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　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度部门决算 

　　第一部分  中国共产党红河州委员会政策研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河州委员会政策研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。主要职责为：1、根据州委的指示，完成州委主要领导和州委其他领导交办的相关讲话稿、文稿；参与起草和组织协同州级有关部门共同起草、修改州委重要文件、文稿。2、根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级或县市有关部门，就州委关注的经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。3、调查了解各县市贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。4、承担州委农村工作领导小组办公室的工作。5、州委全面深化改革领导小组负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：根据中央、省委全面深化改革的重大原则、方针政策、总体方案和各项决策部署，结合州情实际，研究制定我州经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的思路、原则、政策和总体方案；统一部署全州性重大改革；统筹协调处理我州全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促州委有关重大改革政策措施的组织落实。6、参与州委的一些重要活动。积极参与州委、州政府的重要会议， 承担州委、 州政府安排的重大课题研究。7、起草州委重要文件、重要文稿，发挥参谋智囊机构作用。8、承办州委领导交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）坚持党建引领，建设过硬队伍。党员干部深入县市基层、扶贫挂钩点开展“两学一做”学习教育实践15次；赴爱国主义教育基地和警示教育基地学习各1次。完成党支部规范化达标创建，按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路，深入实施党支部建设整体提升工程。严肃党内政治生活，认真落实各项制度，年度召开民主生活会1次，专题组织生活会2次；开展“三会一课”51次，领导班子成员讲党课7次，开展谈心谈话48人次。加强和规范党务公开工作，充分发挥党内民主，强化党内监督。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面落实党风廉政建设目标责任制，全年召开室务会议专题研究党风廉政建设工作3次，召开全室干部职工会议专题研究部署6次。严格按照《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》办事，领导班子严格执行民主集中制，遵守“三重一大”议事决策规则，召开班子室务会议集体研究讨论“三重一大”事项15次。加强内部管理，认真落实中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”，严格规范公务接待、公务用车、办公用房管理和请销假制度，无违规违纪现象发生。2018年度党风廉政考核评定为优秀等次。

　　(二)提高质量效率，凸显以文辅政作用。坚持把文稿服务作为政研工作的立根之基，落实“坚持极端负责的工作作风”要求，以高度的事业心、责任感和荣誉感，高标准、高质量、高效率完成每项工作任务。我们围绕中心、服务大局，突出体现州委决策部署，起草了《中共红河州委关于深入学习贯彻党的十九大精神建设新时代团结进步美丽红河的决定》《红河州贯彻落实省委陈豪书记红河调研重要讲话精神的情况报告》《红河州农村改革40年工作情况报告》及《关于红河州经济高质量发展的情况汇报》等一系列重要文件文稿；全力做好州委决策部署的宣传贯彻落实，完成了州委主要领导农村工作会议、教育事业优先发展推进会、脱贫攻坚推进会暨全州领导干部大会、“新时代新担当新作为”大讨论暨红河州2018年上半年工作汇报会、全州组织工作会、全州生态环境保护大会等重要会议讲话稿。

　　（三）紧抓重点难点，推动“三农”工作全面落实。认真履行室（办）综合协调职能，用心用情用力推动“三农”发展。一是加快深化农业农村改革。土地确权登记颁证工作基本完成，全州共调查承包户80.9万户，颁发《农村土地承包经营权证》77.8万本，实测承包地面积1024.2万亩，确认家庭承包耕地面积982.3万亩；全面启动农村集体产权制度改革工作，印发《关于全面推进红河州农村集体产权制度改革工作实施意见》，开远、建水列入全国第三批整县（市）推进试点；供销合作社综合改革、农垦改革、水利工程管理体制改革等各项工作有序推进。二是及时回应领导关切的问题。针对中央媒体报道我州元阳哈尼梯田核心区保护与利用的问题，按照省委和州委主要领导的批示，及时与省委农办一起开展了深入调研，形成了《关于元阳县哈尼梯田保护与村民利益保障情况报告》上报省委办公厅。调研了开远高效现代农业园，形成《关于开远市“七彩云菊”发展情况的报告》，并获省委主要领导批示。

　　（四）加强统筹协调，全力推进全面深化改革。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。筹办了八届州委全面深化改革领导小组第八次、第九次、第十次会议，传达学习中央、省委全面深化改革有关精神，审议研究《关于推进全州事业单位和国有企业公务用车制度改革实施方案》等16个改革方案。积极开展改革开放四十周年庆祝活动。云南改革快报刊发《红河州多措并举推动义务教育均衡发展》等红河州改革信息5篇，云南日报、云南网刊发红河州全面深化改革新闻稿件58条，州级媒体刊发全面深化改革各类稿件382条。及时收集汇总全州改革动态信息，2018年共编发《红河改革信息》19期、25条，有力促进改革工作交流。编发“红河改革”微信公众号各类信息50期、198条，关注人数3885人。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党红河州委员会政策研究室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度收入合计5,329,414.23元。其中：财政拨款收入5,329,414.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度收入合计6,422,581.42元。与上年对比减少1,093,167.19，主要原因分析为人员减少，工资结构变化，项目工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度支出合计5,795,412.10元。其中：基本支出4,774,762.11元，占总支出的82.39%；项目支出1,020,649.99元，占总支出的17.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计6,285,408.17元。其中：基本支出4,737,189.01元，占总支出的75.37%；项目支出1,548,219.16元，占总支出的24.63%；与上年对比减少489,996.07元,主要原因分析为人员减少，工资结构变化，项目工作经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,774,762.11元。2017年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,737,189.01元。与上年对比增加37,573.10元，主要原因分析为工资结构变化，年底云南省普调全部公职人员基本工资和艰苦地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.61%　　

（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,020,649.99元。2017年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,548,219.16元。与上年对比减少527,569.17元，主要原因分析为项目工作经费预算减少300,000元及厉行节约大幅减少办公等经费开支。具体项目开支及开展工作情况:项目经费主要为州委政研室及改革办和农办工作经费，具体开展与州委、州政府课题调研及改革协调和“三农”协调工作所需办公、差旅、会议培训等费用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出5,795,412.10元，占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,285,408.17元，与上年对比减少489,996.07元，主要原因分析为人员减少，工资结构变化，项目工作经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,905,259.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于工资福利支出3,460,735.93元和商品和服务支出1,414,008.77元，其中办公费59,715.25元,差旅费147,018.40元，会议费24,781.00元，培训费46,096.00元，工会经费123,040.00元，平台租车和公务交通补贴322,670.00元； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出589,002.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于在职职工养老金和职业年金及离休人员工资发，其中养老保险369,592.40元，调出州级财力人员记实职业年金41,192.00元，离休费171,218.00元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出76,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于商品和服务支出，占该项支出的100.00%,其中差旅费支出14,669.10元，委托业务费61,204.90元； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出224,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440,000.00元，支出决算为9,591.00元，完成预算的2.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,591.00元，完成预算的2.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,175.00元，下降73.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少27,175.00元，下降73.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因取消公务用车及我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,591.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出9,591.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,591.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室及邻近省区及州市来我州调研课题接待支出。      

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年机关运行经费支出506,792.78元，2017年机关运行经费支427,775.65元，与上年对比增加79,017.13元，主要原因分析取消公务用车、工资结构调整增加个人公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于工会经费123,040.00元，平台及公务交通补贴254,100.00元，职工福利费53,680.00元(主要为在职职工体检费)。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党红河州委员会政策研究室资产总额1,346,968.64元，其中，流动资产566,238.64元，固定资产780,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2017年中国共产党红河州委员会政策研究室资产总额1,815,813.07元，其中，流动资1,059,268.07元，固定资产756,545.00元，与上年相比，本年资产总额减少468,844.43元，其中：流动资产减少493,029.43元，固定资产增加24,185.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值25,575元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 　　

　　2018年度，部门政府采购支出总额31,420.00元，其中：政府采购货物支出31,420.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　1、提高质量效率，凸显以文辅政作用。坚持把文稿服务作为政研工作的立根之基，落实“坚持极端负责的工作作风”要求，以高度的事业心、责任感和荣誉感，高标准、高质量、高效率完成工作每项任务。我们围绕中心、服务大局，突出体现州委决策部署，起草了《中共红河州委关于深入学习贯彻党的十九大精神建设新时代团结进步美丽红河的决定》《红河州贯彻落实省委陈豪书记红河调研重要讲话精神的情况报告》《红河州农村改革40年工作情况报告》及《关于红河州经济高质量发展的情况汇报》等一系列重要文件文稿；全力做好州委决策部署的宣传贯彻落实，完成了州委主要领导农村工作会议、教育事业优先发展推进会、脱贫攻坚推进会暨全州领导干部大会、“新时代新担当新作为”大讨论暨红河州2018年上半年工作汇报会、全州组织工作会、全州生态环境保护大会等重要会议讲话稿。

　　2、紧抓重点难点，推动“三农”工作全面落实。认真履行室（办）综合协调职能，用心用情用力推动“三农”发展。一是加快深化农业农村改革。土地确权登记颁证工作基本完成，全州共调查承包户80.9万户，颁发《农村土地承包经营权证》77.8万本，实测承包地面积1024.2万亩，确认家庭承包耕地面积982.3万亩；全面启动农村集体产权制度改革工作，印发《关于全面推进红河州农村集体产权制度改革工作实施意见》，开远、建水列入全国第三批整县（市）推进试点；供销合作社综合改革、农垦改革、水利工程管理体制改革等各项工作有序推进。二是及时回应领导关切的问题。针对中央媒体报道我州元阳哈尼梯田核心区保护与利用的问题，按照省委和州委主要领导的批示，及时与省委农办一起开展了深入调研，形成了《关于元阳县哈尼梯田保护与村民利益保障情况报告》上报省委办公厅。调研了开远高效现代农业园，形成《关于开远市“七彩云菊”发展情况的报告》，并获省委主要领导批示。

　　3、加强统筹协调，全力推进全面深化改革。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。筹办了八届州委全面深化改革领导小组第八次、第九次、第十次会议，传达学习中央、省委全面深化改革有关精神，审议研究《关于推进全州事业单位和国有企业公务用车制度改革实施方案》等16个改革方案。积极开展改革开放四十周年庆祝活动。《云南改革快报》刊发《红河州多措并举推动义务教育均衡发展》等红河州改革信息5篇，云南日报、云南网刊发红河州全面深化改革新闻稿件58条，州级媒体刊发全面深化改革各类稿件382条。及时收集汇总全州改革动态信息，2018年共编发《红河改革信息》19期、25条，有力促进改革工作交流。编发“红河改革”微信公众号各类信息50期、198条，关注人数3885人。

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年，州委政研室担负州委、州政府重要课题调研、重要文稿起草、全面深化改革和“三农”协调发展等工作，圆满地完成了各级交办的全年工作任务。 

　　（一）是坚持将“抓好党建作为最大的政绩”贯穿于室（办）各项工作的全过程，严格落实“基层党建巩固年”总体部署和工作安排，把党建工作融入日常、抓在经常。坚持抓好思想政治教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“增、树、做”活动，组织5名处级干部和13名科级干部参加“万名党员进党校”培训活动，召开党员大会开展集中学习15次。 

　　（二）是坚持把文稿服务作为政研工作的立根之基，落实“坚持极端负责的工作作风”要求，以高度的事业心、责任感和荣誉感，高标准、高质量、高效率完成工作每项任务。我们围绕中心、服务大局，突出体现州委决策部署，起草了《中共红河州委关于深入学习贯彻党的十九大精神建设新时代团结进步美丽红河的决定》《红河州贯彻落实省委陈豪书记红河调研重要讲话精神的情况报告》《红河州农村改革40年工作情况报告》及《关于红河州经济高质量发展的情况汇报》等一系列重要文件文稿；全力做好州委决策部署的宣传贯彻落实，完成了州委主要领导农村工作会议、教育事业优先发展推进会、脱贫攻坚推进会暨全州领导干部大会、“新时代新担当新作为”大讨论暨红河州2018年上半年工作汇报会、全州组织工作会、全州生态环境保护大会等重要会议讲话。认真履行室（办）综合协调职能，用心用情用力推动“三农”发展。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，对2018年17项重大改革任务作了任务分解，明确主要成果、牵头领导、责任部门、责任人和完成时限等。出台州委全面深化改革领导小组会议2018年下半年议题计划，梳理议题计划40个，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。用好“两个抓手”，抓实机关文化建设。紧紧围绕“六个精准”，加强与县、乡和挂联村的联系，扎实开展了“挂包帮”定点扶贫工作。坚持主要领导亲自抓，分管领导具体落实，推动帮扶工作有组织领导、有计划安排、有实施方案、有推进落实。派出1名处级干部，2名科级干部到元阳县驻村帮扶。将部门挂钩点作为室（办）主要领导的调研示范点，调研主题确定为“深度贫困地区增强群众内生动力”，对调研点进行了深入研究。 

　　（三）是深入学习贯彻落实习近平总书记全面深化改革重要思想，着眼于改革的系统性、整体性、协同性，统筹推进中央、省委和州委的改革决策部署。统筹推进各项改革措施。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，对2018年17项重大改革任务作了任务分解，明确主要成果、牵头领导、责任部门、责任人和完成时限等。出台州委全面深化改革领导小组会议2018年下半年议题计划，梳理议题计划40个，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。筹办了八届州委全面深化改革领导小组第八次、第九次、第十次会议，传达学习中央、省委全面深化改革有关精神，审议研究《关于推进全州事业单位和国有企业公务用车制度改革实施方案》等16个改革方案，云南改革快报刊发《红河州多措并举推动义务教育均衡发展》等红河州改革信息5篇，云南日报、云南网刊发红河州全面深化改革新闻稿件58条，州级媒体刊发全面深化改革各类稿件382条。及时收集汇总全州改革动态信息，2018年共编发《红河改革信息》19期25条，有力促进改革工作交流。编发“红河改革”微信公众号各类信息50期198条，关注人数3885人。 

　　（四）是用心用情用力推动“三农”发展。一是加快深化农业农村改革。土地确权登记颁证工作基本完成，全州共调查承包户80.9万户，颁发《农村土地承包经营权证》77.8万本，实测承包地面积1024.2万亩，确认家庭承包耕地面积982.3万亩；全面启动农村集体产权制度改革工作，印发《关于全面推进红河州农村集体产权制度改革工作实施意见》，开远、建水列入全国第三批整县（市）推进试点；供销合作社综合改革、农垦改革、水利工程管理体制改革等各项工作有序推进。二是及时回应领导关切的问题。针对中央媒体报道我州元阳哈尼梯田核心区保护与利用的问题，按照省委和州委主要领导的批示，及时与省委农办一起开展了深入调研，形成了《关于元阳县哈尼梯田保护与村民利益保障情况报告》上报省委办公厅。调研了开远高效现代农业园，形成《关于开远市“七彩云菊”发展情况的报告》，并获省委主要领导批示。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1、突出以文辅政作用，组织或参与起草、修改州委有关重要文件、重要会议文稿；起草州委领导同志的部分重要讲话、重要文稿。对州委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。2、承担州委全面深化改革委员会会议相关工作；学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会关于全面深化改革的决策部署，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。3、组织对全州经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全州工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为州委决策提供参考。负责收集和整理国内外、省内外、州内外重要综合信息、动态，对经济社会发展等重要问题进行分析和预测并提出相关建议，为州委决策提供建议和咨询。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2018年度支出合计5,795,412.10元。其中：基本支出4,774,762.11元，占总支出的82.39%；项目支出1,020,649.99元，占总支出的17.61%；2017年度支出合计6,285,408.17元。其中：基本支出4,737,189.01元，占总支出的75.37%；项目支出1,548,219.16元，占总支出的24.63%；与上年对比减少489,996.07元,主要原因分析为人员减少，工资结构变化，项目工作经费减少。 

　　1、工作经费收入情况。2017年末项目工作经费结转75.86万，2018年使用75.86万。2018年我室年初预算项目工作经费收入50万：其中州委政研室工作经费20万，州委农村工作领导小组办公室工作经费20万，州委全面深化改革领导小组办公室工作经费10万。地方财政拨款50万。主要用于州委政研室重要课题调查研究、深改工作和“三农”工作会议费、办公、差旅、扶贫经费等支出。 

　　2、项目工作经费支出情况。2018年年初预算项目工作经费收入为50万，实际支出18.56万，全部为商品和服务支出。其中：其他交通费用2.67万，差旅费1.37万，办公费1.88万，培训费1万，专项扶贫挂钩村支出10.80万。2018年年末年初预算项目工作结余31.44万。 

　　3、部门整体支出使用绩效 

　　2018年，州委政研室担负州委、州政府重要课题调研、重要文稿起草、全面深化改革和“三农”协调发展等工作，圆满地完成了各级交办的全年工作任务。 

　　（1）是坚持将“抓好党建作为最大的政绩”贯穿于室（办）各项工作的全过程，严格落实“基层党建巩固年”总体部署和工作安排，把党建工作融入日常、抓在经常。坚持抓好思想政治教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“增、树、做”活动，组织5名处级干部和13名科级干部参加“万名党员进党校”培训活动，召开党员大会开展集中学习15次。 

　　（2）是坚持把文稿服务作为政研工作的立根之基，落实“坚持极端负责的工作作风”要求，以高度的事业心、责任感和荣誉感，高标准、高质量、高效率完成工作每项任务。我们围绕中心、服务大局，突出体现州委决策部署，起草了《中共红河州委关于深入学习贯彻党的十九大精神建设新时代团结进步美丽红河的决定》《红河州贯彻落实省委陈豪书记红河调研重要讲话精神的情况报告》《红河州农村改革40年工作情况报告》及《关于红河州经济高质量发展的情况汇报》等一系列重要文件文稿；全力做好州委决策部署的宣传贯彻落实，完成了州委主要领导农村工作会议、教育事业优先发展推进会、脱贫攻坚推进会暨全州领导干部大会、“新时代新担当新作为”大讨论暨红河州2018年上半年工作汇报会、全州组织工作会、全州生态环境保护大会等重要会议讲话。认真履行室（办）综合协调职能，用心用情用力推动“三农”发展。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，对2018年17项重大改革任务作了任务分解，明确主要成果、牵头领导、责任部门、责任人和完成时限等。出台州委全面深化改革领导小组会议2018年下半年议题计划，梳理议题计划40个，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。用好“两个抓手”，抓实机关文化建设。紧紧围绕“六个精准”，加强与县、乡和挂联村的联系，扎实开展了“挂包帮”定点扶贫工作。坚持主要领导亲自抓，分管领导具体落实，推动帮扶工作有组织领导、有计划安排、有实施方案、有推进落实。派出1名处级干部，2名科级干部到元阳县驻村帮扶。将部门挂钩点作为室（办）主要领导的调研示范点，调研主题确定为“深度贫困地区增强群众内生动力”，对调研点进行了深入研究。 

　　（3）是深入学习贯彻落实习近平总书记全面深化改革重要思想，着眼于改革的系统性、整体性、协同性，统筹推进中央、省委和州委的改革决策部署。统筹推进各项改革措施。起草了《州委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，对2018年17项重大改革任务作了任务分解，明确主要成果、牵头领导、责任部门、责任人和完成时限等。出台州委全面深化改革领导小组会议2018年下半年议题计划，梳理议题计划40个，完成《在全省全面深化改革推进落实研讨会上红河州全面深化改革工作交流发言提纲》《红河州园区体制机制改革创新调研报告》《红河州抓改革落地“最后一公里”汇报材料》等多个文稿。精心筹办州委全面深化改革领导小组会议。筹办了八届州委全面深化改革领导小组第八次、第九次、第十次会议，传达学习中央、省委全面深化改革有关精神，审议研究《关于推进全州事业单位和国有企业公务用车制度改革实施方案》等16个改革方案，云南改革快报刊发《红河州多措并举推动义务教育均衡发展》等红河州改革信息5篇，云南日报、云南网刊发红河州全面深化改革新闻稿件58条，州级媒体刊发全面深化改革各类稿件382条。及时收集汇总全州改革动态信息，2018年共编发《红河改革信息》19期、25条，有力促进改革工作交流。编发“红河改革”微信公众号各类信息50期198条，关注人数3885人。 

　　（4）是用心用情用力推动“三农”发展。一是加快深化农业农村改革。土地确权登记颁证工作基本完成，全州共调查承包户80.9万户，颁发《农村土地承包经营权证》77.8万本，实测承包地面积1024.2万亩，确认家庭承包耕地面积982.3万亩；全面启动农村集体产权制度改革工作，印发《关于全面推进红河州农村集体产权制度改革工作实施意见》，开远、建水列入全国第三批整县（市）推进试点；供销合作社综合改革、农垦改革、水利工程管理体制改革等各项工作有序推进。二是及时回应领导关切的问题。针对中央媒体报道我州元阳哈尼梯田核心区保护与利用的问题，按照省委和州委主要领导的批示，及时与省委农办一起开展了深入调研，形成了《关于元阳县哈尼梯田保护与村民利益保障情况报告》上报省委办公厅。调研了开远高效现代农业园，形成《关于开远市“七彩云菊”发展情况的报告》，并获省委主要领导批示。 

　　州委政研室整体支出使用管理遵守“厉行节约，规范使用，注重绩效”原则。按照年度预算安排，人员经费、公用经费支出均严格按相关规定，严格使用范围和报批程序，按标准发放使用，切实做到把每一分钱都用到实处。项目工作经费规范有序，注重绩效，根据我室职能工作实际需要编制规划和年度实施计划，并按计划及时组织实施。 

　　总之，州委政研室一直以来加强整体支出经费的管理，健全内部管理制度，严格财务纪律，强化内部制约机制，落实支出审批责任，整体支出资金使用管理规范、合理，平时能厉行勤俭，注重实效，严格控制工作成本，提高资金使用效益，我室的工作高效有序，整体支出使用取得良好的工作绩效。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　2、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　 

　　监督索引号53250000121801111