老干部们安度晚年，做好为全州社会经济发展发挥余热的工作，为全州社会经济发展创建红河小康社会营造稳定的环境。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　按照“让党放心、让老干部满意”的工作目标，，倾心尽力做好现有老干部和遗属的服务工作。一是认真落实老干部政治待遇，督促落实各项生活待遇。二是坚持联系制度，服务上门，对长期在家不能外出和住院的老干部、遗属上门和到医院看望慰问，了解病情，从精神上和物质上给予安慰。对居住在外地的老干部坚持每年两次上门看望和平时电话联系、交流，了解身体、生活情况。全年共计联系走访看望老干部、遗属54人次；平日做到对老干部、遗属、家属问寒问暖，给予无微不至的关心照顾，家里水电故障及时维修，大事小事及时帮助解决。重视信访工作，对老干部和遗属反映问题都给予答复落实，多年来没有越级上访情况。三是关心老干部和遗属生活，用省委老干部局拨给的解困金1万元，对老干部、老干部遗属进行了困难、医药费补助；其次，坚持重大节日、生病看望慰问，全年共发放慰问金14200元，慰问33人次；发放慰问品7171元，慰问56人次；四是为落实老干部的参观考察制度，两次组织老干部、遗属、本所退休人员就近就地到建水县“朱德公园”、“五龙湖主题公园”（二区）进行参观考察和健步走。五是加强和支持老年体协工作，每年拨给2000元活动经费，并指定一名工作人员负责具体工作，每月组织开展一次文体活动。六是关心本所退休干部的学习、生活，征订报刊杂志，重要节日、生病进行看望慰问，并进行了健康体检。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州老干部第二休养所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.无。

　　2.红河州老干部第二休养所。

　　3.无。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州老干部第二休养所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州老干部第二休养所2018年度收入合计928,289.11元。其中：财政拨款收入928,289.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年红河州老干部第二休养所预算收入956700元（不含上年结余），比上年度减少19.87％，减少的主要原因是退休人员的相关津贴补贴转由养老保险中心预算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州老干部第二休养所2018年度支出合计921,579.11元。其中：基本支出921,579.11元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度红河州老干部第二休养所决算支出921579.11元，比上年减少2.53％，主要原因是财政部门压缩一般性公共预算支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州老干部第二休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921,579.11元。与上年对比减少2.53％,主要原因是财政部门压缩一般性公共预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州老干部第二休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州老干部第二休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出921,579.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2.53％，主要原因是财政部门压缩一般性公共预算支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出881,703.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用途：一是2080502款，用于离退休人员离退休费支出和离退休人员公用经费，2018年支出4240元；二是2080503款，用于在职人员的工资等基本支出，2018年支出802389.91元。三是2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出64264.8元。四是2080506款，机关事业单位职业年金缴费支出10808.4元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出39,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州老干部第二休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为6,038.00元，完成预算的8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,038.00元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10576元，下降63.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少10576元，下降63.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待大幅减少，相关费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,038.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6,038.00元。其中：

　　国内接待费支出6,038.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于    开展老干部工作相关业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州老干部第二休养所2018年机关运行经费支出171,203.31元，与上年对比减少18110.43元，下降9.6%,主要原因：一是财政部门压缩一般公共预算支出，相关费用减少；二是严格落实中央八项规定精神，厉行节约、提高资金使用效益。部门机关运行经费主要用于维持红河州老干部第二休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费、报刊征订费、公务接待费、工会经费、临时工工资支出、组织老干部活动的相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州老干部第二休养所部门资产总额1,114,338.03元，其中，流动资产71,330.46元，固定资产1,043,007.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4270.4元，其中;流动资产减少4270.4元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

　　监督索引号53250000228901111