监督索引号53250000228701000

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州老干部第一休养所，承担住所离退休老干部的管理和服务，负责组织、协调落实老干部的各项待遇，全心全意为老干部服务；为老干部发挥正能量提供服务和保障。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在州委、州政府的领导下，在州委老干部局的指导下，红河州老干部第一休养所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神。紧紧围绕州委、州政府的中心工作，服从服务于全州改革、发展、稳定的大局，按照党的十九大提出的进一步做好离退休干部工作的要求，继续认真抓好中办发（2016）3号和云办发（2016）39号文件精神的贯彻和落实，深入研究和准确把握新形势下老干部工作的新特点新要求，与时俱进，开拓进取，全心全意做好老干部的服务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.无。

　　2.红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所。

　　3.无。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度收入合计1,485,346.39元。其中：财政拨款收入1,485,346.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2018年减少了86900元, 减少5.53%，主要原因分析：一是2018年财政压缩日常公用经费；二是人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度支出合计1,481,598.76元。其中：基本支出1,468,978.76元，占总支出的99.15%；项目支出12,620.00元，占总支出的0.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年减少了80400元，减少5.15%,主要原因分析：一是2018年财政压缩日常公用经费；二是人员经费减少；三是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,468,978.76元。与上年对比减少76095.44元，主要原因分析：一是2018年财政压缩日常公用经费；二是人员经费减少；三是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。特别说明，本单位无项目支出，本套报表所列项目支出其中5000元实为上年结余(州补)办公经费，主要用于红河州干休一所公共设施电费、办公费和劳务费支出；另外7620元属于支付退休干部王广方(因工伤残十级)个人的伤残抚恤金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,481,598.76元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少80405.44元，主要原因分析：一是2018年财政压缩日常公用经费；二是人员经费减少；三是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,409,549.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用途：一是2080502款，用于离退休人员离退休费支出和离退休人员公用经费，2018年支出4320元。二是2080503款，用于在职人员的工资等基本支出，2018年支出1280278.56元。三是2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出117331.2元。四是2080801款，用于死亡抚恤支出，2018年支出7620元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出72,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为16,848.90元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,685.12元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为2,163.78元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是无因公出国（境）费支出；二是根据中央八项规定精神，大幅减少公务接待所致。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3248.9元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5085.12元，增长53%；公务接待费支出决算减少1836.22元，下降46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度到扶贫点走访次数增加，公务用车使用增加，相关费用增加所致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,685.12元，占87.16%；公务接待费支出2,163.78元，占12.84%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,685.12元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出14,685.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,163.78元。其中：

　　国内接待费支出2,163.78元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     挂包帮扶点村干部到我单位商讨扶贫事宜及老干部工作部门之间业务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所2018年机关运行经费支出170,785.93元，与上年对比减少23883.74元，下降12.27%。主要原因：一是财政部门压缩一般公共预算支出，相关费用减少；二是严格落实中央八项规定精神，厉行节约、提高资金使用效益。部门机关运行经费主要用于维持红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费、报刊征订费、公务用车运行维护费、临时工工资支出、组织老干部活动的相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所资产总额3,969,620.08元，其中，流动资产36,872.93元，固定资产3,932,747.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9050.24元，其中;流动资产减少9050.24元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额6,774.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,774.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等

　　监督索引号53250000228701111