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　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度部门决算

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区管护局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区管护局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局行使管理大围山的职能，切实做好自然保护区建设与管理。（1）着力提升自然保护区的保护成效。（2）强化自然保护区规划。（3）加强自然保护区法制建设。（4）健全巡护和监测制度。（6）科学发展生态旅游，对区内的生态旅游活动实施统一管理。（7）探索国家公园管理新模式。（8）促进自然保护区与周边社区和谐发展。（9）搭建科学研究和科普教育平台。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、落实主体责任，履行“一岗双责”。大围山管护局始终把党建工作作为事关全局发展稳定的一项重大政治任务。一是认真制定2018年党组中心组学习计划，以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，采取集中学习与自学方式相结合，认真贯彻落实学习制度，组织班子成员及全体党员干部学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及中国共产党云南省第十届委员会第四次全体会议精神，加强巩固涉及自然保护区实际工作的相关法律法规，不断提升整体素质，增强干部职工的政治意识、大局意思、核心意识、看齐意识，不断提高局机关为人民服务的能力。二是认真贯彻落实党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任书，落实管党治党主体责任，把纪律挺在前面，加强反腐倡廉教育和廉政文化建设。 

　　2、规划先行，科学决策。一是委托国家林业局昆明勘察设计院完成《云南大围山国家级自然保护区管护局总体规划（2017—2026年)》，已经上报省林业厅，等待批复。二是邀请国家林业局昆明勘察设计院等科研单位，编制了《云南大围山国家级自然保护区基础设施三期工程建设项目投资估算方案》、《云南大围山国家级自然保护区范围和功能区划调整方案》，目前调整方案与经费概算已上报州林业局。三是结合保护区实际，提出了《苏铁拯救与繁育回归实施计划》和《核心区生态移民热带湿润雨林生态系统恢复试验示范实施计划》，为推进大围山管护工作奠定了规划基础。 

　　3、严格执法，依法管理保护区资源。2018年移交森林公安、林业综合执法大队查处破坏森林资源各类案件70起。一是切实做好中央环境保护督察“回头看”整改工作。认真梳理《涉及中央环境保护督察反馈意见整改问题责任清单》中所存在的问题进行整改销号，加强自然保护区人类活动监督管理，屏边辖区内的5个人工设施点、1处居民点均整改销号完成；对河口辖区内的2个养殖场点、3个人工池塘点、其他4个人工设施点、1处居民点、南溪镇安家河村委会水碓湾小组、戈哈山庄、花鱼洞国家森林公园进行有效控制。二是开展林区综合整治12次，对违法行为给予坚决打击，强制铲除砂仁115.2余亩，草果330余亩，辣椒0.2亩，拔除新栽种草果幼苗3490余株；清理违法种植玉米10余亩，生姜60余亩。林区违法行为得到有效遏制，促进了林区和谐稳定发展。 

　　4、严防死守，抓实保护区森林防火工作。充分利用各种宣传媒体，采用书写标语，张贴通告，发放宣传册等方式加强对高火险区、周边村庄、入山人员的重点宣传。2018年共发放森林防火宣传单6590份，森林防火宣传挂图1914份，森林防火通知书800份，护林防火宣传围裙1300份，手提袋820个，书包150个，作业本3000本，防火宣传纸杯3000个，玻璃杯300个；在重点区域插防火五彩旗200余面；开展森林防火宣传教育活动36次；召开群众会议35次，广播森林防火宣传32场次；出动森林防火宣传车66台次，出动宣传车辆300台次（家庭摩托车）；张贴宣传标语和省、州防火令742份。同时找准防范区和重要防范部位，修缮了7条防火线。防火期间，执行24小时带班、值班、外出报备制度。通过全局干部职工的努力，2018 年森林防火期间未发生森林火情、卫星热点、森林火灾。 

　　5、完善监测体系，提升科研能力。一是按照《云南大围山国家级自然保护区大围山国家公园生物多样性监测计划（2016—2020年）》规定的植被、野生植物、野生动物监测对象开展监测工作，完成4个植被类型山地苔藓、常绿阔叶林、石灰山季雨林、山地雨林，9个植物对象马尾树、紫荆木、云南金花茶、望天树、华盖木、红河苏铁、多歧苏铁、滇南苏铁、云南金钱槭，8个监测动物蜂猴、倭蜂猴、金喉拟啄木鸟、长尾阔嘴鸟、灰孔雀雉、密棘紫蟾、滇南疣螈、滇南臭蛙生物，外来入侵植物飞机草多样性监测工作。二是建立数据库，采集370种植物实体标本和影像图片，80种动物实体标本和影像图片，完成了370实体标本和影像图片鉴定和250种植物蜡叶标本、30种动物实体标本制作工作，编制了120种影像标本的信息内容，完成了大围山动植物多样性数据库展厅建设使用；保护区自行研发智能手机植物分类查询助手App，完成了103科植物的特征录入工作。三是完成自然保护区和国家公园评估工作，进一步加强保护地体系的建设。四是做好生态文明教育基地建设，大围山省级生态文明教育基地（屏边）通过了评审验收，河口已提交申报材料。五是完成2014年—2016年期间实施的滇南苏铁拯救保护等7个极小种群项目州级验收。六是加强与科研、教学单位的合作，与中国动物科学院、红河学院、西双版纳植物园等科研院校开展交流合作6次。七是完成了二期项目初步验收。八是开展了林下植被调查工作。九是对2016年人类活动核查、中央环保督察、绿盾2017、2018等数据进行了梳理，完善了人类数据库数据。 

　　6、强化宣传，积极探索和实践社区共管新模式。通过不断拓展宣传教育的广度和深度，努力创新和丰富宣传形式，取得了良好社会效果。一是针对本保护区宣传分散、破碎等情况，完成标识标牌建设30块；制作《云南大围山国家级自然保护区宣传片》，对不同县市的特色，进一步进行分区域保护宣传；印发《云南大围山》宣传折页6000册；拟出版《云南大围山生物多样性保护》科普专著。二是发放《云南大围山桫椤植物宣传挂图》、《云南大围山棕榈科植物宣传挂图》、《云南大围山苏铁植物宣传挂图》《森林防火宣传挂图》、《野生动植物保护宣传挂图》等宣传图册5700份，发放宣传单3000余份，粘贴标语2030条。通过宣传、教育和打击相结合的管理措施，社区群众法治意识有了较大提高，野生动植物和森林资源得到了有效保护。三是强化组织领导，深入推进“平安林区”建设工作。一年来，组织开展保护区安保维稳信访2次、安全生产大检查工作3次，做到认识到位，责任到位，工作到位。通过局机关及各管护分局（所）的努力，大围山保护区未发生各类重大案件。 

　　7、认真开展巡护工作，加强管护人员管理。一是组织中层干部开展了一次集中巡山护林工作，实地了解保护区资源现状，观察保护区资源变化情况，向保护区周边村民宣传保护区法律、法规及主要保护对象与核心资源的重要价值和意义。二是根据划定责任区，共聘请护林员203名，强化森林管护巡查，其中有103名相对固定的护林员，85名生态护林员，15名临时护林员。三是建立工作激励机制，提高护林员的工作积极性和工作时效性。四是建立巡山护林记录制度，为单位的科研工作做好基础数据的收集。五是为加强和规范保护区资源管理巡护检查工作，一年来，举办了大围山业务知识、电子沙盘运用等培训共计15场次，参训人员380余人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南大围山国家级自然保护区管护局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.云南大围山国家级自然保护区管护局（参照公务员法管理单位）。 

　　2.云南大围山国家级自然保护区管护局科研所（全额拨款公益一类事业单位）。 

　　2018年部门决算编报的单位共1个，即：云南大围山国家级自然保护区管护局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南大围山国家级自然保护区管护局部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度收入合计2,357,824.01元。其中：财政拨款收入2,357,824.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，与上年对比，比上年减少1,108,598.87元，增长率为-31.98%，原因分析：本年未安排中央改革发展资金项目。

　　二、支出决算情况说明 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度支出合计3,820,792.81元。其中：基本支出1,551,534.41元，占总支出的40.61％；项目支出2,269,258.40元，占总支出的59.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，比上年增加1,179,028.21元，增长率为44.63%,主要原因分析：由于人员调入，提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。2017年结转项目已全部完成，项目支出相应增加。

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,534.41元。与上年对比，比上年增加452,375.81元，增长率为41.16%,主要原因分析由于人员调入，提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，基本支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.04%。

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,269,258.40元。与上年对比，比上年增加726,652.40元，增长率为47.11%,主要原因分析：2017年结转项目在2018年全部完成，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：开展自然保护区管护、宣传、生物多样性监测等工作。2130210林业自然保护区支出2,150,417.40元;2130299其他林业支出118,841.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,701,951.81元,占本年支出合计的96.89%。与上年对比，比上年增加1,091,346.21元，增长率为41.80%,主要原因分析：由于人员调入，提高职务级别工资、提高艰边补贴，增加了综合考评奖等，支出相应增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出277,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于综合考评奖。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出130，985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于养老保险支出、工伤生育支出。  

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出3,218,489.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于自然保护区管护人员基本支出，保护区生态资源日常管护、生物多样性监测、宣传科普等。  

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　19.住房保障（类）支出75,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员住房公积金支出。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.00元，支出决算为2,994.00元，完成预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,994.00元，完成预算的0.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位处于机构改革期间，人员未全部到位，未开展因公出国（境）业务，未购置公务车。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,100.00元，下降87.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少20,100.00元，下降87.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位进一步加强公务接待管理，严格厉行节约各项规章制度。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,994.00元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出2,994.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,994.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南大围山国家级自然保护区管护局巡护、监测、公务活动等业务往来产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年度机关运行经费支出186,839.28元，与上年对比，增加了107,548.56元,主要原因分析一是由于机构改革，增加了多项工作，收入相应增加；二是工资调整，增加了人员经费。部门机关运行经费主要用于正常开展自然保护区管护相关工作而发生的支出。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南大围山国家级自然保护区管护局资产总额2,286,385.98元，其中，流动资产773,136.48元，固定资产1,513,249.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加484,027.32元，其中固定资产增加981,104.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2018年度，部门政府采购支出总额503,900.00元，其中：政府采购货物支出491,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,00.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 　　

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　1、2018年州级自然保护区经费项目（红财农发[2018]78号），下达时间2018年11月，项目预算安排资金800,000.00元，实际到位资金800,000.00元，完成项目资金50,417.4元。 

　　2、2017第二批中央财政林业改革发展资金项目（红财农[2017]72号），下达时间2017年，项目预算安排资金2,000,000.00元，实际到位资金2,000,000.00元，2018年完成项目资金2,000,000.00元，项目已全部完成。 

　　3、2017年省级林业专项资金项目（红财农发[2017]36号），下达时间2017年，项目预算安排资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元，2017年完成项目资金100,000.00元，2018年完成项目资金100,000.00元，项目已全部完成。 

　　4、自然保护区森林资源保护经费补助项目（红林计财[2017]35号），下达时间2017年，项目预算安排资金150,000.00元，实际到位资金150,000.00元，2017年完成项目资金31,159.00元，2018年完成项目资金118,841.00元，项目已全部完成。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　1、2018年州级自然保护区经费项目（红财农发[2018]78号） 

　　项目成本性分析：项目具备节支增效的改进措施，有规范的内控机制，达到标准的质量管理水平。项目完成数量和质量：一是2018年开展自然保护区巡护8次，移交森林公安、林业综合执法大队查处破坏森林资源各类案件70起。二是认真梳理《涉及中央环境保护督察反馈意见整改问题责任清单》中所存在的问题进行整改销号，加强自然保护区人类活动监督管理，屏边辖区内的5个人工设施点、1处居民点均整改销号完成；对河口辖区内的2个养殖场点、3个人工池塘点、其他4个人工设施点、1处居民点、南溪镇安家河村委会水碓湾小组、戈哈山庄、花鱼洞国家森林公园进行有效控制。三是开展林区综合整治12次，对违法行为给予坚决打击，林区违法行为得到有效遏制，促进了林区和谐稳定发展。四防火期间，执行24小时带班、值班、外出报备制度，2018 年森林防火期间未发生森林火情、卫星热点、森林火灾。五是开展自然资源调查1项。国家级自然保护区维护林区稳定；大围山管护生态环境有所改善；极小种群物种得到有效保护；小于森林覆盖率82.7%。项目实施进度完成6.3%。完成质量较好。 

　　项目效率性分析：项目计划完成时间：2018年11月至2019年12月，项目资金到位时间较晚，在进度上影响着项目工作的实施，存在项目跨年开展的问题。 

　　2、2017第二批中央财政林业改革发展资金项目（红财农[2017]72号） 

　　项目成本性分析：开展宣传教育培训和大围山生物多样性持续监测，，完成管护面积65.98万亩。项目有节支增效的改进措施，有规范的内控机制，达到标准的质量管理水平。完成率100%，完成质量较好。 

　　宣传教育培训项目：一是开展人员专业培训，邀请相关专家到红河州对保护区管理人员开展保护区科学管理的培训、专业技术人员培训、野外巡护监测培训2期，每期2天，受训人员180余人。二是开展宣传，包括制作宣传册、宣传影像、编印云南大围山国家级自然保护区科普教材。三是购置常规宣传设备台式电脑4台、文件档案资料柜6个、复印机1台、屏边宣教中心、植物园室外电子显示屏宣传设备10平方LED高清全彩屏、便携式解说设备5套等。四是设置保护区标识牌示17个。 

　　大围山生物多样性持续监测项目：一是在实施《大围山国家级自然保护区生物多样性监测计划》（2016-2020年）的基础上，掌握监测对象的种群（居群）分布、森林生态系统、环境要素和数量动态变化情况,具体监测样地和样线是：河口范围：植被2个亚型石灰山季雨林、山地雨林（已建立规格30m×30m的该类固定监测样地12块）；植物云南金花茶、望天树、华盖木（已建立规格20m×20m的该类固定监测样地9块）；动物3个类群以滇南臭蛙为代表的两栖类（已建立规格2000m×10m的该类监测样地8条）；以灰孔雀雉为代表的鸟类（已建立规格2000m×20m的该类监测样地10条）；以倭蜂猴为代表的哺乳类（已建立规格2000m×20m的该类监测样地10条）；外来入侵植物1种（已建立规格1000m×10m的飞机草监测样线数量2条）；森林气象要素自动观测，建野外自动观测无线传输站3个，分局室内接收点1个。观测要素包括：最高气温、最低气温、平均气温、相对湿度、五层土温、降雨量、蒸发量、日照时数、太阳辐射，共13个要素。屏边范围：山地苔藓常绿阔叶林植被类型监测工作（建立了5块30m×30m的山地苔藓常绿阔叶林固定监测样地）；紫荆木固定样地监测（建立了5块20m×20m的紫荆木固定监测样地）、马尾树固定样地监测（建立了5块20m×20m的马尾树固定监测样地）； 建立了火山村—石头寨村6条长2km和马龙底村—长坡村4条长2km的10条蜂猴监测样线； 建立了玉圭公路8公里处长度2km、期扯长度2km和火山长度2km的3条金喉拟啄木鸟监测样线；建立了玉圭公路8公里处长度2km和期扯长度2km 的2条长尾阔嘴鸟监测样线; 建立了水围城1km×8m的2条密棘髭蟾监测样线，建立了8公里处1条1km×8m和5公里处1条1km×8m的2条滇南疣螈监测样线。个旧范围：植被石灰山季雨林监测，已建样地面积为30m×30m的样方3块。分别在个旧市保和乡冷墩片区设立1块、麻玉田片区设立2块；植物红河苏铁监测，已建样地面积20m×20m的样地3块，分别在个旧市保和乡冷墩设立1块、麻玉田设立2块样地，选择3-5株红河苏铁进行物候观测，每年监测1次。对其生长情况进行植物资源利用监测，每月一次进行观测记录；植物多歧苏铁监测，已建样地面积20m×20m的样地3块，分别在个旧市蔓耗镇沙株底、绿水河、清水河附近设立样地各1块，每年开展2次物候监测，选择3-5株多歧苏铁进行物候观测，对其生长情况进行植物资源利用监测，每月一次进行观测记录。蒙自范围：滇南苏铁固定样地监测（建立了3块滇南苏铁30m×30m的固定监测样地）、云南金钱槭固定样地监测（建立了3块30m×30m的云南金钱槭固定监测样地）。二是对野外的巡护与监测数据进行采集、整理、录入和分析。三是动植物影像数据库的建设、展示。 

　　项目效率性分析：项目提前完成（计划完成时间：2018年1月至2019年6月，实际完成时间：2018年1月至12月）。项目完成质量。一是通过专家讲解包括自然保护区监测巡护、生物多样性监测、森林资源保护与数据分析等，对提高保护区工作人员和基层林业技术人员的综合能力和业务水平，将起到积极的促进作用，保护区管护人员的管理水平和专业技能得到提升。二是建设大围山国家级自然保护区监测数据库。完成样地、样线标识、标桩埋设、测流堰等监测设施设置维护，修缮维护监测道路，完成保护区生物多样性基线调查监测，编写《大围山国家级自然保护区生物多样性监测报告（2018年）》电子版1份，印刷50份。项目验收工逐步开展，逐步完成。 

　　3、2017年省级林业专项资金项目（红财农发[2017]36号） 

　　项目成本性分析：实施了常规性珍稀植物保护种植科研，2017年5月在大屏边县大围山玉圭公路五公里植物园人工种植具有保护价植的云南拟单性木兰、望天树、鸡毛松等珍稀植物20种，具有珍贵药用价植的屏边三七、姜状三七、华重楼等植物8种，具有食用价值的蕨菜、刺脑包等野菜5种，具有观赏价值的秋海棠、苦巨苔8种，设置了保护区保护野生动物标识牌示11块。项目有节支增效的改进措施，有规范的内控机制，达到标准的质量管理水平。完成率100%，完成质量较好。极小种群物种得到有效保护，森林覆盖率小于82.7%，资金使用无重大违纪问题。 

　　项目效率性分析：项目按时完成（计划完成时间2017年7月～2018年12月，实际完成时间：2017年7月～2018年12月）。通过人工种植珍稀植物及科研，进一步完善保护区宣教中心和省级生态文明教育基地建设，使其逐步形成一个系统的宣教科研平台，为野生植物的种植训化提供种植经验，为科学界学者提供了科研平台，为地方经济发展探索摸路。通过设置保护区保护野生动物标识牌示，使社会公众充分了解和认识自然保护区对维护人与自然和谐关系协调发展的重要意义，提高群众对动植物的保护意识，并自觉保护野生动植物。 

　　4、自然保护区森林资源保护经费补助项目（红林计财[2017]35号） 

　　项目成本性分析：实施内容森林资源本底调查、绿盾专项行动、大围山区域内探矿采矿专项调查、森林资源保护法法律法规宣传。项目有节支增效的改进措施，有规范的内控机制，达到标准的质量管理水平。完成率100%，完成质量较好。国家级自然保护区维护林区稳定，大围山管护生态环境有所改善，森林覆盖率小于82.7%；资金使用无重大违纪问题。 

　　项目效率性分析：项目按时完成（计划完成时间2017年7月～2018年12月，实际完成时间：2017年7月～2018年12月）。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目按照动员布置、制定实施方案与计划、集中实施、集中推进、总结提升、绩效评价的项目实施步骤，逐步开展，逐步完成。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，其中一级指标中产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标5分、预算资金执行率15分。我局通过对该项目绩效评价，认为该项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目实施情况良好，项目管理规范、指标达到预期要求，项目实施过程和资金使用无重大违纪问题，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，群众满意度调查较高。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位认为，在自然保护区管护项目实施方面能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果，有效提升了自然保护区管护能力。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53250000562801111