监督索引号53250000347501000

　　红河州供销合作社联合社2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。从我州农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 切实抓好中央及省、州文件和会议精神的贯彻落实，加快推进全州供销合作社综合改革工作。 

　　2. 根据全国供销合作总社和省供销联社的部署和要求，切实抓好乡村振兴战略的组织实施。 

　　3. 加强行业指导工作，进一步夯实全州供销合作社基层组织基础。 

　　4. 加快社有企业转型升级步伐，进一步做大做强做优全州社有企业。 

　　5. 加快全州农村现代流通服务体系建设，切实增强供销合作社的综合服务能力。 

　　6. 充分发挥系统优势和规模优势，积极参与和服务精准脱贫攻坚。 

　　7. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，有效提升干部职工的理论素养。 

　　8. 抓党建和党风廉政建设主体责任落实，为加快供销合作社改革发展提供保证。 

　　9. 坚持统筹兼顾，切实抓好其他各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　1.红河州供销合作社，为参照公务员法管理的事业单位 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州供销合作社联合社2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州供销合作社联合社2018年度收入合计6,480,517.80元。其中：财政拨款收入6,480,517.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年收入7,379,677.77元相比减少了899,159.97元，主要原因是：为2018年州级预算减少了项目2130199款农民专业合作社扶持资金、2160217款“农村电子商务建设资金”和项目2160299款“供销发展资金”安排。 

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州供销合作社联合社2018年度支出合计6,559,823.63元。其中：基本支出5,355,603.23元，占总支出的81.64%；项目支出1,204,220.40元，占总支出的18.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年支出7,762,615.68元相比减少了1,202,792.05元，主要原因是：为2018年减少了项目2130199款农民专业合作社扶持资金、2160217款“农村电子商务建设资金”和项目2160299款“供销发展资金”支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,355,603.23元。与2017年支出5,769,966.38元相比减少了585,636.85元，主要原因为：2018年无退休人员工资福利发生、离休人员死亡一人经费支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.98%。（单位人均日常公用支出5,907.55元） 　　 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,204,220.40元。与2017年1,992,649.30元相比减少788,428.9元，主要2018年减少项目2130199款农民专业合作社扶持资金、2160217款“农村电子商务建设资金”和项目2160299款“供销发展资金”支出。 

　　具体项目开支情况：2080801款死亡抚恤费支出182,812元，为一名离休人员死亡抚恤费；2160217款市场监测及信息管理支出--红河农产品信息网站费用445,534.2元；2160299款其他商业流通事务支出575,874.2元，其中2017年结余省供销社补助供销社财务挂账资金支出75,874.2元，州级供销发展资金500,000元。 

　　工作开展情况： 

　　1. 切实抓好中央及省、州文件和会议精神的贯彻落实，加快推进全州供销合作社综合改革工作。 

　　2. 根据全国供销合作总社和省供销联社的部署和要求，切实抓好乡村振兴战略的组织实施。 

　　3. 加强行业指导工作，进一步夯实全州供销合作社基层组织基础。 

　　4. 加快社有企业转型升级步伐，进一步做大做强做优全州社有企业。 

　　5. 加快全州农村现代流通服务体系建设，切实增强供销合作社的综合服务能力。 

　　6. 充分发挥系统优势和规模优势，积极参与和服务精准脱贫攻坚。 

　　7. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，有效提升干部职工的理论素养。 

　　8. 抓党建和党风廉政建设主体责任落实，为加快供销合作社改革发展提供保证。 

　　9. 坚持统筹兼顾，切实抓好其他各项工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出6,559,823.63元，占本年支出合计的100.00%。与2017年支出7,762,615.68元相比减少了1,202,792.05元，主要原因是：为2018年减少了项目2130199款农民专业合作社扶持资金、2160217款“农村电子商务建设资金”和项目2160299款“供销发展资金”支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出871,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于发放在职职工绩效奖励。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出895,243.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。2080501归口管理的行政单位离退休人员经费支出1,000元(公用经费)，2080502款事业单位离退休经费支出296,731元(离休人员工资)，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出390,427.4元；2080505款机关事业单位职业年金缴费支出24,273.14元；2080801款死亡抚恤费支出182,812元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出4,532,587.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.10%。2160201行政运行3,511,179.39元；2160217款市场监测及信息管理支出--红河农产品信息网站费用445,534.2元；2160299款其他商业流通事务支出575,874.2元，其中2017年结余省供销社补助供销社财务挂账资金支出75,874.2元，州级供销发展资金500,000元。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出260,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。单位在职职工的住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为15,630.62元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为15,630.62元，完成预算的0.00%。2018年单位“三公”经费支出15,630.62元，比年初预算400,000元减少384,369.38元(文档未提取出年初预算数,单位的“三公“经费已做年初预算)，减幅为96.09%，其主要原因为：单位严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，使 “公务接待费“有明显下降，2018年公务接待费支出15,630.62元，接待24批次206人。单位实施公车改革后，2018年单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用57404.57元，主要为单位租用公务用车平台租车费用。因公出国费用支出0元。 　　 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少71362.38元，下降82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少55,840元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少15,522.38元，下降49.83%。2018年单位“三公”经费支出15,630.62元，比年初预算400,000元减少384,369.38元(文档未提取出年初预算数,单位的“三公“经费已做年初预算)，减幅为96.09%，其主要原因为：单位严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，使 “公务接待费“有明显下降，2018年公务接待费支出15,630.62元，接待24批次206人。单位实施公车改革后，2018年单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用57,404.57元，主要为单位租用公务用车平台租车费用。因公出国费用支出0元。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,630.62元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15,630.62元。其中： 

　　国内接待费支出15,630.62元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州供销合作社联合社2018年机关运行经费支出159,503.52元，比2017年278,230.25元相比减少118726.73万元，减少42.67%，主要是2018年因公出国费用、公务接待费减少，使2017年“三公”经费较去年有所减少，所以单位支出机关运行经费比2017年减少。2018年单位机关运行经费主要用于办公费6,212元、差旅费26,900元、公务接待费1,199.62元、工会经费66,259.52元、福利费46,200元等日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　 　　截至2018年12月31日，红河州供销合作社联合社资产总额698,539.09元，其中，流动资产190,624.66元，固定资产492,542.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,372.43元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额90,200.00元，其中：政府采购货物支出90,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年，“商品和服务支出-委托业务费”共支出355,000元，其中：2160217款红河农产品信息网维护费资金列支扶贫挂钩点补助80,000元（拨给元阳小新街乡小新街村委会和石岩寨村委会补助各40,000元；2160299款供销发展资金列支元阳禾尼红米专业合作社补助200,000元，元阳富农专业合作社补助15,000元，列支邓海江、王宏延、曹项森、娄宇四位新农村指导员工作经费40,000元，个旧贾沙专业合作社补助20,000元。 

　　“商品和服务支出－其他商品和服务支出”广告宣传费113,410元，其中：2160217款红河农产品信息网维护费资金列支个旧、建水供销社广告宣传费补助35,325.22元（个旧25,597.22元，建水9,728元）；2160299款供销发展资金列支广告宣传费78,084.78元（单位支出3,410元，蒙自46,000元，建水24,272元，个旧4,402.78元）。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。 

　　（二）红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。 

　　（三）农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。 

　　监督索引号53250000347501111