监督索引号53250000141001000

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州统计局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州统计局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局（以下简称州统计局）是红河州人民政府工作部门，为正处级。 

　　州统计局的主要职责是： 

　　1.负责组织、领导和协调全州统计工作，建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。 

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作并整理分析提供有关普查和调查数据。 

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、投资、消费等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　5.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，健全统计数据 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.开展统计监测预警、提供统计决策咨询。 

　　2.扎实做好第四次全国经济普查工作。 

　　3.落实统计深化改革创新、不断完善现代统计体系建设。 

　　4.坚持依法统计、确保统计数据真实准确。 

　　5.加强统计能力建设、夯实统计基层基础。 

　　6.重视统计队伍建设，提升统计队伍综合能力。 

　　7.加强党对统计工作的领导、推进全面从严治党向纵深发展。 

　　8.高度重视意识形态工作、落实意识形态工作责任制。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。包括：红河州统计局、红河州统计局普查中心（参公管理事业的单位）、红河州统计执法监察支队（事业单位）、红河州地方统计调查队（事业单位）、红河州经济监测研究中心（红河州社情民意调查中心、红河州统计信息咨询中心）（事业单位）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2018年度收入合计13,666,492.15元。其中：财政拨款收入13,666,492.15元，占总收入的100.00%。比2017年收入总计11,172,196.93元增长18.25%，主要原因是2018年开展第四次全国经济普查，有普查经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2018年度支出合计13,423,435.04元。其中：基本支出8,046,950.48元，占总支出59.95%；项目支出5,376,484.56元，占总支出40.05%。 

　　基本支出比上年减少0.13%。项目支出比上年增加44.49%

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,046,950.48元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75%。基本支出比上年减少0.13%,主要原因主要原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,376,484.56元。 

　　项目支出比上年增加44.49%，主要原因是:（1）按照州委州政府工作安排，我单位办公室搬迁，根据红财预指（2018）016号划拨办公室搬迁经费40万元；（2）年初预算未包含第四次全国经济普查经费，根据红财预发（2018）37号，从总预备费划拨经济普查经费250万元；（3）根据红财预指（2018）6号划拨纳规升规奖励经费5万元；（4）根据红财预发（2018）112号划拨民族团结进步及示范州建设经费2万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出13,423,435.04元，占本年支出合计的100.00%。基本支出比上年减少0.13%，主要原因主要原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费。项目支出比上年增加44.49%，主要原因是： 

　　（1）按照州委州政府工作安排，我单位办公室搬迁，根据红财预指（2018）016号划拨办公室搬迁经费40万元； 

　　（2）年初预算未包含第四次全国经济普查经费，根据红财预发（2018）37号，从总预备费划拨经济普查经费250万元； 

　　（3）根据红财预指（2018）6号划拨纳规升规奖励经费5万元； 

　　（4）根据红财预发（2018）112号划拨民族团结进步及示范州建设经费2万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出12,029,045.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出930,921.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。 主要用于离休费、离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。  

　　3.资源勘探信息等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于资本性支出-办公设备购置。 

　　4.住房保障（类）支出413,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位职工住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为275,500.00元，支出决算为128,255.39元，完成预算的46.53%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%； 

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为99,932.39元，完成预算的99.93%； 

　　3.公务接待费支出决算为28,323.00元，完成预算的22.57%。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.由于办公室搬迁，本年公务接待均安排在新办公室食堂就餐，因此接待成本降低。2.今年未组织参加因公出国境。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数128,255.39元，比2017年173,129.91元减少44874.52元,下降25.92%。其中： 

　　1.2018年因公出国境费用0万元，比2017年决算2.16万元下降100%，主要原因是：今年未组织参加因公出国境。 

　　2.2018年公务用车运行费用9.99万元，比2017年决算6.7万元上升32.93%，比2018年预算数10万元下降0.1%，主要原因是：年初预算数未包含经济普查经费，而本年公务用车运行费包含经济普查公务用车费用，第四次全国经济普查公务用车使用频率较高,运行费比上年相应有所上升。 

　　3.2018年决算公务接待费支出28,323.00元，共接待29批次，284人次，每人次不超过100元。比2017年决算数8.45万元下降66.51%。主要原因是：由于办公室搬迁，本年公务接待均安排在新办公室食堂就餐，因此接待成本降低。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,932.39元，占77.92%；公务接待费支出28,323.00元，占22.08%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出99,932.39元，比2017年决算6.7万元上升32.93%，比2018年预算数10万元下降0.1%。公务用车运行维护支出99,932.39元，2018年开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出28,323.00元。国内接待费支出28,323.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我局工作的检查调研和县市统计局到我单位汇报统计工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2018年机关运行经费支出703,797.00元，与上年773,750.00对比减少69953.00元,主要原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州统计局部门资产总额5,137,330.15元，其中，流动资产715,626.75元，固定资产4,410,273.50元，无形资产11,429.90元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额5,137,330.15元减少223437.80元，其中;流动资产715,626.75元增加243057.11元，固定资产4,410,273.50元减少464194.87,无形资产11,429.90元减少2300.04元。2018年资产处置1,386,933.87元,情况具体如下： 

　　根据红财资函（2018）14号减少固定资产价值¥614,452.87元。全部属于损毁资产报废。 

　　根据红财资函（2018）28号减少固定资产价值¥39,210.00元。由于办公室搬迁，移交红河州纪委监察委。 

　　根据红财资函（2018）36号减少固定资产价值¥29,980元。无偿划拨贫困村-屏边县白河镇麻布冲村委会。 

　　根据红财资函（2018）60号减少固定资产价值¥161,841.00元。全部属于损毁资产报废。 

　　根据红财资函（2018）89号减少固定资产价值¥541,450.00元。便携式电脑全部无偿划拨到13县市，用于2018年第四次全国经济普查数据处理。 

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额907,485.00元，其中：政府采购货物支出808,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,725.00元。 　　 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年项目支出4707925.92元，其中：统计业务费支出1700000.00元，统计资料编印费支出300000.00元，2018年投入产出调查支出300000.00元，统计信息化专项经费支出300000.00元，第四次全国经济普查经费支出2107925.92元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守《红河州统计局内部管理制度》的各项制度，严格遵守《预算法》《会计法》《统计法》《采购法》等法律法规，单位未针对项目建立相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年以来，红河州统计局认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十届四次全会、州委八届四次全会和州“两会”精神，围绕州委建设新时代团结进步美丽红河的决策部署和全省统计工作会议提出的十项主要任务，准确把握全州经济社会发展的重点任务和预期目标，围绕推动经济高质量发展、建立现代化经济体系的新要求，不断树立新发展理念，深化统计体制改革，提高统计数据质量，认真践行统计工作新理念、新定位、新角色，为全州经济持续健康平稳发展提供良好的统计服务。 

　　通过《统计年鉴》《领导干部经济手册》《统计公报》《月度卡片资料》《决策与咨询》《经济信息》《政务信息》《统计专报》等统计资料的编印及发放，统计人员业务能力的培训，统计信息化的建设，为单位开展统计监测，为全州各级党政领导及部门在各个时间节点均能“快、精、准”地了解我州经济社会发展（数据）概况，甚至可以了解全国、全省及周边地区发展轮廓决策咨询，既为社会各界提供了有效的统计服务保障，又节约了数据流转时间。一年来共编印《决策与咨询》28期、《统计专报》3期，各类信息被省统计局内网采用179篇。先后撰写了《二季度红河州投资继续保持20%以上的增速难度加大各级必须引起高度重视》《1-4月红河州投资增速明显回落》《两因素可能导致我州上半年批发业现大幅回落》等一批专题报告，及时提供决策咨询。通过加强对部门统计业务人员的业务培训和统计标准、统计方法、统计制度的学习宣传，夯实统计基础，提高了统计人员业务水平，加强了统计调查数据的收集和整理，并科学及时的进行统计分析，为各级党委政府和社会公众提供全州性的基本统计资料，让统计数据服务于经济社会，全力推进各项统计管理和业务工作。 

　　我单位在2018年全州综合考评中被州委州政府评为良好等次，被州委州政府评为2018年党风廉政建设优秀单位。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 　　 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、2010501款—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

　　2、2010504款—信息事务，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。 

　　3、2010505款—专项统计业务，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 

　　4、2010507款—专项普查活动，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

　　5、2010599款—其他统计信息事务支出，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。 

　　6、2012304款—民族工作专项，反映用于民族事务管理方面的支出。 

　　7.2080501款—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　8.2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　9.2080506款—机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　10.2150510款—工业和信息产业支持，反映支持工业和信息产业发展的支出。 

　　11.2210201款—住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　监督索引号53250000141001111