监督索引号53250000171501000

　　红河州中华职业教育社2018年度部门决算

　　第一部分  红河州中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是： 

　　（1）开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。 

　　（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。 

　　（3）推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。 

　　（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。 

　　（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。 

　　（6）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。 

　　（7）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　（8）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。 

　　（9）开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，红河州中华职教社在州委、州政府的领导下，在州委统战部的具体领导和省职教社的指导下，团结和带领全州广大社员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以红河发展新目标为己任，以职教社工作争创一流为动力，上下团结一心，开拓进取，扎实推进，各项工作取得较好成绩，圆满完成预定目标任务。

　　1、加强机关党建和党风廉政建设 

　　（1）着力抓好政治建设。党的政治建设是一个永恒课题，要坚持把党的政治建设摆在首位，以坚决的态度、鲜明的导向、管用的措施，推动政治建设在职教社工作中落地见效。 

　　（2）着力抓实管党治党政治责任。州社机关客观存在人少事多的困难，但在工作中我们依然十分注重压实党风廉政建设的主体责任，2018年完善了财务管理实行“四笔会签”制度、请（休）销假管理等相关制度，健全了“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制。 

　　2、扎实推进2018年全面工作    

　　（1）圆满召开州社四届五次、六次社务委员会议 

　　3月28日，州中华职教社四届五次社务委员（扩大）会在蒙自召开，州中华职教社主任、专副主任、副主任、委员出席会议，各县市中华职教社主任，专职副主任列席会议。9月13日，州中华职教社在红河会堂一楼2号会议室召开红河州中华职业教育社四届六次社务委员（扩大）会议，这也是第四届社务委员会的最后一次会议，具有承前启后的作用，意义重大。 

　　（2）胜利召开了第五次社员代表大会 

　　9月26日，红河州中华职业教育社第五次社员代表大会在蒙自胜利召开，有140余人参会，应到代表117名，实到代表114名。大会听取并通过了第四届社务委员会的《工作报告》，根据《选举办法》规定，选举了杨为民同志为主任，邓永继同志为专职副主任，高永红、罗志辉、马立岗、蒋云鹏四位同志为兼职副主任的新一届领导班子；并选举出23位红河州中华职教社第五届社务委员会委员和55位云南中华职教社第五次社员代表大会代表。 

　　（3）各类技能培训力度不断加大 帮扶助学成效明显 

　　为加大职业技能培训力度，提高劳动者综合素质，充分发挥州职教社温暖农民工技能培训中心、州惠民职业培训学校两大阵地，以及县市职教社培训机构的作用，2018年联合工会、妇联、共青团，政府有关职能部门，州县市职业学校开展各类技能培训。 

　　（4)、积极开展调查研究，对外宣传成绩可喜 

　　开展调查研究，做好建言献策和宣传工作是职教社工作的基础。全州各县市职教社进一步加大了对建言献策、开展调查研究和加强对外宣传的工作力度，社员紧紧围绕当地党委、政府的中心工作，结合自己的工作特点，深入开展力所能及的调研活动，撰写调研报告和宣传信息。 

　　（5） 服务大局，尽心竭力狠抓扶贫 

　　我社“挂包帮、转走访”工作，在州委的领导下，在各级联席办的指导下，积极动员组织社会力量，协调有关部门共同努力，使工作扎实推进。 

　　（6）组织建设稳步推进 

　　加强组织建设，完善组织规范管理，建章立制，稳步推进社员组织的发展。 

　　（7）成功举办“2018年元宵戏曲晚会”和六市县京剧汇演 

　　2018年成功举办了元宵节戏曲晚会。这场晚会是州委、州政府交给的政治任务，也是献给人民群众的戏曲艺术文化盛宴。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州中华职业教育社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州中华职业教育社2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州中华职业教育社2018年度收入合计6,698,029.96元。其中：财政拨款收入6,698,029.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4325095.26元，主要原因分析红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州中华职业教育社2018年度支出合计6,809,591.53元。其中：基本支出762,479.30元，占总支出的11.20%；项目支出6,047,112.23元，占总支出的88.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4659409.13元，主要原因分析红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762,479.30元。与上年对比增加40336.9元，主要原因分析为调整工资补贴，增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,047,112.23元。与上年对比增加4619072.23元，主要原因分析红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造。修缮改造支出4500000.00元，到目前为止州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造基本完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款支出6,809,031.53元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加4659209.13元，主要原因分析红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,708,204.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.77%。主要用于单位职工的人员经费支出582436.34元，日常公用经费支出78655.96元，项目支出2047112.23元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于红河州2018年元宵京剧晚会支出：1、创作节目音乐制作。2、邀请外地团体演员费。3、舞台灯光音响、舞美设计制作、LED费用、运输费等。4、600余名演职人员食宿、排练演出费。5、演出服装、道具、化妆等费。6、晚会大屏背景摄影制作费。7、晚会节目章、座位票、工作证、会标制作等费用。8、晚会排练差旅费、车辆燃油费、劳务费等； 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,062,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.98%。主要用于红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造支出3000000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62500.00元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出38,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于单位对个人和家庭的补助——住房公积金支出38,327.00； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为5,233.00元，完成预算的6.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,233.00元，完成预算的10.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4894.00元，下降51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少4894.00元，下降51.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,233.00元，占10.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5,233.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,233.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位考察学习的相关省（市）职教社同仁发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州中华职业教育社2018年机关运行经费支出78,655.96元，与上年对比减少5044.92元，主要原因分析为红河州职教社严格执行厉行节约的规定，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州中华职业教育社资产总额289,116.90元，其中，流动资产141,966.90元，固定资产147,150.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129369.57元，其中：流动资产减少111561.5790元，固定资产减少17808.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金593,5900.00元； 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　通过对我社预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我社的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我社预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 

　　1、前期准备 

　　进一步提升我社财政资金使用效率我社于2019年3月13日组织财务人员学习了《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）要求、《红河州财政局关于开展2018年度州本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（红财预发〔2019〕17号）文件，根据各项文件规定，明确了我社评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。 

　　2、组织实施 

　　第一、根据我社2018年的项目支出绩效情况，制定了我社的评价组织实施方案、评价指标体系。 

　　第二、按评价时间、要求，开展我社2018年项目支出绩效自评工作。  

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　根据红财预发〔2019〕17号文件精神，我社组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2018年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。项目支出预算6158000.00万元，实际支出6047100.00元，年末结转110900.00万元，我社对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　为全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益。2018年，红河州中华职教社进一步推进绩效管理与预算管理的有机结合，提升财政管理的科学化和精细化水平。 

　　一是明确管理对象。明确了绩效目标管理对象为所有纳入预算管理的部门（含部门下属单位）。 

　　二是明确管理范围。明确了财政专项资金预算绩效目标的管理范围包括年度部门预算申报的专项经费和项目支出，以及年度中申请用财政资金安排的政府专项经费。 

　　三是明确组织领导。明确了预算绩效目标管理实行主管部门领导负责制，单位负责人是预算绩效目标管理的责任人，全过程负责预算绩效目标管理工作。 

　　四是明确编报流程。明确了编报流程分为“二上二下”，对纳入目标编制申报范围的项目，做到绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复。 

　　五是明确运行监控。明确了建立项目绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报

　　1、 部门基本情况

　　（1） 部门概况

　　红河州中华职业教育社是参照公务员法管理的人民团体，属于州级财政一级预算单位，内设1个职能部门，核定人员编制5人，2018年末实有人员5人。主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”。2018年在机关正常运行的状态下，主要开展了建言献策、推进温暖工程项目、开展精准扶贫工作、加强组织建设、办学实践和对外交流活动等工作项目。

　　（2） 项目绩效金额

　　2018年我社部门预算财政拨款工作经费（项目经费）收入593,5900元，项目支出6047112.23元，年末结转110987.77万元。支出方面，主要用于办公费支出9900.00元、印刷费支出23200.00元、水费支出600.00元、邮电费9700.00元、差旅费支出28400.00元、其他交通费用支出9200.00元、会议费支出88000.00元、农民工培训费支出300000.00元、公务接待费支出5200.00元、劳务费支出4000.00万元、红河州温暖农民工技能培训中心修缮改造3000000.00元、红河州温暖农民工技能培训中心专用设备购置1500000.00元、其他商品和服务支出58000.00万元、办公设备购置10800.00元。

　　（3） 部门预算管理制度建设情况

　　我社制定了《红河州中华职业教育社财务管理规定》，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的

　　通过对我社预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我社的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我社预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（2）自评指标体系

　　详见部门整体支出绩效自评表

　　（3）自评组织过程

　　1、前期准备

　　进一步提升我社财政资金使用效率我社于2019年3月13日组织财务人员学习了《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）要求、《红河州财政局关于开展2018年度州本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（红财预发〔2019〕17号）文件，根据各项文件规定，明确了我社评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。 

　　2、组织实施 

　　第一、根据我社2018年的项目支出绩效情况，制定了我社的评价组织实施方案、评价指标体系。 

　　第二、按评价时间、要求，开展我社2018年项目支出绩效自评工作。 

　　第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　根据红财预发〔2019〕17号文件精神，我社组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2018年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。项目支出预算493.59万元，实际支出604.71万元，年末结转11.09万元,我社对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。 

　　4、存在的问题和下一步工作建议 

　　(1)、项目设定的绩效目标还不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。 

　　(2)、绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。 

　　(3)、绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。 

　　(4)、尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。 

　　(5)、对项目评价中反映出的不足，要整改完善。 

　　(6)、加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。 

　　5、绩效自评结果应用 

　　我社的政预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我社后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好中华职业教育社的工作职责，确实为我省的职业教育发展贡献力量。 

　　6、主要经验及做法 

　　(1)、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　(2)、 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　(3)、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 

监督索引号53250000171501111