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　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河州州级机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州州级机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，制定行政中心、五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施； 

　　(2)对州级机关各部门及县市机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题； 

　　(3)负责行政中心、五项文化中心固定资产的管理和维护维修工作； 

　　(4)负责行政中心、五项文化中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作； 

　　(5)在有关部门的配合下，负责行政中心、五项文化中心精神文明建设； 

　　(6)负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作； 

　　(7)协调指导公务员小区的管理工作、负责干部周转房的管理； 

　　(8)协调做好行政中心和五项文化中心的安全保卫工作及社会治安综合治理工作； 

　　(9)负责各类所赠物品物资的管理； 

　　(10)负责行政中心的后勤综合保障服务工作； 

　　(11)为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所在车辆的资产管理、安全管理和检修维护。 

　　(12)完成州委、州人大、州政府、州政协交办的其他事项等管理工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、加强设施设备的维护维修工作 

　　2018年，州级机关事务管理局加强领导，明确责任，认真落实工作计划，切实做好州级行政中心、五项文化中心公共区域设施设备的维护和管理工作。 

　　(1)给排水系统管理维护维修。2018年检查维修给排水系统设备故障约220件次，维修更换自闭龙头、脚踏冲洗阀等设备80多套，维修绿化供水管漏水，更换取水阀20件次，新安装绿化六片区绿化供水管网，保证了州级行政中心绿化植物用水需要。 

　　(2)加强电力供配电系统管理维护维修。处理回路跳闸和断电等情况30多次，维修更换办公楼空气开关、会议室节能灯管等电器设备180套。 

　　(3)加强对视频监控系统的维护。为确保州级行政中心安全，提升技防应用能力，投入386万元对州行政中心安防监控系统进行提升改造，将其更换为数字高清视频监控系统。目前，州级行政中心安防监控系统提升改造项目正在组织实施中。 

　　(4)加强州行政办公大楼内载人电梯的维护。依照相关法律法规委托具有专业资质的保养单位进行每星期一次的维护保养，认真落实巡视检查制度，工程技术人员坚持每天巡视检查，发现异常及时与保养单位联系，配合保养人员在最短的时间内排除故障，全年处理电梯故障26次，维护保养48次，保障电梯安全可靠运行，全年未发生安全事故。 

　　(5)充分利用电子大屏积极开展宣传，今年共播放创建文明城市、创建民族团结进步示范州、安全生产、节能宣传等视频资料27个，宣传标语40条，每天坚持播放新闻联播。 

　　(6)每季度对州会议中心中央空调系统及四大办公楼大型变频空调系统进行了系统地维护、检修，确保空调系统正常使用。 

　　(7)投入维保费用11万元，对州级行政中心消防系统定期维护检测保养。 

　　(8)修缮五项文化中心破损石材路面98平方米，对绿化区域带有“跑、冒、滴、漏”的给水管道进行修理和维护，投入13. 6万元，对五项文化中心叠瀑的漏水水池进行修缮；修复绿化管道2次，改造水泵房水管1次，处理新闻中心、网络广电大楼和地下管道、卫生间漏水各1次，制作警示牌2块，维修音乐喷泉音响1次和更换棚盖1个；加强灯光亮化系统设备的维护，确保设备完好运转。 

　　2、加强物业管理工作 

　　(1)做好干部周转房的服务管理工作。2018年完成周转房卫生保洁11次；水电维修、太阳能管道维修、房屋检查、搬运家具等21次；房屋卫生间改造3套。 

　　(2)加强房屋建筑物及设备设施的维护维修力度。主要做好石材路面、屋顶漏水、墙面屋顶内墙漆、闸门等零星维修工作。截至11月底，维修人行道污水井盖凸起8座，在绿化带增加铺设健康步道约120米，对会堂服务员住房，包含屋顶漏水、卫生间管道渗水、水电管线重新铺设等进行改造。 

　　(3)切实加强环境卫生的监督管理工作。一是做好州级行政中心路面总长4. 3公里、总面积为16. 98万平方米的环境卫生工作。二是结合蒙自市创建全国文明城市工作，进一步加强环境卫生巡查力度，增加日巡查次数，责任到人，重点地段重点监督，做到不留“卫生死角”。雨季来临前适时、及时清通雨水排污口，清扫路面积水，方便行人安全行走。三是加大对放养宠物的管理和规定，在行政中心设立文明饲养宠物的宣传牌，严格禁止宠物进入办公区域，倡导市民文明放养宠物。四是做好州级行政中心、五项文化中心景观水体的清洁保洁工作，全年清洗水池2次，并协调州环保局工作人员对景观水体水质进行检测，根据检测结果，对景观水池采取有效措施，延缓了水体污染的速度。五是做好公厕的卫生监督检查工作，保证公厕随时保持基本干净卫生，及时修理公厕设施，全年共清理公厕化粪池3次。 

　　(4)协调做好州行政中心、五项文化中心安全保卫和社会治安工作。积极与蒙自市公安局文澜、西城派出所联系、经常沟通、及时协调，加大对州行政中心和五项文化中心安全保卫工作的力度，力保州行政中心和五项文化中心固定资产、房屋、设备设施和财物安全。今年7月份对州级行政中心车辆管理进行提升改造，投入6万元将蓝牙系统更换升级为车辆车牌识别系统，确保车辆行驶畅通。 

　　(5)加强固定资产的管理。一是认真做好固定资产的实物账管理工作，切实做到固定资产账实相符，严格按财政局要求报送相关报表，2018年报财政各类报表16次。其中7月底至10月底填报固定资产折旧表，按财政局要求需对我局所有固定资产进行分类核对，理顺了资产分类情况。 

　　3、优质、高效、圆满完成各类会务承办工作 

　　为加强会议管理，积极改进工作方法，提高办会效率，认真完成了会务管理、服务的各项工作。一是完成了红河大礼堂音响系统的改造提升并通过的终验；二是完成了二楼大会议室、大礼堂党徽、幕布、旗台、旗杆、红旗等的制作更换；三是完成了本年度部分低值易耗品如茶叶、厕纸等的采购工作；四是完成了礼堂大厅旧沙盘的拆除工作；五是紧紧围绕“服务”这一工作重心，圆满完成各类会务承办工作，全力为2018年州两会、纪委全会、州委全会、政府全会以及各群团组织按期换届选举等各级机关召开的大小会议、礼仪进行了高质量、高标准筹备、布置及服务，共计887场（次），同比去年减少47场（次），月平均承办会议88. 7场（次），服务参会人数62129人（次）。 

　　4、园林绿化管护水平进一步提升 

　　2018年，州级机关事务管理局继续深化“放管服”改革，积极稳妥推进机关后勤服务社会化改革工作，对州级行政中心、五项文化中心园林绿化进行新一轮招投标，并按照管护合同要求抓紧抓好各项工作的开展与实施。 

　　(1)紧抓节令做好开春后园林绿化植物病虫害药物预防工作，减少园林绿化植物病虫害发生率，并对各种突发性病虫害及时进行药物防治10余次。在8月份，投入3万余元农药和肥料强化肥水管理和植保工作，对州行政中心主轴线和重点区域内生长势弱的三角梅球、董棕等园林植物进行了复壮施肥。对五项文化中心8.7万平方米绿化修枝剪叶、药物喷洒1次，有效防止了病虫害的发生。 

　　(2)认真做好各种乔灌木和草坪的修剪，对长势不良的树木进行更换调整，保证园林绿化植物造型美观。更换州级行政中心四大办公楼公共区域大型室内观赏园林绿化植物，确保环境舒适优美。 

　　(3)完成园林绿地普查工作。为了全面准确掌握近几年州级行政中心南广场、红河大道等绿化区域提升改造后面积的增减情况，今年8月，投入3. 8万元委托专业公司开展州级行政中心区域内的园林绿地普查工作，对州级行政中心38. 58万平方米绿化面积进行实地勘查和重新测绘。 

　　(4)完成了州五项文化中心人居环境提升改造工程竣工验收工作，并全面接管。 

　　(5)抓好生态文明建设工作。一是按照《城市绿化条例》和《行政许可法》的要求，加强对绿化巡查的力度，发现园林绿化违规行为及时制止、处理，使园林绿化植物免遭破坏。二是严格按照《大气污染防治法》的相关规定，积极落实局领导指示，加强日常管理，禁止随意露天焚烧垃圾和树枝落叶，发现苗头，严肃加以整改，努力为人民群众提供更好的生态环境。三是结合蒙自“创文”活动，开展冬季园林防火工作，对枯死杂木及时认真清理，共清运处理修剪绿化垃圾近200吨。 

　　5、加强公共机构节能工作 

　　(1)认真抓好培训工作。3月21日组织召开了全州13县市节能管理部门及州直属机构节能工作培训会，进一步提高了参训人员的业务水平和工作能力，强化了全州公共机构能源消耗统计工作平台管理，实现了能源消耗数据直接报送，为今后开展公共机构节能工作奠定了良好的基础。 

　　(2)积极组织开展节能示范创建工作。按照国家机关事务管理局、发展改革委、财政部《关于2017-2018年度节约型公共机构示范单位及能效领跑有关工作的通知》要求，以机关、学校、医院为重点，推选红河学院为节能领跑单位，红河卫生职业学院、红河州财政局、蒙自市机关事务管理局、弥勒市机关事务管理局为红河州第三批节约型公共机构示范创建单位，目前，红河学院已通过国家验收，成为红河州节能领跑单位，其余四家节能示范创建单位已进行验收，待有关部门审批。 

　　(3)围绕“节能降耗，保卫蓝天”主题，开展一年一度的节能宣传周活动。今年6月开展了形式多样的节能宣传活动，倡导大家低碳生活，保卫蓝天。13县市节能主管部门，以及红河州第三批节能示范创建单位积极投入到节能宣传周活动中来，在全州营造了良好的社会氛围。 

　　6、扎实开展精准扶贫工作 

　　(1)选优配强4名驻村工作队员开展扶贫活动，其中：1人派驻石屏县牛街镇担任扶贫工作队队长，3人派驻金平县营盘乡老街村委会和芭蕉河村委会。 

　　(2)在“六˙一儿”童节，开展爱心捐助活动，全局干部职工共捐资2150元为芭蕉河小学的学生采购了篮球、羽毛球等运动器材。 

　　(3)积极开展产业扶贫，扶持龙血树等稀有名贵中药材种植产业，探索企业+ 机关+农村合作社+贫困户产业扶贫模式，以产业扶贫招商作为提升贫困群众“造血”机能的重要抓手，主动谋划发展，努力争取本土企业云南云河药业股份有限公司引进挂钩扶贫点金平县营盘乡，落地老街、芭蕉河两个村委会。 

　　7、公车保障有力 

　　（1）全力保障中央、省、州各项检查督查、会议等重要公务活动的用车保障。2018年公务用车保障中心提供保障了中央巡视组，省委督查组等上级检查督查用车；保障了在屏边召开的全省县城特色风貌提升现场会、在泸西召开的全省“四好公路”建设现场会、在弥勒召开的全省特色小镇现场推进会等大型会议用车；保障了州委组织部、州扶贫办等单位开展检查督查的大量用车；保障了州人大、政协会议、“植树节”活动、民族示范州省级验收等活动。 

　　(2)为了加强公务用车使用管理，规范公务用车维修采购行为，控制行政成本、提升工作效率，通过公开招投标确定9家修理厂入围作为2018-2021年州级行政事业单位公务用车定点维修企业。2018年6月21日，保障中心会议确定其中6家为定点维修企业，并签订了定点维修服务合同。 

　　(3) 推进“全省一张网”建设，认真抓好州级公车平台信息化建设工作。将纳入平台的车辆实行“集中统一”管理，实现对公车全生命周期管理和运行费用信息化管理，用车信息全程在线记录，实时掌握公务用车事由、轨迹、里程和结算等业务数据。目前，全州应急和机要通讯车辆650辆、综合执法用车1321辆、特种专业技术用车（非执法执勤）161辆、平台留用车辆1015辆，共计3147辆，已完成安装车载定位终端系统，并于2018年8月19日全部接入省级平台信息系统。同时，留好接口，为下一步事业单位公车制度改革后，留用车辆的管理做好准备。 

　　（4）认真开展“黄标车”治理工作。按环保部门要求，州级公车平台率先带头将5辆“黄标车”公务用车进行了报废处理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州州级机关事务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 红河州州级机关事务管理局（参公管理的事业单位）。 

　　2. 红河州州级机关事务管理局后勤服务中心（不独立核算的事业单位）。 

　　3. 红河州州级机关公务用车保障中心（独立核算的事业单位）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州州级机关事务管理局部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员19人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制139辆，在编实有车辆140辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年度收入合计29,617,772.69元。其中：财政拨款收入23,769,643.59元，占总收入的80.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,848,129.10元，占总收入的19.75%。与上年58,223,234.59元对比减少28,605,461.90元，主要原因分析：本年减少两个重大州庆项目，即绿化及灯光亮化工程资金30,300,000.00元；新增红河会堂大礼堂音响升级改造资金3,000,000.00元、州行政中心会议室等设施修缮经费1,450,000.00元、州机关事务管理局2017-2018年管理维修经费1,300,000.00元、州行政中心安防监控系统维修改造资金1,000,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年度支出合计28,710,668.39元。其中：基本支出15,332,526.83元，占总支出的53.40%；项目支出13,378,141.56元，占总支出的46.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年62,336,017.23元对比减少33,625,348.84元,主要原因分析: 2010301行政运行减少2,788,532.29元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少780 ,434.63元；2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出增加93,000.00元；2080501归口管理的行政单位离退休减少16,729.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加69,191.80元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加10,810.08元；2120399其他城乡社区公共设施支出减少30,300,000.00元；2210201住房公积金减少12,654.00元2296003用于体育事业的彩票公益金支出增加100,000.00元。

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州州级机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,332,526.83元。与上年17,053,281.03元对比减少1,720,754.20元,主要原因分析：公务用车购置及运行费支出等日常公用经费相对减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,981,484.14元,占基本支出的39.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9,334,320.61元，占基本支出的60.88%。对个人家庭的补助支出3,919.00元，占基本支出的0.03%；其他资本性支出12,803.08元，占基本支出的0.08%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州州级机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,378,141.56元。与上年45,282,736.20元对比减少31,904,594.64元, 主要原因分析：本年减少两个重大州庆项目，即绿化及灯光亮化工程项目资金30,300,000.00元；新增红河会堂大礼堂音响升级改造经费3,000,000.00元、州行政中心会议室等设施修缮经费1,450,000.00元、州机关事务管理局2017-2018年管理维修经费1,300,000.00元、州行政中心安防监控系统维修改造资金1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：管理州行政中心、州五项文化中心及公务用车保障中心的办公经费、印刷费、水电费、物业管理费及维修维护费等商品和服务支出8,714,072.53元，占项目支出的65.13%；对个人家庭的补助支出99,757.34元，占项目支出的0.75% ；其他资本性支出4,564,311.69元，占项目支出的34.12%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出22,196,472.70元，占本年支出合计的77.31%。与上年55,458,920.73元对比减少33,262,448.03元，主要原因分析： 一般公共服务支出减少3,013,066.11元；社会保障和就业支出增加63,272.08元；城乡社区支出减少30,300,000.00元，住房保障支出减少12,654.00元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出21,246,421.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出5,032,980.86元；办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修维护费、物业管理费及公务用车运行维护费等商品和服务支出11,644,232.25元；对个人和家庭的补助退休费支出103,328.34元；办公设备购置等其他资本性支出4,465,879.97元 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出596,595.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出1,548.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出584,237.20元；机关事业单位职业年金缴费支出10,810.08元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出353,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,280,000.00元，支出决算为2,363,179.92元，完成预算的37.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数为40,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,352,298.92元，年初预算数为6,000,000.00元，完成预算的39.20%；公务接待费支出决算为10,881.00元，年初预算数为240,000.00元,完成预算的4.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 2018年，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，使得三公经费支出比上年下降。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2,363,179.92元比2017年6,502,991.60元减少4,139,811.68元,下降63.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,139,316.68元，增长/下降63.76%；公务接待费支出决算减少495.00元，下降4.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 2018年，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，使得三公经费支出比上年下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,352,298.92元，占99.54%；公务接待费支出10,881.00元，占0.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,352,298.92元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,352,298.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为139辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,881.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,881.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行内外公务和开展业务活动接待所发生的住宿费、用餐费等费用。2018年，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，使得三公经费支出比上年下降。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年机关运行经费支出2,932,928.00元，与上年4,774,747.84元对比 下降38.57%，主要原因分析：按照中央关于厉行节约，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出等费用。部门机关运行经费主要用于商品服务支出2,931,359.72元，其中：办公费39,267.29元、印刷费1,940.00元、水费4,637.40元、电费1,089.36元、邮电费19,954.20元、物业管理费252.00元、差旅费88,469.00元、维修（护）费800.00元、培训费25,520.00元、公务接待费10,737.00元、工会经费121,200.00元、公务用车运行维护费2,352,298.92元、其他交通费用229,679.00元、其他商品和服务支出35,515.55元；用于其他资本性支出办公设备购置1,568.28元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州州级机关事务管理局部门资产总额109,170,228.72元，其中，流动资产2,241,465.29元，固定资产81,164,231.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,751,791.70元，无形资产12,740.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年110,261,167.19元相比，本年资产总额减少1,090,938.47元，其中:流动资产减少5,111,799.24元，固定资产增加3,023,125.77元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加1,000,039.00元，无形资产减少2,304.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值104,188.00元(存货进行处置核销报废)，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额12,803,791.46元，其中：政府采购货物支出3,659,950.00元；政府采购工程支出3,860,000.00元；政府采购服务支出5,283,841.46元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　云南省红河州州级机关事务管理局2018年各类专项经费项目支出共7个，即州级行政中心管理经费500万元、州会议中心购买服务支出经费30万元、红河会堂大礼堂音响升级改造经费300万元、红河州五项文化中心园林绿化管理养护费100万元、州政府办购买服务支出经费25万元、五项文化中心管理经费50万元、房屋租赁费45万元。调整预算新增项目支出3个，即州机关事务管理局2017-2018年管理维修经费130.00万元、州行政中心会议室等设施修缮经费145.00万元、州行政中心安防监控系统维修改造资金100.00万元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　通过2018年一年的项目实施，各项目支出满足我局职责职能的运行需要，较好地完成了项目2018年的预算目标，为我局完成2018年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。2018年本部门项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全预算管理机制，严格按照财务制度的规定，合理使用，确保项目资金专款专用，安全高效。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等次为优秀。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况. 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　(二)三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　(三)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　红河州机关事务局 

　　2019年7月12日 

　　监督索引号53250000143001111